雅安市供销合作社联合社2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

雅安市供销合作社联合社负责全市供销合作社的指导、协调、管理、服务工作，其主要职责是：

（一）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（二）宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

（三）坚持供销合作社“为农服务”宗旨，服务“三农”，积极参与和推进农业产业化经营。

（四）按照市政府授权对重要农业生产资料，农副产品经营进行组织，协调和行业管理。

（五）维护各级供销合作社的合法权益。

（六）按照供销合作社社章对供销合作社的资产和直属企业实施管理。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项，接受省供销合作社的业务指导。

2015年，市供销社在市委、市政府的加强领导下，在省供销社的关心支持下，认真落实市委、市政府和省供销社决策部署，以《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）为统领，积极投身灾后重建和扶贫开发“双攻坚”，扎实推进供销合作社综合改革，不断提升供销合作社为农服务能力，为我市加快建设幸福美丽新家园，实现与全国全省同步全面建成小康社会提供了有力支撑。坚持服务“三农”宗旨，扎实做好灾后重建工作，深入开展基层组织建设，提高基层服务“三农”水平，突出为农服务体系建设，促进服务规模化，强势推进项目建设、扶强茶业协会，助推雅茶产业经济快速发展，完善管理和监督机制，强化社有资产管理，确保社有资产保值增值。确保了全市供销系统的高效运转和各项工作的贯彻落实。

二、部门概况

雅安市供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年雅安市供销社收入决算总额为721.06万元，其中：当年财政拨款收入717.39万元，上年结转收入3.68万元。主要是“4.20”加固维修质保金，2015年收入决算总额较2014年增加152.16万元，主要原因是省供销社和财政联合下拨供销综合改革及发展专项资金收入增加。

2015年雅安市供销社支出决算总额为721.06万元，其中：社会保障和就业支出215.48万元，医疗卫生支出20.19万元，住房保障支出11.73万元，行政运行支出194.78万元，其他商业流通事务支出275.20万元，年末结转和结余3.68万元（主要是“4.20”加固维修质保金）。支出决算总额较2014年增加152.16万元，主要原因是省供销社和财政联合下拨供销综合改革及发展专项资金收入增加。

四、财政拨款支出决算情况

雅安市供销社财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市供销事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障雅安市供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障雅安市供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）社会保障和就业支出215.48万元。主要用于行政事业单位退休人员的支出和死亡抚恤费支出。

（二）医疗卫生支出20.19万元。主要用于按照文件规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出11.73万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）行政运行支出194.78.主要用于机关人员工资及日常运转完成工作目标等支出。

（五）其他商业流通事务支出275.20万元。主要用于全系统供销综合改革及供销事业发展、电子商城经营管理费用及农村社会化服务体系建设、雅安茶产业发展及茶事活动经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.57万元,较2014年决算数2.47增加0.1万元，增长4.05%。增加的主要原因是2015年加大供销系统综合改革相关业务往来和工作指导增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待农产品产销对接、农村社会化服务体系建设、供销系统综合改革相关业务往来指导、开展电子商务、新农村现代流通网络建设项目及茶产业发展项目的接待费。2015年公务接待35批次，接待人数265人，公务接待费支出2.57万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费2.09万元,较2014年决算数2.2万元减少0.11万元下降5%，主要原因是厉行节约，降低运行成本。

截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2015年车辆运行维护费支出2.09万元，用于组织基层供销企业申报农产品产销对接、农村社会化服务体系建设、电子商务、新农村现代流通网络建设和各种茶事活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

雅安市供销社2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计194.78万元。

（二）政府采购情况              

对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的总体开支3.25万元，均为购置单位办公设备（电脑及显示屏、打印机）等支出。

（三）固定资产占有使用情况

雅安市供销社2015年国有资产占用使用情况为公务用车2辆（轿车）。

相关附件：雅安市供销社2015年度部门决算公开附表

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表