一、基本职能及主要工作
（一）雅安市扶贫和移民工作局职能简介
1.贯彻执行国家省扶贫开发和大中型水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市产业扶贫、科技扶贫特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络市外机构或组织在市内定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
3.统筹全市扶贫项目的立项和申报工作，管理和监督全市扶贫项目实施工作，负责全市贫困监测与统计上报工作。
4.承担扶贫、移民资金管理责任。负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
5.负责三峡外迁移民管理和后续工作。
（二）雅安市扶贫和移民工作局2017年重点工作
一是脱贫攻坚方面。按照“四年集中攻坚、两年巩固提升”的总体安排，坚持精准扶贫精准脱贫的基本方略，紧紧围绕“两不愁、三保障”和“四个好”脱贫目标，大力实施“3+13+18”政策组合，确保省下达年度目标任务全面完成。二是移民规划安置方面。稳妥做好瀑布沟和大岗山水电站移民安置后续工作；同步做好民治、出居沟、锅浪跷、飞仙关、九龙水库等其他大中型水利水电工程征地建设和移民安置工作，协调推进硗碛水电站库区塌岸整治，加大移民政策的宣传和执行力度。三是移民后期扶持方面。加强后扶人口动态管理，持续做好瀑布沟等电站移民人口核定登记上报，及时足额拨付后扶直补资金；做好移民后扶项目实施，加快后扶项目实施和结存资金使用进度；组织县（区）大力开展劳动力转移及实用技术培训，完成2016年度监测评估及年报，加强对移民后扶项目资金监管。四是资金管理使用方面。加强财政专项扶贫资金和后扶项目监督检查，确保专项扶贫资金和后扶资金安全使用。做好移民单项工程结算内部审计，配合省局抓好2013-2015年大型库区移民资金财务收支检查，开展中型库区移民资金财务收支检查。五是移民信访稳定方面。继续贯彻落实“三个坚持”和“四个到位”，采取有力措施，突出化解信访突出问题，确保库区和移民安置区社会稳定。
二、部门预算单位构成
雅安市扶贫和移民工作局无下属二级预算单位。内设机构八个：办公室（监察室）、扶贫科、移民规划安置科、移民后期扶持科、财务与统计科、政策法规信访科、审计稽察科、扶贫移民发展中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、专项支出。雅安市扶贫和移民工作局2017年收支总预算362.62万元。
（一）收入预算情况
雅安市扶贫和移民工作局2017年收入预算362.62万元，其中：上年结转67.63万元，占18.65%；一般公共预算拨款收入294.99万元，占81.35%。
（二）支出预算情况
雅安市扶贫和移民工作局2017年支出预算362.62万元，其中：基本支出254.99万元，占70.32%；项目支出107.63万元，占29.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市扶贫和移民工作局2017年财政拨款收支总预算362.62万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.99万元，上年结转专项资金67.63万元；支出包括：一般公共服务支出185.16万元、社会保障和就业支出33.66万元、医疗卫生与计划生育支出15.98万元、住房保障支出20.19万元、专项支出107.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市扶贫和移民工作局2017年一般公共预算当年拨款362.62万元，比2016年预算数增加37.51万元。主要是专项支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出185.16万元，占51.06%；社会保障和就业支出33.66万元，占9.28%；医疗卫生与计划生育支出15.98万元，占4.41%；住房保障支出20.19万元，占5.57%；专项支出107.63万元，占29.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2017年预算数为185.06万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为33.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为15.98万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为20.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资收入以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年预算数为107.63万元，主要用于：开展扶贫、移民后扶方面工作任务的项目工作经费支出及老区促进会工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政厅2017年一般公共预算基本支出254.99万元，其中：
人员经费217.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费16.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出20.3万元。主要包括：住房公积金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市扶贫和移民工作局2017年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。我局2017年无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费与2016年预算下降20%。主要原因是进一步控制支出，厉行节约。2017年公务接待费计划用于保障相关部门来雅交流学习、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降10%。主要原因是公车改革后，费用减少，并继续厉行节约。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障执行公务活动、脱贫攻坚、监督检查、年终目标考核等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市扶贫和移民工作局2017年政府性基金预算拨款安排支出21.63万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，雅安市扶贫和移民工作局机关运行经费财政拨款预算为16.88万元，比2016年预算增加2.97万元，增长21.35%。
（二）政府采购情况
2017年，雅安市扶贫和移民工作局安排政府采购预算0.4万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年雅安市扶贫和移民工作局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:指机关单位日常运行经费的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫项目支出。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
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