一、预算安排情况
市委群工局总编制21名,其中:行政编制10名,其他事业编制11名。在职人员总数17人,其中行政人员8人,其他事业人员9人。退休人员2人。
市委群工局固定资产总额130.9万元。
市委群工局2016年部门预算收入总数301.84万元,较2015年部门预算收入总数206.47万元增长46.19%,2016年部门预算支出总数301.84万元,较2015年部门预算支出总数206.47万元增长46.19%。
若扣除上年结转资金等因素,2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长44.70%。
市委群工局 2016年部门基本支出预算总数162.79万元,其中:人员支出141.43万元,公用支出21.36万元。
市委群工局2016年部门专项支出预算总额92.11万元。其中:其中:疑难复杂信访专项项目经费77万元,信访专项工作经费5万元,信访工作信息化建设经费9.54万元,灾后重建工作经费0.57万元。
市委群工局2016年安排政府采购预算0.50万元,主要为设备购置等。
二、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费1.4万元。
(一)2016年无因公出国(境)经费预算安排。
(二)公务接待费较2015年预算下降64%。主要原因是主要原因是严格按照中央八项规定要求勤俭节约,规范接待制度,减少不必要的接待。2016年公务接待费计划用于群工局按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降41 %。主要原因是为保障群工局日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费1.4万元。用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障群众工作及信访维稳工作的开展。