四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）蜂桶寨保护区管理局职能简介

四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源；

3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作；

4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育；

5. 开展安全生产和环境保护工作。

（二）蜂桶寨保护区管理局2021年重点工作

一是持续强化保护管理工作，确保生态环境安全。持续加大巡护监测力度，充分发挥红外相机、无人机、实时监控系统等优势，进一步提高智能化管护水平。

二是持续做好科学研究，提升科研宣教水平。持续强化绿尾虹雉人工繁育工作，积极探索绿尾虹雉人工授精技术。

三是持续加强自然教育，优化自然教育载体建设，探索自然教育发展新模式，提高公众爱护自然的意识。

四是积极争取资金加大对社区产业扶持力度，促进社区经济发展，探索解决保护与发展矛盾的新方法，更好地促进生态保护事业。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蜂桶寨保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蜂桶寨保护区管理局2021年收支总预算983.83万元，比2020年收支预算总数减少495.93万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少20.19万元，主要是2021年管理局在职人员减少2人，人员经费减少。

（一）收入预算情况
　　蜂桶寨保护区管理局2021年单位预算收入总数983.83万元，其中：上年结转771.58万元，占78.43%；一般公共预算拨款收入212.25万元，占21.57%。

（二）支出预算情况

蜂桶寨保护区管理局2021年预算支出总数983.83万元，其中：基本支出202.25万元，占20.56%；项目支出781.58万元，占79.44%。

 三、财政拨款收支预算情况说明

蜂桶寨保护区管理局2021年财政拨款收支总预算643.35万元，比2020年财政拨款收支总预算减少430.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少20.19万元，主要原因是2021年管理局在职人员减少2人，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入212.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入431.10万元；支出包括：社会保障和就业支出21.83万元、卫生健康支出16.41万元、农林水支出586.51万元、住房保障支出18.60万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蜂桶寨保护区管理局2021年一般公共预算当年拨款212.25万元，比2020年预算数减少20.19万元，主要原因是2021年管理局在职人员减少2人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.30万元，占10.04%；卫生健康支出15.97万元，占7.52%；农林水支出156.38万元，占73.68%；住房保障支出18.60万元，占8.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为0.06万元，主要用于：管理局离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为20.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2021年预算数为0.94万元，主要用于：遗属生活补贴支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为14.73万元，主要用于：管理局基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2021年预算数为1.25万元，主要用于：管理局公务员医疗补助保险缴费支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 2021年预算数为143.05万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）: 2021年预算数为13.33万元，主要用于：自然保护区生态监测、野生动物救护等专项支出和其他交通费用支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为18.60万元，主要用于：交纳单位职工住房公积金单位部分。

五、一般公共预算基本支出情况说明

蜂桶寨保护区管理局2020年一般公共预算基本支出202.25万元，其中：

人员经费184.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费18.17万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蜂桶寨保护区管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费2.80万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

2021年未安排出国出境经费。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于保障管理局执行公务、开展业务活动等按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算下降6.67%。

单位现有公务用车4辆，其中：越野车3辆，载客小货车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.80万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务活动、自然保护区管理、野生动植物保护等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

蜂桶寨保护区管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

蜂桶寨保护区管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

蜂桶寨保护区管理局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，蜂桶寨保护区管理局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局共有车辆4辆，其中：越野车3辆，载客小货车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年蜂桶寨保护区管理局50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老.方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指除公家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年单位预算项目绩效目标