一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：
1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源；
3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作；
4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育；
5.查处发生在蜂桶寨保护区内的各类行政案件；
6.组织开展生态旅游、观光等活动。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，蜂桶寨管理局在市委、市政府和宝兴县委、县政府的坚强领导下，在上级林业主管部门的关心指导下，认真学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神和市委、市政府决策部署，紧紧围绕决战灾后重建和扶贫开发“双攻坚”，狠抓区内天然林资源和野生动植物保护管理，加快推进保护区“标准化、信息化”建设步伐，扎实开展“两学一做”学习教育，较好地完成了全年的各项工作目标和任务。
1.如期完成灾后重建目标任务。今年是“4·20”灾后恢复重建的收官之年。管理局严格按照科学重建总体目标和时间节点要求，加强对项目管理，建立有效的监督制约机制，健全重建项目财务管理制度，全方位防范廉政风险，如期全面完成5个重建项目。
2.切实加强保护管理，区内动植物得到有效保护。严格落实管护责任，加大巡护监测力度，确保了区内无火灾发生。积极救护病饿野生动物。注重加强对周边群众的宣传教育和帮扶，提高群众保护积极性。完成生物多样性监测样线的监测工作。强化野生动物保护，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为，积极筹措资金，采购无人机、红外相机等巡护设备，全天候监控野生动物及人为活动情况。
3.稳步推进保护区能力建设。持续做好央财资金使用方案编制。严格按照省厅标准化建设规范，建设改造保护区基层站点、地模标本馆、模式植物异地保护园和多功能宣教中心，按照统一标准对各管护站配备巡护装备和办公设施。按照“信息化”管理的要求，完成了保护区“野外巡检系统”、“视频监控系统”和保护区网站建设。
4.扎实搞好科研宣教工作。与省林科院、西华师范大学等科研院校合作，对区内的珍稀野生动植物进行调查研究。使用中央财政资金，引进“野性中国”等知名工作室开展保护区绿尾虹雉等宣传片的拍摄。
5.配合做好建设“大熊猫国家公园”相关工作。认真贯彻落实上级决策部署，严格按照《雅安市建立大熊猫国家公园工作方案》要求，认真开展管理局资产和人员清查，强化保护管理队伍素质，不断挖掘区内大熊猫文化，全面开展标准化建设。
6.全力帮扶联系村脱贫攻坚。坚决贯彻市、县关于脱贫攻坚工作的决策部署，做好单位选派“第一书记”的后勤服务和管理工作，与市县相关单位千方百计筹措帮扶资金，落实帮扶项目，做好民和村帮扶工作，为联系村“摘帽”打下了坚实基础。
7.认真落实“两个责任”，扎实开展“两学一做”学习教育。深入贯彻党中央、省委和市委的决策部署，狠抓党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任落实，做实做细党建各项工作。严格执行责任追究制，层层签订党风廉政建设责任书。认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，开展反面典型和警示教育。严格按照上级统一部署，及时制定管理局专题教育学习方案，周密部署、精心组织、扎实推进，做实做细教育学习的各个环节的工作，坚持以“知”促“行”，以“行”促“知”，推动了学习成果转化为直接联系服务群众的实际行动，为保护区加快灾后重建、实施后发追赶提供了有力保障。
二、部门概况
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局为一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支决算总体情况
2016年蜂桶寨国家级自然保护区管理局本年收入合计763.98万元，其中：财政拨款收入538.98万元，占70.55%；其他收入225万元，占29.45%。
2016年蜂桶寨国家级自然保护区管理局本年支出合计873.55万元，其中：基本支出191.99万元，占21.98%；项目支出681.56万元，占78.02%。
四、财政拨款收支决算情况
蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年度财政拨款收支总决算538.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加66.68万元，增长14.13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出505.85万元，占本年支出合计的57.91%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少82.27万元，减少13.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年一般公共预算财政拨款支出505.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出33.11万元，占6.55%；医疗卫生与计划生育支出支出13.98万元，占2.76%；农林水支出445.02万元，占87.98%，住房保障支出13.73万元，占2.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为22.42万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为10.69万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为13.98万元，完成预算100%。
4.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）:2016年决算数为228.97万元，完成预算158.98%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度国家自然保护区项目按进度继续实施。
5.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:2016年决算数为216.05万元，完成预算83.58%，决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程管护人员中13人调整去实施灾后重建大熊猫栖息地保育任务，该部分人员支出不在天然林保护管护费中列支引起的天保管护人员支出减少。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为13.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出191.99万元，其中：
人员经费175.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算72.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算87.65%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算52.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.29万元，下降6.18%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.28万元，下降8.59%，减少变动的主要原因认真执行厉行节约要求，加强公务用车维护、用油等管理工作，严格控制运行维护费支出；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.7%，减少变动的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、厉行节约各项规定，严格控制相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.98万元，占67.73%；公务接待费支出决算1.42万元，占32.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.98万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出2.98万元。主要用于保障执行公务活动，自然保护区管理、野生动植物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，138人，共计支出1.42万元，具体内容包括：上级主管部门检查、业务指导、工作调研支出0.3万元，保护区兄弟单位业务交流、合作洽谈支出0.23万元，科研院所及大学科研项目合作、门户网站建设项目等支出0.89万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我局共有车辆18辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（二）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金441.94万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出教育。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助。
11.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
12.农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。
13.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.财决公开表1. 收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51180202511865