雅安市农业局2015年部门决算编制的说明

雅安市农业局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据《中共雅安市委、雅安市人民政府关于印发〈雅安市人民政府职能转变和机构改革方案〉和〈关于组织实施雅安市人民政府职能转变和机构改革方案有关问题意见〉的通知》（雅委发〔2014〕15号），设立雅安市农业局，为市政府工作部门。其主要职责是：

1.贯彻执行国家有关农业产业发展方针、政策和法律法规。

2.承担完善农村经营管理体制的职责。

3.指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产。

4.指导农业产业化经营。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。

6.组织协调农业生产资料市场体系建设。

7.负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施。

8.负责组织农作物重大病虫害防治。

9.承担农业防灾减灾责任。

10.管理农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

11.制订全市农业科研、农技推广规划。

12.负责农业资源区划和资源保护工作。

13.负责农村能源建设和资源环境工作。

14.会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，

15.负责全市国有农场土地保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

16.承担市政府公布的有关农业行政审批事项。

17.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2015年完成重点工作如下：

1.“三严三实”专题教育扎实开展

认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国强国理论，践行“三严三实”，聚焦对党忠诚、个人干净、敢于担当，坚持把思想教育、党性分析、整改落实、立规执纪相结合，积极开展技术扶贫行动和技术走基层.党员做先锋活动，制定了局党组工作规范，完善了机关运行管理制度。努力树立“崇廉尚实、干事创业、勇于创新、敢于担当、遵纪守法、风清气正”的农业部门形象。

2.党风廉政建设不断加强。一是组织全局机关科室、局属事业单位和干部职工认真落实“一岗双责”。全面梳理权力清单，查找风险点，评定风险等级，实施了单位和个人的廉政风险防控管理。二是强化灾后重建监督检查，确保阳光重建。坚持教育、制度、公开、监督、惩处“五位一体”，同步预防、全程监督的要求，制定监督检查方案，建立了灾后重建项目纪检台账，加大了灾后重建项目监督检查力度确保阳光重建和廉洁重建。三是巩固和深化正风肃纪专项整治，加大了机关作风纪律明察暗访力度，切实解决机关干部不作为问题。四是对中层干部开展了四次警示教育，对全局职工上廉政党课一次。

3.农业灾后恢复重建强力推进

全市农业灾后恢复重建开工项目176个，完工项目163个，完成投资295485.07万元，其中总规项目开工164个，开工率100%，完工项目151个,完工率92.07%，完成投资287219.40万元，完成规划投资的90.40%。完成完工率和投资率将完成90%以上的目标任务。

市本级灾后重建项目5个已全部完工，完成投资1087.57万元。

4.农业生产能力稳步提高

全年粮食总产可达47.89万吨，比上年增加0.93万吨。

（1）夯实农业生产基础。建设高标准农田7.82万亩，推广配方肥面积120万亩次。全年新改建机耕便民道1320公里，修复改造提灌机械1078台套、11820千瓦，新增农村机电提灌设施163台套、1908千瓦。石棉县已开工建设2座“新型太阳能提灌站”，芦山建设160千瓦“可遥控自动化控制提灌站”项目。全市共新建农村沼气池3642口，完成年度目标任务。

（2）加强种子质量管理。开展市级种子抽检25个，其中春季抽检水稻5个、玉米10个，秋季抽检油菜、蔬菜种子各5个，抽检合格率100%。

（3）抓好示范引导，促进平衡增产。在汉源县实施农业部粮油高产创建示范。其中，水稻百亩核心示范片单产突破1000公斤，创历史新高。

（4）强化病虫害防控。全市实现绿色防控53万亩，病虫发生面积90万亩次，防治面积120万亩次，挽回损失2600吨，病虫危害造成的损失控制在3%以下。

5.农业产业结构调整力度加大

全市经济作物总面积226.39万亩，增加18.29万亩，产量147.61万吨，增加9.37万吨，收入62.04亿元，增加4.9亿元。其中茶叶总面积97.27万亩，增加12.37万亩；水果总面积59.99万亩，增加3.75万亩；蔬菜播面51.06万亩，增加1.56万亩；中药材在地面积16.39万亩，增加1.32万亩。

肉类总产量12.83万吨，同比增长约4%，禽蛋产量1.94万吨，同比增长4.3%，牛奶产量3.03万吨，同比增长约4.2%，畜牧产值达到41.2亿元；水产品总产量12000吨,同比增长约7.9%，产值达1.42亿元。其中芦山钱记鸡业成功创建为国家级示范场。

6.绿色有机农业发展迅猛。以创建“国家绿色（有机）农业示范区”为抓手，石棉县申报创建绿色食品原料（黄果柑、枇杷、核桃）标准化生产基地13.5万亩；全市获得绿色食品认证和正在创建的绿色食品原料标准化生产基地面积累计达到89万余亩，比上年增加23.5万亩；全市获得有机食品认证和正在创建的有机农业示范基地累计达到30万亩，比上年增加3.7万亩。同时加大绿色食品认证力度，全市绿色食品82个，新增18个，全市有机食品89个，新增24个。

7.农业改革有序推进

（1）加快推进土地承包经营权确权登记颁证工作。截至年底，我市已全面推开土地确权工作，实际已开展确权登记面积168.8万亩，已完成确权面积291337.4亩，比省农业厅下达我市目标任务248375.9亩增加42961.5亩，增加17.29%。雨城区作为55个省级试点县（市、区）之一，目前已完成全区确权工作，并且验收合格。其余县（区）均已完成土地确权工作的整体招标，正开展整体推进工作，年底均完成确权工作量的60%以上。

（2）积极推进土地经营权流转。全市有农户38.87万户，实施承包经营的农户有35.66万户，占总农户的91.7%；按照依法自愿有偿原则，全市承包耕地流转面积12.8万亩。

（3）大力培育新型农业经营主体和新型职业农民。目前全市有家庭农场500余家，比2014年底增加450余家；农民专业合作社2200余家（其中，省级农民专业合作社示范社32个），比2014年底增加700余家；合作社成员总数6.21万个，带动农户11.5万余户，合作社成员人均纯收入比非成员高25%以上。同时，加大了新型职业农民培育力度，制订了《雅安市新型职业农民培育认定管理实施细则》，培育新型职业农民1260人。实用技术培训60多万人次，基层农技人员知识更新培训532人次。

8.农产品质量安全监管水平全面提升

2015年全市未发生重大农产品质量安全事件，全年无重大动物疫情发生。省市级监测农产品蔬菜检测合格率99.4%,食用菌、水果、茶叶、畜产品、水产品监测合格率均为100%。雨城区渔政执法监察大队被评为全国渔政执法文明窗口称号。

（1）深入开展农产品质量安全专项整治。开展农业投入品专项整治，共出动执法人员4000余人次，检查各类生产企业、经营门店957家次、抽检各类样品773个。

（2）建立农产品质量安全可追溯体系。按照“生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、责任可追究、产品可召回、质量有保障”的总体要求，全市已有12家企业及其产品纳入到农产品质量安全追溯网，实现了产品质量安全可追溯。

（3）开展省级农产品质量安全监管示范县创建。在雨城、名山、芦山、汉源县区开展“四川省农产品质量安全监管示范县”创建，目前雨城区、芦山县、汉源县已通过省级专家技术考评。

二、部门概况

雅安市农业局下属二级决算单位2个（雅安市农机局和雅安市农业科学研究所），行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2015年农业局收入决算总额为5495.62万元，其中：当年财政拨款收入3914.24万元，事业收入56.16万元，上年结转收入1429.14万元，上级补助收入14.8万元，其他收入81.28万元。收入决算总额较2014年增加2691.02万元，增加幅度较大的主要原因是今年预算新增了农机局和农科所2个二级决算单位和农业项目增加及上年结转。

2015年农业局支出决算总额为5495.62万元，其中：农林水支出2495.57万元，社会保障和就业支出681.61万元，医疗卫生支出34.10万元，住房保障支出78.85万元，科学技术支出403.86万元，年末结转和结余1801.62万元。支出决算总额较2014年增加2691.02万元，增加幅度较大的主要原因是今年预算新增了农机局和农科所2个二级决算单位和农业项目增加及年末结转和结余增加。

四、财政拨款支出决算情况

雅安市农业局财政拨款支出3541.75万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市农业事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出332.9万元。主要用于：农业科学研究和科学技术规划支出。

（二）社会保障和就业支出681.61万元。主要用于：退休职工工资和在职人员失业保险支出。

（三）农林水支出支出2414.29万元。主要用于：在职职工工资、农业、畜牧、水产、农机等工作正常运行费用和项目实施支出。

（四）医疗卫生支出34.10万元。主要用于：职工医疗保障支出。

（五）住房保障支出78.85万元。主要用于：缴纳住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

雅安市农业局2015年无因公出国。

（二）公务接待费

2015年公务接待费15.63万元,较2014年决算数下降21%。主要原因是八项规定以来严格执行相关规定。农业局全年共接待人员240批次，计1953人次。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费77.96万元,较2014年决算数增长42%，主要原因是农业局补记09年植保项目购2辆车，支出34.86万元。

2015年车辆运行维护费支出43.10万元，用于农业、畜牧、水产、农业科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

雅安市农业局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计623.67万元。

（二）国有资产占有使用情况

雅安市农业局2015年入固定资产2辆车，因植保项目09年购入，项目当时未完工验收，所以待15年入固定资产。

（三）政府采购支出情况

雅安市农业局2015年通过政府采购办公室设备和专项设备共支出14.84万元。其中26台办公设备，支出10.2万元；测土配方项目采购查询一体机4台，支出4.64万元。另外补记09年采购2辆车均通过政府采购完成。

相关附件：雅安市农业局2015年度部门决算公开附表

附表1.收支决算总表
　　附表1-1.收入总表
　　附表1-2.支出总表
　　附表2.财政拨款支出决算表
　　附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
　　附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
　　附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
　　附表3. 财政拨款“三公”经费支出决算表