雅安市机关离休干部休养所2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

市机关离休干部休养所的基本职能是：负责地委、行署机关中担任过部委以上领导职务的离休干部及易地安置到我市的部分离休干部的管理服务工作。

2015年重点工作任务是负责易地安置到我市的部分离休干部及遗属的管理服务工作和管理服务本所代管的离休干部。

二、部门概况

市机关离休干部休养所属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年机关离休干部休养所收入决算总额为71.46万元，其中：当年财政拨款收入62.62万元，事业收入0万元，上年结转收入8.84万元。收入决算总额较2014年增加14.54万元，主要原因职工工资、津贴、养老保险及职业年金等增加。

2015年机关离休干部休养所支出决算总额为62.73万元，其中：一般公共服务支出35.7万元，社会保障和就业支出22.87万元，医疗卫生支出2.57万元，住房保障支出1.6万元，年末结转和结余8.73万元。支出决算总额较2014年增加14.63万元，主要原因是职工工资、津贴、养老保险及职业年金等增加。

四、财政拨款支出决算情况

机关离休干部休养所财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担代管老干部及遗属的管理等相关工作。  

基本支出，是用于保障机关离休干部休养所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关离休干部休养所服务老干部专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）一般公共服务支出35.7万元。主要用于：主要用于单位人员工资、日常运转以及用于保障机关干休所服务老干部专项业务工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出22.87万元。主要用于：主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出2.57万元。主要用于：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出1.6万元。主要用于：用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.56万元,较2014年决算数下降0.1%，主要原因是老干部用车减少。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2015年车辆运行维护费支出2.56万元，主要用于保障干休所管理并服务于老干部等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关离休干部休养所2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计4.82万元。

（二）政府采购情况

2015年机关离休干部休养所通过政府采购工作电脑2台，A4黑白激光打印机1台，碎纸机2台。用于日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

2015年机关离休干部休养所有国有资产47.94万元，正在使用。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

相关附件：雅安市机关离休干部休养所2015年度部门决算公开附表