雅安市机关事务管理局2014年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

雅安市市直机关事务管理局主要负责保障市行政中心日常运行、机关食堂正常运转、周转房管理、行政中心安全保卫工作、公务用车管理、市直公共机构节能的监督管理以及负责市直各部门办公用房的权属登记、调配管理、维修改造等工作。

（二）2014年重点工作任务
　　  2014年是党的十八届三中全会精神贯彻实施的第一年，也是雅安“4·20”芦山强烈地震灾后重建关键年，我局将按照《条例》要求，紧紧围绕市委、市政府工作重点，着力践行管理、服务、保障职能，尽心尽力抓好以下六个方面重要工作。

1、深入抓好重要会议精神的贯彻学习。将学习宣传贯彻党的十八届三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，牢牢把握科学发展主题，组织全局党员干部学习好、领会好、贯彻好十八届三中全会两会重要精神，真正把三中全会的新思想、新要求、新部署转化为做好工作的新动力、新措施、新成效，努力打造一流干部队伍，锤炼一流工作作风。加强新闻宣传工作，组织县（区）机关事务管理部门积极搞好工作调研，撰写新闻稿件，宣传机关事务管理方面好的经验和做法。

2、扎实稳步推进灾后维修加固项目。按照《行政中心维修加固项目灾后科学重建实施方案》和倒排工期的时间节点，坚持的发扬“5+2”、“白加黑”奉献精神，科学统筹，推进行政中心维修加固项目有计划、有步骤实施。力争在3底前开工建设，9月底前全面完成维修加固任务。积极搞好协调，及时完善资料，力争在2014年上半年推进完成行政中心工程审计决算工作。认真制定办公用房清理实施方案，抓好办公用房清理工作，完成好行政中心办公用房维修改造工作。

3、坚持从五抓入手推动节能工作上台阶。一抓考核，做到节能工作目标任务层层分解、落实到位、严格考核，市级部门、县区公共机构节能工作有部门管，有人具体抓，有明显工作成效；二抓节水节能创建，有计划、分步骤、按程序开展公共机构节约型示范单位创建工作和启动节水型单位建设工作；三抓宣传，营造公共机构节能良好氛围；四抓培训，认真开展新修订的《公共机构能源资源消费统计制度》培训工作，进一步加强公共机构能源资源消费统计平台建设，全面完成公共机构能源资源消费数据统计工作任务；五抓技改，结合“4·20”灾后科学重建实际，有效引导和推进全市公共机构节水、节能改造，积极要求全市各级公共机构在节水、节能改造过程中采用技术进步、效果明显、性价比高的节水、节能新技术、新产品，促进绿色照明工程、绿色办公工程、合同能源管理工程全面开展。

4、严格抓好公务用车审批和管理。严格按中央和省上公务用车配备使用管理的要求，加强全市各级党政机关公务用车更换、报废、购置审批工作，以标准和编制为红线，杜绝违规购车并逐步减少全市公务用车数量；结合雅安实际，深入调研与思考，制定和完善公务用车日常管理和使用制度，在条件成熟的情况下，结合公务用车改革相关要求，建立健全公务用车定点购置、定点加油、定点维修和定点保险制度，以及单车预核算制度，进一步加强公务用车日常使用的监督管理；指导县区做好公务用车日常管理考核工作。

5、做好机关资产管理工作。按照市委市政府要求，做好市直各部门办公用房的权属登记、调配管理、维修改造（审批审核）、人才小区申购后剩余住房日常管理等工作，制定和组织实施市直各部门机关资产管理的具体制度，并接受财政等部门的指导和监督、负责临时性机构办公设施设备的统一调配管理等工作。配合相关部门进一步做好党政机关办公用房清理工作，并督促县区管理局及时完成相关工作任务。

6、建立完善行之有效的工作管理制度。以贯彻《条例》为契机，在党委政府的领导下，推进和解决机关事务管理机构问题，使我市机关事务管理体制建设有新的进展；健全机关事务联席会议制度，定期召开会议，通报情况，研究问题，加大工作协调沟通力度，推进机关事务管理工作协调发展；加强制度标准化建设，提高管理水平，规范管理行为。研究制定办公用房、机关资产、后勤服务等管理制度，为建立结构完整、内容全面、形式规范、层级分明的机关事务管理制度标准体系打下基础。

7、切实做好行政中心后勤保障工作。完善后勤保障制度建设，细化相关标准，执行物业监督、管理、考评制度，建立网格化巡查机制，认真做好各项后勤服务保障工作；积极探索机关后勤社会化服务改革，推进机关后勤服务资源走向社会，形成行政主导、市场参与、多元并存的机关后勤服务保障新机制。督促物管公司加强保安队伍建设，做好行政中心各项应急预案，协同相关部门做好信访维稳工作。加强财务管理工作，严格财经纪律，抓好票据、印章的监管。坚持厉行节约原则，科学使用好每一分经费，确保资金流向服务于工作保障。

二、部门概况

雅安市市直机关事务管理局仅本局一个单位无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2014年雅安市市直机关事务管理局收入预算总额为1157.13万元，其中：当年财政拨款收入124.99万元，上年结转收入1032.14万元。相应安排支出预算1157.13万元，其中：一般公共服务1140.68万元，医疗卫生7.27万元，住房保障支出9.18万元。

四、支出预算安排情况

雅安市市直机关事务管理局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事务管理事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障本局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1140.68万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转、行政中心的运行以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）医疗卫生支出7.27万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出9.18万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

收支预算总表
雅安市市直机关事务管理局			单位：万元
收      入		支      出
项    目	2014年预算数	项    目	2014年预算数
一、当年财政拨款收入	124.99	一、一般公共服务
二、行政单位教育收费收入		人大事务
三、事业收入		政协事务
四、事业单位经营收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1157.13
五、转移性收入	0	二、公共安全
上级补助收入		公安
附属单位上缴收入		xxxxxxx
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	124.99	本年支出合计	1157.13
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、事业单位结余分配
八、上年结转	1032.14	其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		二十四、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	1157.13	支出总计	1157.13

2014年财政拨款支出预算表
雅安市市直机关事务管理局							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计
201			一般公共服务
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务
		02	一般行政管理事务（政府办公厅）	1032.14	1032.14
		03	机关服务（政府办公厅）	124.99	124.99
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