按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，现将部门决算编制情况作如下说明。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省委、省政府和市委、市政府关于卫生计生方面的工作部署，负责起草卫生计生发展的规范性文件草案，制定卫生计生地方标准与技术规范，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导全市卫生计生工作。
2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评价和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，协调配合相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。
8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施建议。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11、组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国家和省要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
15、指导拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
16、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，参与市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责党和国家领导人、重要外宾来雅期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17、承担市爱国卫生运动委员会、市政府医改领导小组、市政府重大传染病防治工作委员会、市政府艾滋病防治工作领导小组、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市政府地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
18、承担市政府公布的有关行政审批事项。
19、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年，在市委、市政府的领导下，雅安市卫计系统全力推进重建攻坚、认真落实卫计民生项目、深化医药卫生体制改革、优化医疗卫生服务、提升公共卫生服务水平、坚持贯彻计生国策，取得优异成绩。雅安市卫计系统2015年102卫生计生项年绩效指标中有33项全省排名第一，54项医改专项指标中有32项全省排名第一，获2015年全省卫生计生优秀部门，获全市市级部门考核第一名。
二、部门概况
雅安市卫计委下属二级决算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。
三、收支决算总体情况
2015年部门收入决算总额为157653.08万元，其中：当年财政拨款收入37325.28万元，事业收入74790.69万元，上级补助收入544.9万元，其他收入2081.24万元，上年结转收入41930.38万元，用事业基金弥补收支差额980.59万元。收入决算总额较2014年增加28501.67万元，主要原因是工资改革及医疗卫生单位业务收入增加。
2015年部门支出决算总额为157653.08万元，其中：一般公共服务支出230万元，社会保障和就业支出2715.17万元，医疗卫生支出93822万元，住房保障支出136.95万元，其他支出5973.42万元,结余分配4908.26万元,年末结转和结余49867.28万元。支出决算总额较2014年增加28479.67万元，主要原因是工资支出、医疗卫生支出和社会保障支出增加。
四、财政拨款支出决算情况
雅安市卫计委财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生计生事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出230万元，主要用于保障委机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务产生的经费支出。
（二）社会保障和就业支出2715.17万元，主要用于委机关及下属事业单位的社会保障、抚恤金等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出93822万元，主要用于委机关及下属事业单位医疗保险缴费及医疗卫生计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出136.95万元，主要用于委机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他支出5973.42万元，主要用于不能划分到上述经济科目的其他支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
雅安市卫计委2015年无因公出国（境）费产生。
（二）公务接待费
2015年公务接待费9.73万元，与2014年决算数持平。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要是国内公务接待124批次，1321人，共计支出9.73万元，具体开支内容包括：上级主管部门检查基本公共卫生服务、新农合、疾病预防控制、创卫工作、医改工作、信息化建设及督导中医等各项项目工作开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费113.29万元,较2014年决算数下降54.4%，主要原因是公务用车购置减少，进一步规范了公务用车使用，提倡勤俭节约。
2015年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出17.07万元，主要用于血站运输血液。截至2015年12月底，部门共有公务用车37辆，其中：轿车16辆、越野车7辆、其他车14辆。
2015年车辆运行维护费支出96.22万元，用于保证委机关及下属单位公务执行公务活动、开展督导、调研、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
雅安市卫计委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计86.71万元。
（二）政府采购情况
雅安市卫计委2015年政府采购支出6829.64万元，其中：货物4680.66万元、工程950.88万元、服务1198.1万元，均按照政府采购相关文件的规定组织实施。
（三）国有资产占有使用情况
雅安市卫计系统2015年车辆合计数69辆，其中一般公务用车16辆、特种专业技术用车13辆、其他用车40辆。单位价值200万元以上大型设备7台，主要是雅安市人民医院、市中医医院、雅职院附院的医用设备。
附表1.收支决算总表
附表1-1.收入总表
附表1-2.支出总表
附表2.财政拨款支出决算表
附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
相关附件：雅安市卫计委2015年度部门决算公开附表
川公网安备51180202511865