中共雅安市委农村工作委员会
2015年部门预算编制说明
市委农工委总编制19名,其中行政编制11名,其他事业编制8名。在职人员总数15人,其中行政人员10人,其他事业人员5人。离休人员1人,退休人员14人,退职人员1人。
市委农工委固定资产总额93.14万元。
市委农工委2015年部门预算收入总数706.45万元,较2014年部门预算收入总数2464.18万元下降71.33%;2015年部门预算支出总数706.45万元,较2014年部门预算支出总数2464.18万元下降71.33%。若扣除上年结转资金等因素,2015年部门预算支出总数与2014年同口径比较下降5.20%。
市委农工委2015年部门预算基本支出预算总数180.15万元,其中:人员支出159.42万元,公用支出20.73万元。
市委农工委2015年部门专项支出预算总额0.75万元,灾后重建工作经费0.75万元。
市委农工委2015年安排政府采购预算4万元。主要为设备购置等。
中共雅安市委农工委
“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。
一、因公出国(境)经费
2015年我委无因公出国费用预算支出。
二、公务接待费
2015年预算较2014年预算下降20%。主要原因是厉行节约,减少了公务接待支出。2015年公务接待费计划用于接待省委农工委和各县(区)农工委(办)等支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年预算较2014年预算减少5%。主要原因是合理安排车辆使用。
2015年无车辆购置预算费用支出。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费4.5万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障到省委农工委汇报工作、参加各种会议、到县(区)调研督查、茶办活动等工作开展。
附件1:2015年度部门预算表(附表1、2-1,2-2,2-3,3)
2:三公经费预算表