雅安市委党研室（市地方志办）2015年部门决算编制的说明

雅安市委党研室（市地方志办）2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）市委党研室主要职责为：承担和组织党史研究，组织编写出版《中国共产党雅安党史》，编纂出版编年史、专门史等其他党史著作；负责党史资料征集、开发、利用、保护工作，审查党史题材作品；负责全市党史遗址普查保护和党史咨询服务工作；负责雅安党史资料馆、党史网站建设和全市党史学习、宣传、教育工作；指导全市党史业务工作。

市地方志办主要职责为：编制全市地方志工作规划；编纂《雅安市志》，编辑出版《雅安年鉴》、《雅安大事月报》；编修雅安特大工程项目、重要活动、重要行业、主要风景名胜特色专志；组织指导旧志整理点校工作；指导、督促、检查全市各部门、行业和各县（区）的地方志工作；负责市级部门志、行业志和县志审查验收，搜集、整理、保存各类地情资料和地情实物，开发利用地方志资源；负责雅安方志（地情）馆和地情网站建设，开展地情咨询服务

（二）2015年重点工作完成情况：1．完成《中国共产党雅安历史1949--1978》（第二卷）30余万字初稿编写工作,现已进入送审阶段；《中国共产党雅安历史1979--2000》（第三卷）现已形成20余万字初稿。2．加快新修《雅安市志》编纂工作，完成全志30余篇近300万字的稿件自审修改工作，并启动出版印刷公开招投标前期准备工作；完成对《汶川特大地震雅安抗震救灾志》终审工作，并按程序分别报市委、市政府审查，完成定稿工作。3．积极开展《三线建设在四川》（雅安部分）资料收集工作，形成20万字初稿；完成《四川红色旅游指南》（雅安卷）初稿编纂；完成《图说长征》雅安部分文字、图片资料收集整理工作；完成《雅州府志》校注本整理修订出版工作。4．收集整理《中国共产党雅安执政实录》（2014）相关文字资料约60万字、图片500余幅；初步完成《雅安年鉴》（2015）资料收集整理工作；积极做好《四川年鉴》（雅安部分）组稿和送审工作。5．全力推进《芦山强烈地震雅安抗震救灾志》编纂工作。目前已完成主体卷目中的抢险救援力量、震情、人物、先进集体、重建规划内容等篇目共计100万字的初稿编纂工作。6．继续跟进编纂《芦山强烈地震雅安抗震救灾志》配套单行本。今年先后编辑出版《芦山强烈地震灾后恢复重建大事记》（二）、《芦山强烈地震灾后恢复重建大事记》（三），通过大量的文字和图片真实记录灾后重建历程。7．根据灾后恢复重建时间节点，抓紧开展《感恩援建》资料收集整理工作。8．积极推动读史用志工作。今年免费向社会各界赠阅《从大渡河到夹金山》、《雅安年鉴》（2014）、《“4·20”芦山强烈地震雅安抗震救灾大事记》、《“4·20”芦山强烈地震雅安灾后恢复重建大事记》（一）（二）（三）等成果书籍共1000余本，发挥了育人作用。9．广泛开展红军长征系列纪念活动。指导参与石棉县和宝兴县成功举办红军强渡大渡河、翻越夹金山胜利80周年纪念活动；与省委党史研究室、石棉县、宝兴县联合举办命名石棉县中国工农红军强渡大渡河遗址和中央红军、红四方面军翻越夹金山遗址为“四川省中共党史学习教育基地”授牌仪式；与市文体广新局合办“纪念红军长征强渡大渡河翻越夹金山胜利80周年图片展”；命名8个首批雅安市党史学习教育基地。10．努力拓宽党史方志宣传教育渠道。升级改版雅安市地方志网站，积极指导各县（区）组建党史方志网站；报送信息被中国共产党历史网采用2条；四川省党史文献网采用5条；巴蜀史志采用5条；省地方志办简报采用1条；雅安日报（北纬网）采用4条；四川日报、四川在线采用5条，雅安信息采用1条；编发《党史方志简报》11期。

二、部门概况

市委党研室（市地方志办）是市委直属管理的参照公务员法管理的财政一级预算事业单位。核定事业编制14名，工勤人员编制（控制数）1名；正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。内设机构：综合科、党史征研科、地方志科、年鉴科、宣传教育科。

三、收支决算总体情况

2015年市委党研室（市地方志办）收入决算总额为286.92万元，其中：当年财政拨款收入237.21万元，上年结转收入49.71万元，利息收入0.01万元。收入决算总额较2014年增加32.03万元，主要原因是人员工资调增、项目经费增加。

2015年市委党研室（市地方志办）支出决算总额为254.59万元，其中人员工资：85.73万元，其他工资福利支出：3.28万元，医疗卫生支出8.03万元，住房保障支出6.71万元，社会保障和就业支出：45.26万元，单位基本经费支出：9.47万元，项目支出96.11万元，年末结转和结余32.02万元。支出决算总额较2014年减少11.06万元，主要原因是2015年部分项目需在2016年完成出版印刷，项目资金结转下年。另外，单位厉行节约，三公经费、办公经费等减少。

四、财政拨款支出决算情况

市委党研室（市地方志办）财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市党史方志事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障市委党研室（市地方志办）机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市委党研室（市地方志办）机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）科学技术支出194.89万元。主要用于：单位职工发放工资、津补贴以及史志项目支出。

（二）社会保障和就业支出45.26万元。主要用于：退休职工退休费发放。

（三）医疗卫生支出8.03万元。主要用于：在职人员医疗保险单位部分支出。

（四）住房保障支出6.71万元。主要用于：在职人员住房公积金单位部分支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。主要原因是：单位无因公出国（境）情况。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.26万元,较2014年决算数下降64%，主要原因是兄弟市（州）交流较少，上级检查较少。此外，单位一律无超标准接待。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待2批次，12人，共计支出0.26万元，具体开支内容包括：餐饮，金额0.26万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费6.2万元,较2014年决算数下降36%，主要原因是单位厉行节约，出差实行科室打捆出行。

2015年按规定更新购置公务用车0辆。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2015年车辆运行维护费支出6.2万元，用于雅安党史方志工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委党研室（市地方志办）2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计9.41万元。

（二）政府采购情况

对本部门2015年政府采购货物金额为1.66万元。采购货物为电脑3台，投影设备1套。

（三）国有资产占用情况

我单位实有公务用轿车2辆，其中大众桑塔纳3000为2006年6月购买，价值123526.00元；雪铁龙爱丽舍为2006年4月购买，价值110159.29元。截至2015年底，两辆公务用轿车均在正常使用。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表