按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）雅安市水务局基本职能
1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责拟订并监督实施全市水务行政管理规范性文件；负责保障水资源的合理开发利用，负责拟订全市水务发展战略和中长期规划；编制并组织实施有关水务方面的综合规划和专业规划；组织实施水利工程建设的有关制度，提出市级水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障； 实施水资源的统一监督管理，拟订并监督实施全市和跨县（区）中长期水供求规划和年度计划、水量分配方案， 组织开展水资源调查评价工作，负责市管重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、行洪论证制度。
3、负责水资源保护工作；组织编制并监督实施水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作，负责城市规划区地下水资源管理保护工作，发布水资源公报。
4、 负责防治水旱灾害，承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制并组织实施全市防汛抗旱应急预案，指导水务突发公共事件应急管理工作。
5、 负责全市农田水利基本建设，承担市人民政府农田水利基本建设指挥部的具体工作；组织、指挥、指导全市农田水利基本建设，实施水土田林路综合治理，改善农村生产生活条件。
6、 负责全市节约用水工作，拟定全市节约用水政策， 编制全市节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
7、负责供水、 排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作，组织拟定城市供水、排水规划；负责全市城乡供水企业资质管理， 城市供水、 污水处理价格核算的组织工作；指导全市供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施建设管理，负责自备井管理以及供水企业（含自建设施供水企业） 的行业管理和指导，负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。
8、 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导全市水务工程建设与运行管理，组织建设和管理具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程，负责河道采砂的统一监督管理工作。
9、 负责防治水土流失工作，拟订并监督实施全市水土保持规划，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责审批和监督实施有关生产建设项目水土保持方案， 负责水土保持设施的验收工作，指导实施全市重点水土保持建设项目。
10、指导农村水利工作，组织编制农村水利发展规划，指
导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，农村水利社会化服务体系建设，按规定指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
11、 负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区） 水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法监督水利建设工程项目的招标投标活动； 依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管，组织监督实施水利工程建设，指导水利建设市场的监督管理。
12、 开展全市水利科技和对外合作交流工作；组织开展全市水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范， 组织水利科学研究、技术推广，承担全市水利统计工作。
13、承担市政府公布的有关行政审批事项。
14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
（二）雅安市水利水电勘测设计研究院基本职能
1、参与编制全市各县(区)及省内的水利工程、水电站工程、防洪工程、山地灾害、滑坡、泥石流防治等工程的规划、勘测设计和技术服务工作。
2、承办市水务局和上级单位交办的其他事项。
（三）雅安市水务局2015年重点工作完成情况介绍。
1、整体推进，灾后重建项目顺利实施。
全市水务系统共承担82个重建项目，累计完工77个，完工率93.9%，累计完成投资34.6亿元，投资完成率87.6%。按照市重建委要求，全市水务灾后恢复重建考核对象为34个水利基础设施建设，水利基础设施建设累计完工33个，完工率97.1%，完成投资14.6亿元，投资完成率99.3%，提前完成年度目标任务。
2、重点带动，加快推进重点工程建设。
铜头引水工程：2015年完成隧洞开挖20.11公里，累计完成投资36020万元；南郊水厂引水工程：2015年完成17公里的管道安装，累计完成投资17400万元；永定桥水库水利工程：工程已完成试通水，完成年度投资24252万元。九龙水库工程：完成重新招标工作，已于11月中旬复工建设，累计完成投资10070万元。
3、强化措施，着力抓好常规项目建设。
2015年计划解决18万农村人口饮水不安全问题，已解决18.0052万农村人口饮水安全。全面完成了2014年度小农水重点县项目，2015年度项目完成投资13330万元，新建、整治渠道512.53公里，整治山坪塘45座，整治石河堰10处，改造泵站4处，新建管道367公里，新建蓄水池938口。开工建设4个中小河流治理项目，完成综合治理河长6.7公里，完成投资4570万元。水土流失治理完成205平方公里。
4、夯实基础，大力开展农田水利基本建设。
2014年9月至2015年8月，全市水利项目累计投入农田水利基本建设资金24.69亿元，新修/加固堤防77.95公里，疏浚河道54.09公里，除险加固水库33座，建设村镇供水工程345处，新增蓄水能力104.32万方，新增、恢复灌溉面积15.66万亩，改善灌溉面积18.29万亩，新增供水受益人口37.75万人，各项建设任务全面完成，投资完成是省厅下达任务9.1亿元的271%。
5、以人为本，防汛体系日趋完善。
坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，进一步完善联席会商、工作协同和信息共享机制，及时调整市防汛抗旱指挥部组成人员，落实重点工程和重点部位防汛责任人，开展青衣江流域河道弃土弃渣、大兴片区防内涝、雅康高速公路青衣江施工便桥等防洪隐患专项督查，修改完善《雅安市防洪总体预案》和《雅安市防汛抢险应急预案》，升级完善市、县两级山洪灾害监测预警系统进行升级完善，实现省、市、县（区）三级山洪灾害预警监测系统平台对接。完成8个县（区）84个乡（镇）474个沿河村落的山洪灾害调查评价。顺利实现了市委、市政府提出的“三个确保、一个坚决防止”安全度汛目标，汛期无人员伤亡，洪涝灾害损失降到历年来最低，全面完成了2015年各项防汛工作任务。
6、锐意进取，水资源管理水平有效加强。
接受了最严格水资源管理制度国家检查组的现场检查，受到国家检查组和省水利厅好评。完成了国家水资源监控能力建设雅安市取水量设备采购与集成项目建设,实现对全市11个重点取用水户共计22个监测站点的在线取用水量监测。启动水生态文明建设试点城市申报，建成国家级飞仙湖水利风景区。
（四）雅安市水利水电勘测设计研究院2015年重点工作完成情况介绍。
完成政府性工程和灾后恢复重建工程的情况：一是编制雅安市水务发展“十三五”规划（审定中）；二是承担四川省雅安市南郊水厂引水工程勘察设计任务，已基本完成施工出图任务；三是天全县多功乡基础设施建设项目仁义村聚居点防洪排涝工程初步设计（代可研）任务，已完成招标设计；四是四川省雅安市天全县老场河山洪沟治理工程实施方案；五是雅安市名山区中峰乡万亩茶园灌溉水库建设方案研究；六是青衣江雅安城区段漏水洞应急处置方案的补充研究等；七是完成雅安市雨城区陆家坝采砂场及对岩镇龙岗村3队堆砂场开采储量调查报告，国家水土保持重点工程天全县天全河下游项目区新华乡小流域工程，天全县白沙河天生桥水电站等15项计划外工程勘测设计任务。
二、部门概况
雅安市水务局下属二级决算单位1个，单位性质为其他事业单位。
三、收支决算总体情况
2015年雅安市水务局收入决算总额为19558.91万元，其中：当年财政拨款收入17356.9万元，上年结转收入2202.01万元。收入决算总额较2014年增加16450.91万元，主要原因财政追加芦山地震灾后重建堰塞湖整治项目经费15000万元，中小河流水文监测系统上年结余1329.5万元。
2015年雅安市水务局支出决算总额为19558.91万元，其中：农林水支出2214.79万元，社会保障和就业支出533.72万元，住房保障支出50.79万元，其他支出5.81万元，年末结转和结余16753.8万元。支出决算总额较2014年增加575.57万元，主要原因基本支出和项目支出均有增加。
四、财政拨款支出决算情况
雅安市水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水利事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障雅安市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障雅安市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出533.72万元，主要用于离退休人员支出和死亡抚恤金支出。
（二）农林水事务支出2214.79万元，主要用于机关、下属事业单位人员工资、医疗补助、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：防汛抗旱、水资源、水质监测、水文测报。
（三）住房保障支出50.79万元，主要用于局机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）其他支出5.81万元，主要用于水勘院芦山地震办公楼维修加固支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
2015年公务接待费9.13万元,较2014年决算数增长6.65%，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待71批次，891人，共计支出9.13万元。具体开支内容包括：省厅相关领导来雅调研、检查、指导农村饮水安全工作、农田水利基本建设工作、中小河流水文监测系统建设项目、山洪灾害防治项目、农村水电项目建设情况、水利风景区规划申报现场考察评价工作、水资源管理制度考核工作、水行政执法案卷交叉检查工作、水土保持相关工作、灾后重建等水利工程检查相关工作，泸州水务局来雅开展灾后援建工作，县（区）水务局来我局汇报工作等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费40.67万元,较2014年决算数下降50.33%，主要原因是进一步规范公务用车使用，加强公务用车管理，2015年无车辆购置支出，机关下属事业单位2014年购置新车一辆。
截至2015年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车5辆、越野车5辆、载客汽车2辆。
2015年车辆运行维护费支出40.67万元，用于“4.20”芦山强烈地震灾后重建、防汛抗旱、水政监察和水行政执法、农田水利基本建设、水利工程建设、水土保持、水资源保护等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
雅安市水务局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计14.13万元。
（二）政府采购情况
雅安市水务局2015年政府采购货物849.03万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
雅安市水务局2015年末车辆数合计为12辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
附表1.收支决算总表
附表1-1.收入总表
附表1-2.支出总表
附表2.财政拨款支出决算表
附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
相关附件：雅安市水务局2015年度部门决算公开附表
川公网安备51180202511865