关于市委农工委2015年部门决算编制的说明

关于市委农工委2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

按照省委编委《关于设立中共雅安市委农村工作委员会的批复》（川编发〔2012〕6号）精神，同意设立中共雅安市委农村工作委员会，为市委工作机构，其基本职责是：
（一）贯彻落实中央、省委和市委关于农村改革的方针、政策，指导、协调和牵头组织推进全市农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作，参与拟订全市农业农村经济社会发展中长期战略规划。

（二）起草市委指导“三农”工作的文件，研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策，检查督促中央、省委和市委农村改革方针政策的贯彻落实和全市“三农”工作的推进情况，总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

（三）指导全市社会主义新农村建设工作，研究制定新农村建设的相关政策，编制新农村建设总体规划并组织实施。

（四）负责现代农业发展的政策研究，参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展，参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。

（五）研究制定农村经济体制改革方案，负责农村稳定和完善农村基本经营制度指导农村改革试验区工作，负责参与县域经济发展的指导。

（六）协调市级有关涉农部门，会同市级有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作，配合市委组织部加强市级农口系统领导班子建设。

（七）承担市委农村工作领导小组、市新农村建设示范片推进工作领导小组、雅安市幸福美丽新村建设领导小组、雅茶产业发展领导小组日常工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、部门概况

市委农工委为行政单位。下设事业单位1个，雅安市农村产业发展中心。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为4541.63万元，其中：当年财政拨款收入4015.63万元，上年结转收入525.54万元。收入决算总额较2014年较少1841.9万元。 减少原因为2015上年结转资金较2014年结转资金减少。

2015年支出决算总额为4541.63万元，其中：一般公共服务支出152.34万元，社会保障和就业支出71.33万元，住房保障支出8.12万元，农林水事务支出1356.95万元，年末结转和结余2952.43万元。支出决算总额较2014年较少1841.9万元。减少原因为2015上年结转资金较2014年结转资金减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全市农业农村发展的相关工作。 

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出152.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出71.33万元，主要用于：职工医疗保险和机关离退休人员支出。

（四）住房保障支出8.12万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水事务支出1356.95万元，主要用于新农村建设、茶产业发展以及四川农博会等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）经费为0万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.61万元,较2014年决算数下降54%。主要用于各县（区）和外来客商的公务接待等。2015年共接待35批次，247人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置费为0元，公车保有数为2辆，分别为大众途观和丰田凯美瑞。

2015年公车运行维护费3.98万元,用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2014年决算数下降12%。原因主要是加强了公务用车管理。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转二开支的机关运行经费合计1484129.29元。

（二）政府采购情况

2015年采购笔记本电脑2台，金额合计10980元。用于茶办以支持茶产业发展工作。

（三）国有资产占有使用情况

截止2015年底，单位共有公务用车2辆，均为轿车，金额合计539800元。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

相关附件：雅安市委农工委2015年度部门决算公开附表