雅安市旅游局2016年部门预算情况及“三公”经费情况说明

市旅游局总编制23名，其中行政编制10名，参照公务员法管理的事业编制5名，其他事业编制8名。在职人员总数22人，其中：行政人员10人，参照公务员法管理的事业人员3人，其他事业人员9人。退休人员3人。

市旅游局2016年部门预算收入总数1718.91万元，较2015年部门预算收入总数7498.63万元下降77.08%，2016年部门预算支出总数1718.91万元，较2015年部门预算支出总数7498.63万元下降77.08%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增加47.90%。

市旅游局2016年部门基本支出预算总数222.96万元，其中：人员支出194.41万元，公用支出28.55万元。

市旅游局2016年安排政府采购预算8万元，主要为设备购置。

雅安市旅游局2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数28.6万元，其中：因公出国（境）经费12.2万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算下降10%。主要原因是2016年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，减少了因公出国（境）的次数和人次，进一步压缩了支出预算。

根据雅安市旅游局和市外侨和港澳台事务办安排的2016年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,出国（境）0人。

（二）公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务接待经费预算。

2015年公务接待费计划用于保障雅安旅游产业发展、旅游项目开发和旅游市场宣传营销等工作按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降3 %。主要原因是为保障单位旅游安全、旅游执法、旅游宣传营销及旅游产业发展等工作开展日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2015年安排公务用车运行维护费11万元，用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障各大旅游节假日节前检查、灾后重建产业发展、旅游市场恢复提振，旅游标准化创建、参加省局组织会议等工作的开展。