关于四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2014年部门预算编制的说明

 

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2、调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源；

3、组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作；

4、开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育；

5、查处发生在蜂桶寨保护区内的各类行政案件；

6、组织开展生态旅游、观光等活动。

   （二）2014年重点工作任务

1、抓好天然林保护工程，确保“林防四率”达标；

2、完善保护区护林防火、森林病虫害防控设施，有效防控森林火灾和病虫害；

3、加大巡护监测力度，严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，完成区内28条大熊猫栖息地生态监测样线的年度监测；

4、积极筹集资金，开展区内“陆生野生动物资源调查”，启动 “重点保护野生植物资源调查”工作；

5、完善区内野生动物救护设施，救助病饿野生动物;

6、积极推进“4.20”灾后恢复重建工作，2014年4月20日前所有项目全部开工，今年力争2个项目完工；

7、奋力推进保护区“四化”建设；

8、继续加大对周边群众的帮扶力度。

    二、部门概况

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局无下属二级预算单位。

    三、支出预算安排情况

2014年四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局收入预算总额为466.11万元，其中：当年财政拨款收入172.84万元，事业收入0万元，上年结转收入273.27万元。相应安排支出预算466.11万元，其中：一般公共服务417.9万元，社会保障和就业26.71万元，医疗卫生10.54万元，住房保障支出10.96万。

    四、支出预算安排情况

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局预算安排支出主要用于保障管理局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保护事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障管理局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障管理局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出417.9万元，主要用于管理局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：自然保护区调查与保护。

（二）社会保障和就业支出26.71万元，主要用于管理局离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出10.54万元，主要用于管理局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.96万元，用于管理局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。