中国共产党四川省雅安市委统战部2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职能有：

1.贯彻执行党的统一战线方针、政策；调查研究我市统一战线工作情况，制定全市统战工作有关政策性措施；向市委反映统一战线情况，提出意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委的有关精神和工作情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系民族宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好党外代表人士的培养、考察、选拔、推荐和实职安排；做好党外代表人士后备队伍的建设工作；做好统一战线“三支队伍”的培训工作。

6.受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作；指导县（区）党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，协助管理县（区）委统战部部长。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子情况和新的社会阶层人士工作，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

9.完成市委和上级统战部门交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.围绕党的十九大精神学习，把好方向，广泛凝心聚力

一是紧扣党的十九大精神学习夯实了思想政治基础。形成统一战线学习宣传和贯彻落实党的十九大精神方案，及时召开了“全市统一战线学习贯彻党的十九大精神座谈会”，向统一战线各界代表人士传达了党的十九大精神，通过学习教育，把统一战线各界的思想认识统一到了党的十九大精神上来。二是紧扣省第十一次党代会和市第四次党代会精神的贯彻落实凝聚了共识。引导全市统一战线深入学习贯彻省第十一次党代会和市第四次党代会精神，开展了“发展振兴为了谁、发展振兴依靠谁”“抓落实之我见、抓落实之我干”大讨论，形成心得体会80余篇。引导统一战线以“统一战线成员谏诤言献良策行动”为载体，围绕落实省第十一次党代会精神、市第四次党代会精神等重点开展调研，形成调研文章、建议等100余篇（条）。三是紧扣统一战线各界特点开展了系列思想引导活动。针对统一战线各界的不同实际和特点，以“不忘合作初心，继续携手前进”为主题，在全市统一战线深入开展了坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。在各民主党派、无党派人士中开展了暑期学习实践活动；在党外知识分子中开展了践行社会主义核心价值观主题活动；继续在非公经济人士中开展了以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育活动；在宗教界代表人士中开展了以学习党的十九大精神为重点的学习教育活动。通过开展各类主题活动，进一步加强了对统一战线各界人士的教育引导。

2.围绕拓展提升，高位对标，抓好创新工作

一是开展了“合作共建+”活动。把统一战线“合作共建”活动与促进脱贫攻坚、开展民主监督工作有机结合，共同推进。在“合作共建+脱贫攻坚”上，引导市民革在汉源深入开展“同心·科技兴农”活动、市民盟在荥经等地继续开展“同心·烛光行动”、市民建在雨城区深化“同心·建江合作”，共举办科技讲座、培训等30余次，开展免费义诊1000多人次；引导非公有制企业深入开展“万企帮万村”行动，251家企业结对帮扶276个贫困村，投入产业扶贫资金2066万元。开展了脱贫攻坚民主监督工作。二是实施异地商会党建工作“全覆盖”行动。为加强对已成立的北京等6个异地商会的政治引导，在异地商会开展了党建工作“全覆盖”行动，现已成立了5个党支部，成都雅安商会党支部正在筹建。以支部为核心，引导商会成员服务家乡经济发展。2017年，各异地商会会员企业先后与雅安签订汉源岗顶山农旅开发等协议9个，协议金额40多亿元。三是创新开展新的社会阶层人士统战工作。在对全市情况进行调研摸底和学习借鉴其他地区经验做法的基础上，建立了4000余人的数据库，制定出台了新的社会阶层人士工作实施意见及列名联系制度，召开了工作会议，建立了新的社会阶层人士联谊会，在华锋物流公司等企业单位建立了4个示范点。四是创新推进“一示范两基地”建设和管理。按照省委统战部要求，指导石棉县开展了全省基层统战工作示范创建，制定了专门的创建工作方案和创建标准体系，抓好示范点打造，推动创建工作扎实有序开展。同时，在指导芦山抓好第一批“四川统一战线中国特色社会主义教育基地”管理的基础上，又指导雨城区成功申报“中国藏茶村”成为第二批教育基地。

3.围绕市委工作中心，突出重点，抓好职能工作

一是以深化改革为重点，推进协商民主建设。代市委拟定了《2017年政党协商（会议协商）计划》，牵头组织了城乡提升工程等6次政党协商活动。结合全面深化改革工作，代市委拟定出台了《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》；完成了全面深化改革中《关于加强政党协商的实施意见》的销账任务。以“素质能力提升年”活动为载体，支持和协助民主党派进一步加强换届后的领导班子建设。二是以教育培训为重点，推进党外代表人士工作。结合换届后的实际，扎实抓好党外代表人士的教育培训工作，在省直机关党校举办了1期雅安市党外干部培训班。完成了省委统战部下达的调训任务。以换届为契机，共推荐提拔厅级干部2名，县级干部11名。配合省委统战部完成了省级民主党派、省工商联换届工作。完成了我市党外省人大代表、政协委员推荐工作。三是以平台建设为重点，推进党外知识分子工作。为把全市党外知识分子团结凝聚在党委的周围，在调研和学习借鉴资阳、眉山等地经验的基础上，新建了雅安市党外知识分子联谊会，为党外知识分子工作开展搭建了平台。对接四川同心·注册税务师服务团等赴名山区新店镇敬老院开展了慰问活动。四是以绿色发展为重点，推进经济统战工作。通过举办全市绿色发展专题培训班等形式，引导非公经济人士加快企业转型升级，走绿色发展道路，实现高质量、有效益、可持续发展。积极反映非公企业的合理诉求，帮助企业协调解决融资难等实际困难7件。五是以和谐稳定为重点，推进民族宗教工作。民族工作方面，深入贯彻中央、省委民族工作会议精神。扎实推进“民族团结进步”创建活动，指导宝兴县开展创建“省级民族团结进步示范县”试点工作。协助市委召开了全市民族宗教工作会议。按要求，配合落实了8个县（区）民宗局与统战部合署办公的要求。六是以联谊交友为重点，推进港澳台海外统战工作。坚持以联谊交流、人心回归为抓手，密切与港澳台海外爱国人士的交流交往。联系四川欧美同学会·四川留学人员联谊会首次来雅开展了“留学报国雅安行”活动，来雅专家学者向我市提出了7条建议。通过侨联争取到思利及人公益基金会、香港福慧慈善基金会、巴拿马中华总会向荥经、汉源等县贫困学生捐赠助学金280余万元。

4.围绕自身建设，强基固本，积极争创一流

一是“两学一做”学习教育得到深化。2017年，市委统战部机关支部和1名党员分别被评为“五好党支部”和“党员示范岗”。二是统战干部队伍建设得到加强。按照省委统战部“三个一流”的要求，不断强化统战干部队伍建设。三是联系村精准扶贫工作扎实推进。扎实做好石栗村脱贫攻坚联村帮户工作，从部机关经费中挤出10万元，帮助石栗村硬化贫困户入户路。

二、部门概况

统战部内设办公室、党派科、干部科、经济科、综合科和研究室，在职工作人员共14人，其中公务员12人，工勤人员2名。

三、收支决算总体情况

2017年统战部本年收入合计250.76万元，其中：财政拨款收入250.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年统战部本年支出合计281.21万元，其中：基本支出160.66万元，占54%；项目支出120.55万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

统战部2017年度财政拨款收支总决算299.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少8.19万元，下降3%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出281.21万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.24万元，上升9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

统战部2017年一般公共预算财政拨款支出281.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出229.2万元，占81%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.54万元，占10%；医疗卫生支出13.55万元，占5%；住房保障支出9.92万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

(1)一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为108.66,完成预算100%。

(2)一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为120.54,完成预算100%。

2.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为12.01万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为16.53万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为13.55万元，完成预算100%。

4.住房保障

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为9.92万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

统战部2017年一般公共预算财政拨款基本支出160.66万元，其中：

人员经费143.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.44万元，完成预算41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.16万元，完成预算57%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.43万元，下降54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.57万元，下降52%，减少的主要原因是施行了公车改革后，公务用车减少；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降75%，减少的主要原因是各级公务活动、调研等相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.16万元，占95%；公务接待费支出决算0.28万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

201年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费5.16万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.16万元。主要用于开展统战工作的党派工作、调研工作、异地商会、新的社会阶层人士工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，22人，共计支出0.28万元，具体内容包括：省委统战部工作检查、调研、异地商会建设工作开展、其他市州统战部门工作对接等。其中：外事接待0批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

统战部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，统战部机关运行经费支出17.21万元，比2016年增加5.31万元，上升31%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，统战部政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出10.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，统战部共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金90.1万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是党外代表人士培训工作开展滞后；二是无党派人士活动、调研执行尚需加强。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

统战部无下属单位。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出；一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）指开展统战事务的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表