雅安市城市管理行政执法局2016年部门预算及“三公”经费预算公开

雅安市城市管理行政执法局

2016年部门预算情况说明

市城市管理行政执法局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

市城市管理行政执法局总编制152名,其中行政编制22名，参照公务员法管理的事业编制85名，其他事业编制45名。在职人员总数131人，其中行政人员22人，参照公务员法管理的事业人员70人，其他事业人员39人。退休人员5人。

市城市管理行政执法局固定资产总额467.27万元。

市城市管理行政执法局2016年部门预算收入总数2331.07万元，较2015年部门预算收入总数2230.51万元增长4.51%，2016年部门预算支出总数2331.07万元，较2015年部门预算支出总数2230.51万元增长4.51%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数较2015年增长34.40%。

市城市管理行政执法局2016年部门基本支出预算总数1172.19万元，其中：人员支出993.29万元，公用支出178.90万元。

市城市管理行政执法局2016年部门专项支出预算总额7.05万元。其中：灾后重建工作经费7.05万元。

市城市管理行政执法局2016年安排政府采购预算53.6万元，主要为办公设备和电瓶车购置等。

统筹安排中心城区网格化管理以奖代补项目经费360万元。统筹安排项目待项目实施方案确定或有关政策明确后再下达。

雅安市城市管理行政执法局

“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算下降0%。主要原因是我单位从未安排因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费较2015年预算下降48.61%。主要原因是我局严格按照市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，减低了接待标准，减少了接待次数和陪同人数。
2016年公务接待费计划用于保障城市管理局机关以及下属单位公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算上升5 %。
主要原因一是我局下属单位数字化城管指挥中心今年外出巡查力度增加。二是我局下属支队与城管雨城分局合署办公后，执法队员划分到雨城区各街道以及乡镇，执法工作范围扩大，巡查力度加大，执法任务加重，难度增加，导致执法成本上升，公务用车的燃油、维修费开支相应增加。
单位现有公务用车以及执法用车24辆，其中：轿车21辆，越野车3辆。

2016年安排公务用车运行维护费40万元。用于24辆公务、执法用车的燃油、维修、过路过桥费、保险费等方面支出。主要用于保障城管执法和城乡环境治理各项工作的开展。