雅安市人民政府办公室2016年部门预算及“三公经费”预算情况说明

市政府办总编制111名，其中行政编制67名，参照公务员管理的事业编制7名，其他事业编制37名。在职人员总数100人，其中行政人员69人，参照公务员管理的事业人员5人，其他事业人员26人.离休人员3人，退休人员44人。

市政府办固定资产总额2673.5万元。

市政府办2016年部门预算收入总数13855.65万元，较2015年部门预算收入总数14348.18万元下降3.43%，2016年部门预算支出总数13855.65万元，较2015年部门预算支出总数14348.18万元下降3.43%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长23.08%。

市政府办2016年部门基本支出预算总数1611.92万元，其中：人员支出1239.23万元，公用支出372.69万元。

市政府办2016年部门专项支出预算总额845.60万元。其中:重建办工作专项资金57万元,政府研究室工作专项资金20万元,政府信息公开专项资金20万元,政府聘用法律顾问工作专项资金10万元,政府目标管理工作专项专项资金20万元,政府调研专项资金20万元,征地拆迁领导小组办公室专项资金10万元,应急卫星电话专项资金8.05万元,应急通信短波网站设备委托看护费专项资金1万元,应急平台聘用人员工资16.30万元,应急办平台运行维护费专项资金40万元,市驻京联络处运行维护费100万元，市政府办公室运行经费300万元，市应急办工作经费20万元，市级电子政务外网及门户网站运行维护费75万元，政府门户网站及市政府信息公开系统升级改造资金52万元，金融办打击处置非法集资和业务经费45万元，法制办行政复议工作经费20万元，灾后重建工作经费11.25万元。

市政府办2016年安排政府采购预算5.50万元，主要为设备购置等。

2016年“三公”经费财政拨款预算数104万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费70万元，基本情况公开如下。

（一）因公出国（境）经费。

因公出国（境）经费计划用于市级领导参加中央、省、市统一安排的外出公务活动开支，总预算经费4万元。

（二）公务接待费。

公务接待费计划用于保障市政府办公室的公务接待和政府性招商引资活动的正常开支，总预算经费30万元。
由于今年招商引资工作将进一步加大，招商引资开支可能会有所增加，但我办将继续本着厉行节约的原则，力使经费开支不增长。

（三）公务用车运行维护费。

公务用车运行维护费计划用于现有37台公务用车的运行维护如燃油、维修、保险等方面支出，总预算经费70万元。
随着即将进行的公务用车改革，在公用经费公务用车运行维护方面将进一步压缩开支。