中国共产党雅安市委员会办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共雅安市委办公室是中共雅安市委的工作部门。主要职责是：

1.负责市委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查，市委领导同志重要批示、批交办事项的督办落实。

2.负责制发市委及市委办公室文件；处理各区县委、市委各部委及市级部门党组（党委）呈报市委的请示、报告；负责市委领导有关文稿的起草工作。

3.负责市党代会、市全委（扩大）会、市委常委会和市委书记办公会等重要会议和市委召开的有关会议的组织协调和会务工作。

4.负责市委领导的公务活动安排及服务工作。

5.负责全市党政系统信息的收集、编辑与报送。 

6.负责对各县(区)委办公室进行业务指导。

7.完成市委交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，市委办公室在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和市第四次党代会精神，按照习近平总书记“五个坚持”根本标准，认真落实市委领导要求，推动中央、省委重大决策部署和市委工作安排落地落实，确保了市委高效运转。

一是提升督查督办效力，推动决策部署落地落实。紧紧围绕推动市委重大决策、重要部署、重点工作以及主要领导批交办事项落实，突出问题导向和结果导向，坚持督查督办、目标考核“双管齐下”，强化跟踪问效，有力确保各项决策部署落地落实。二是紧贴思路以文辅政，充分发挥参谋助手作用。始终紧贴市委工作思路，进一步加强调研、文稿和信息工作。发挥参谋助手作用，积极服务市委科学决策。三是全面加强统筹协调，切实保证重大活动圆满举行。充分发挥党办协调左右、沟通上下、联系各方的桥梁枢纽作用，统筹协调全市重大活动、依法治市等工作，构建上下关联、左右衔接、协调运转的工作格局。四是着力强化运行保障，确保市委高效运转。紧紧围绕确保市委高效运转目标，不断强化服务意识，完善服务标准，改进服务质量，提升服务的规范化精准化水平。五是加强干部队伍建设，进一步提升“三服务”本领。始终以习近平总书记“五个坚持”根本标准要求锤炼干部队伍，强化实践锻炼和教育培训，进一步提升党办干部能力素质，增强干事创业本领。

二、部门概况

中共雅安市委办2017年度部门决算汇编的报表属于单户报表上报，属一级预算核算行政单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委办公室本年收入合计3052.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3052.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年市委办公室本年支出合计3113.89万元，其中：基本支出1209.74万元，38.85%；项目支出1904.15万元，占61.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4159.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加737.31万元，增长21.54%。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3113.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加773.77万元，增长33.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3113.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2784.53万元，占89.42%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出167.06万元，占5.36%；医疗卫生支出87.21万元，占2.8%；住房保障支出75.09万元，占2.41%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为880.38万元，完成预算94.91%，决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为742.08万元，完成预算129%，决算数大于预算数的主要原因是内设科室项目增加和购买正版软件。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1082.8万元,完成预算116.58%。决算数大于预算数的主要原因是代管单位项目支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为30.59万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为94.47万元，完成预算72.43%，决算数小于预算数的主要原因是计算口径调整及人员变动。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为40.02万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为87.21万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.74万元，其中：

人员经费994.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费215.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.14万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.75万元，占97.69%；公务接待费支出决算1.39万元，占2.31%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年因公出国（境）经费支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车3辆、越野10辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出58.75万元。主要用于到省上汇报工作、陪同上级部门赴基层检查调研、赴基层督查检查、应急值班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少58.38万元，下降49.84%。主要原因是2016年度公务用车改革后，公务用车数量减少。

3.公务接待费支出1.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元。接待扶贫联系村来访、兄弟市州委办来我办调研学习等公务活动的餐费等方面开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.61万元，下降30.5%。主要原因是公务接待批次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委办公室机关运行经费支出215.1万元，比2016年减少50.18万元，下降18.92%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委办公室政府采购支出总额59.08万元，其中：政府采购货物支出59.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于正版软件采购和计算机等办公设备更新。授予中小企业合同金额16.645万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额16.645万元，占政府采购支出总额的28.17%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委办公室共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金376.9万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：部分具体评价难以实施，我办专项项目以防范性工作为主，难以短期产生并计量直接实际效益。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制。加强预算编制工作精细化，提高预测分析能力和资金使用效率；二是加强目标管理绩效评价。项目预算编制工作，由财务部门和具体经办单位对其项目预算绩效设立评价指标，制定具体绩效考评办法，加强过程控制和评价，确保绩效目标达到预期要求。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对依法治市办公室专项项目开展了整体支出绩效评价，得分为99分，存在的问题：依法治市涉及面大、范围广，工作成绩难以定量计量。下一步改进措施：一是创新思路，继续加强依法治市工作力度；二是针对全市法治化建设，邀请行业专家设置科学的评价指标；三是将绩效评价结果用于来年安排资金的重要依据。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室及代管单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委办公室及代管单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于市委办公室及代管单位正常运转，为完成特定工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于市委办公室及代管单位完成特定项目的经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员支出及机关养老保险改革后离休人员支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表