雅安市总工会2015年部门预算编制说明

市总工会总编制16名，其中行政编制7名，其他事业编制9名。在职人员总数18人，其中行政人员16人，其他事业人员2人。退休人员14人。市总工会2015年部门预算收入总数688.63万元，较2014年部门预算收入总数188.71万元增长264.91%，2015年部门预算支出总数688.63万元，较2014年部门预算支出总数188.71万元增长264.91％。若扣除上年结转资金等因素，2015年部门预算支出总数与2014年同口径比较增长16.05%。市总工会2015年部门基本支出预算总数172.52万元，其中：人员支出146.68万元，公用支出25.84万元。市总工会2015年部门专项支出预算总额104.99万元。其中：劳模荣誉津贴4.99万元，劳模关爱金30万元，惠民帮扶中心工作经费20万元，惠民帮扶中心帮扶资金50万元。市总工会2015年安排政府采购预算13.30万元。主要为办公设备购置。