四川雅安国家农业科技园区管理委员会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策，研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，提出加快推进园区建设的政策措施。

2.负责组织协调市级有关部门、有关县（区）落实国家、省、市下达园区的各项建设工作任务；负责组织各级科技等计划项目的申报推荐；组织开展对外科技交流与合作。负责指导督查相关县（区）实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。

3.协助相关县（区）开展招商引资，吸引企业、项目和资金进入园区发展。

4.组织开展园区安全生产日常监督检查；督促园区生产经营单位建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度，完善实施岗位安全操作规程；配合负有安全生产监督管理职责的部门开展安全生产执法；组织开展安全生产宣传和教育培训；完成政府安全生产监管部门交办的其他安全生产工作。

5.组织开展园区环境保护日常监督检查；建立健全园区环境保护责任制、环境保护规章制度；配合负有环境保护监督管理职责的部门开展环境保护执法；组织开展环境保护宣传和教育培训；完成政府环境保护监管部门交办的其他环境保护工作。

6.组织开展园区食品药品日常监督检查；督促园区食品药品生产经营单位建立健全食品药品管理责任制、食品药品管理规章制度；配合负有食品药品监督管理职责的部门开展食品药品执法；组织开展食品药品安全宣传和教育培训；完成政府食品药品监管部门交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.紧扣时间节点，有力推进灾后重建后续工作。

市农业园区管委会深入学习贯彻习近平总书记关于芦山地震灾区的重要指示批示、省委“两个10号文件”以及全市灾后恢复重建收官工作专题会议精神，扎实有序推进灾后重建后续工作。一方面，主动配合雨城实业发展有限公司务实做好科技创新孵化园灾后重建项目的结（决）算审计和项目资料归档工作，确保如期实现“年底全面完成重建收官工作”的目标。另一方面，认真及时做好市上廉洁重建专项巡察反馈意见的整改落实，进一步完善决策审批程序，建立健全“三重一大”事项集体决策制度，积极配合推进灾后重建“回头看”。

与此同时，主动思考谋划灾后重建项目运营管理工作。在充分调研成熟孵化器的基础上，编制完成《雅安国家农业科技园区科技创新孵化园运营管理办法（草案）》，加快推进灾后重建项目运营管理工作。此外，依规依程实施科技创新孵化园灾后重建项目专用设备采购工作，目前，科技创新孵化园灾后重建项目相关专用设备采购已完成。

2.精准施策发力，深入推进脱贫攻坚。

2017年，市农业园区管委会全面落实中央、省委决策部署和市委工作要求，深入推进天全县思经乡百家村的脱贫攻坚工作，按要求完成对思经乡山坪村的脱贫攻坚调研督导工作。一是全面摸底，精准施策、精准扶贫。在管委会精准扶贫工作小组的统一指导下，干部职工深入联系指导贫困村、贫困户家中走访调研十余次，深入了解贫困村产业发展现状、贫困户生产生活情况，因人因户施策、找准问题症结、强化脱贫举措，专题研究形成《百家村精准扶贫工作方案》。二是加强与相关部门的对接，积极争取政策、项目等支持，帮在点子上、扶到关键处，补上贫困村发展短板，解决贫困户生产生活困难，合力推动思经乡百家村“人脱贫、村摘帽、创四好、同奔康”。三是深入贫困村、贫困户宣传贯彻扶贫政策，特别是宣传好党的十九大精神，推动贫困村就业促进、农业产业发展，提升贫困村、贫困户自动造血功能。

市农业园区管委会将按照秋冬季“百日攻坚”行动部署，继续咬定减贫目标，确保优质高效完成年度减贫目标任务，实现脱贫攻坚再战再胜。

3.制定时间表，持续推进扩园强区。

市农业园区管委会以扩园强区为重要抓手，助推园区发展转型升级，在市上统一部署下，制定时间表，形成1-12月份工作计划，持续推进扩园强区向前推动。一是加强与飞地园区（经开区）对接，主动配合推进永兴片区总体规划调整工作。及时掌握永兴片区1300亩建设用地报批情况（已报批的683.25亩建设用地，待缴纳新增建设用地有偿使用费后可领取批文）。二是积极配合市国土、住建，做好相关土地利用规划（2006-2020年）、城市总规（2013-2030年）调整等工作。三是按照市政府批复的《永兴核心区农产品精深加工区连接道路建设方案》，全力配合飞地园区（经开区），启动永兴片区道路连接工作（永兴三路+永兴六路南段），目前，该项目已编制项目建议书，进入立项阶段。

4.抓住发展契机，积极推进中国·茶马古道藏茶城工作。

为进一步激发藏茶产业发展潜力，2017年10月至12月，市委、市政府主要领导先后多次前往大兴核心区调研藏茶产业发展情况，并于12月19日，邹瑾市长召开中国·茶马古道藏茶城建设专题研究会。研究决定力争在三年时间内，在雅安市雨城区大兴镇规划约3平方公里，把中国·茶马古道藏茶城打造成集茶马古道上藏茶文化、西康文化、川西农耕文化等文化元素融于一体的多功能文化旅游综合体，产城一体、文景相融的新城区，中国独一无二的藏茶研发生产销售和文化展示产业园，具有深厚渊源历史文化的城市文化名片，川藏线入藏起点会客厅。并成立中国·茶马古道藏茶城协调领导小组和工作专班，由市农业园区管委会作为项目建设业主，加挂项目建设指挥部牌子。

市农业园区管委会将按照市上统一部署，充分利用国家级园区平台，认真做好中国·茶马古道藏茶城相关工作，积极推进藏茶产业与文化、旅游融合发展，协同推进藏茶产业、企业规模发展，大力助推“美丽雅安、生态强市”建设。

5.抓好项目招商,不断优化企业服务。

市农业园区管委会严格按照相关要求，不断加强项目全程管理，验收完成市级专项资金项目1个，大力推动低产茶园提质增效，不断提升举一反三的能力，切实完善项目建设后续工作，健全优化项目资料归档。积极对接碧桂园等优质项目，配合相关部门推进招商引资工作，积极组织园区企业参加参展第五届四川农业博览会。及时协调做好大兴核心环保督察、防汛和安全生产工作，不断优化企业服务。

6.其他工作。

一是结合实际，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，积极配合推进生态文明建设，不断提升理论学习水平，不断拓展政策研究深度，自觉把思想和行动统一到中央的决策部署上来。

二是积极开展对外交流合作，加强与山东济宁、四川宜宾等国家农业园区的产业交流与合作。

二、部门概况

市农业园区没有下属二级单位，总编制12名，其中事业编制12名。在职人员总数12人，其中事业人员12人，退休人员1人。

三、收支决算总体情况说明 

2017年四川雅安国家农业科技园区管理委员会本年收入合计330.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.76万元，占90.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占9.07%。

图1：收入决算结构图

2017年四川雅安国家农业科技园区管理委员会本年支出合计963.05万元，其中：基本支出110.76万元，占11.5%；项目支出852.29万元，占88.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2703.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5770.82万元，下降68.1%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出952.44万元，占本年支出合计的98.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.17万元，下降5.29%。 

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出952.44万元，主要用于以下方面:科学技术支出184.63万元，占19.38%；社会保障和就业支出14.45万元，占1.52%；医疗卫生和计划生育支出7.23万元，占0.76%；资源勘探信息等支出737.46万元，占77.43%；住房保障支出8.67万元，占0.91%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为8.81万元，82.11完成预算10.73%，决算数小于预算数的主要原因是该项目暂停实施。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:支出决算为80.41万元，86.9完成预算92.53%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员减少，人员经费就相应减少了支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为95.41万元，3120.9完成预算3.06%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为上年结转，因没有相应的项目故继续结转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.45万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为737.46万元，2290.13完成预算32.2%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为灾后重建资金按照项目进度拨款。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.76万元，其中：

人员经费101.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费9.02万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成预算150%，决算数大于预算数的主要原因是市农业园区承担着对各核心区、示范区的指导业务，下乡会比较多，故公务用车运行维护费超过预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占93.02%；公务接待费支出决算0.21万元，占6.98%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于市农业园区的日常公务出差、脱贫攻坚、对核心区、示范区的指导业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.08万元，下降59.3%。主要原因是市农业园区在2016年科技部验收挂牌后因园区面临转型升级，2017年工作基本处于停滞状态。

3.公务接待费支出0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待宜宾国家农业科技园区考察人员，0.05万元；接待内江国家农业科技园区考察人员，0.07万元；接待山东济宁国家农业科技园区考察人员，0.05万元；接待成都度假客旅游规划公司，0.04万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04元，下降20%。主要原因是市农业园区在2016年科技部验收挂牌后因园区面临转型升级，2017年工作基本处于停滞状态。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市农业园区是事业单位所以机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，四川雅安国家农业科技园区管理委员会政府采购支出总额65.04万元，其中：政府采购货物支出65.04万元。主要用于购买雅安国家农业科技园区创新孵化园的专用办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额65.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川雅安国家农业科技园区管理委员会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：一是每年预算编制始终缺乏一个合适的依据可以参考，因园区是一个新成立单位，且没有上级主管部门也没有下级所属部门，所以每年的工作基本都不一样，不会有太多的常规工作，不利于开展每年的预算工作；二是项目资金目标管理能力不足，年初预算中没有编制预算绩效目标任务，所有项目资金均为往年结转，且早已超过2年。三是未对单位内部预算执行情况进行中期评估。下一步改进措施：一是增强单位预算编制的业务能力，把工作尽量想在前头，使预算编制得更合理便于实施完成；二是加强预算编制中对绩效目标的管理能力，对项目完成情况进行督促检查，在规定时间内完成项目目标任务；三是定期对单位内部预算执行情况进行评估。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

市农业园区没有下属单位，未开展该项工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:指科技服务机构的基本支出。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指除去国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系；国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中出去其他用于科技方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位职工基本养老保险缴费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指除去实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出、实行归口管理的事业单位开支的离退休经费、实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出、未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表