2020年度大熊猫国家公园雅安管理分局部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）概况

二、部门（单位）财政资金收支情况

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

1、具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作；2、负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；3、负责项目审查，组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；4、配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；5、开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；6、组织实施生态工程、保护设施建设；7、完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

2020年重点工作完成情况。

1、完成分局组建工作。按照《大熊猫国家公园雅安管理分局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件要求，落实分局办公地点，争取市财政拨付开办资金，完成了必要的办公家具、设备的采购和办公场地维修。全年到位局领导及工作人员共15名，其中局领导3人，调入工作人员7人，借调工作人员5人。

2、统筹设立县级机构。编制并印发《大熊猫国家公园雅安管理分局基层管护机构整合设置方案》，整合宝兴、天全、芦山、荥经、石棉县国家公园范围内保护地管理机构，统筹设置5个县级管护总站，总站设站长1名、设副站长2名，各总站内设管理机构3-5个，全市在6月底全面完成大熊猫国家公园县级管护总站和管护站（点）的挂牌任务，初步构建起管理分局-管护总站的二级管理运行机制。

3、精准发力补齐短板，顺利通过评估验收。严格对标对表，完成体制试点验收8个大项，17个子项的目标任务清单；完成体制试点评估验收4大类37个大项122个指标档案收集、整理工作。强化宣传，收集各县区大熊猫国家公园建设亮点资料，与雅安电视台、政务访谈、《新华社》、《光明日报》、《四川日报》等媒体合作，向广大群众宣传普及大熊猫国家公园相关知识及建设成果，系统展示了大熊猫国家公园体制试点以来取得的成效。

4、设立资源环境综合执法支队。将自然资源和规划局、生态环境局、林业局等部门166项行政处罚事项纳入大熊猫国家公园雅安管理分局综合执法队统一监督管理，成立了全省首支大熊猫国家公园综合执法支队。建立联合执法和两法衔接机制。强化与市中级人民法院、市人民检察院、市司法局、公安局等部门的协作配合，建立了大熊猫国家公园资源环境联席会议、联络员制度、信息共享、重大案件会商等机制。实现大熊猫国家公园雅安片区166项综合环境执法事项统一领导、联动执法，荥经县人民法院龙苍沟人民法庭成为全国首批设立的7个大熊猫国家公园法庭之一，并庭敲响了大熊猫国家公园内涉野生动物资源案件“第一槌”。加强大熊猫国家公园范围内生产经营等人为活动管控。初审10余个大熊猫国家公园范围内的重大项目，其中包括川藏铁路、甘谷地至蜀州500KV输电电路穿越大熊猫国家公园对其生态环境影响等国家、省重点项目及相关涉及民生安全、抢险救灾项目，提出初审意见后上报省局审查；核定30余个矿业权与大熊猫国家公园范围的位置关系，提出意见建议，反馈自然资源和规划部门；对全市涉及大熊猫国家公园的重大交通项目，包括国道351线、省道433线、宝康线等穿越大熊猫国家公园事宜提出指导性意见。落实安全生产责任制，结合大熊猫国家公园雅安片区实际情况，协助国家林业和草原局昆明勘察设计院专家组开展上报大熊猫国家公园地质灾害体系建设专项规划。对大熊猫国家公园范围内的汛前准备工作、涉水工程进行督导检查，及时收集并上报汛期大熊猫国家公园地质灾害和洪灾受灾情况，配合各县管护总站开展公园内的抢险救灾工作；定期不定期对各县管护总站森林防灭火物资储备、重要进山卡口管理、值班值守和森林防火宣传等工作开展督导检查，配合国家林业和草原局开展2020年秋冬季森林草原防火专项督察检查，进一步压实了防火责任，强化了巡查排查、防火宣传、预案制定等工作。开展资源环境联合执法专项行动，对雅安大熊猫国家公园内自然环境资源违法违规行为进行全面排查，合力守护大熊猫国家公园雅安片区资源环境。截至目前，全年共设置卡点60余个，开展巡护巡查10000余人次，有效救治野生动物44只，清理列套100余个，排查火险隐患点30余个，对28起破坏大熊猫国家公园雅安片区生态资源环境的违法案件进行了核查和处理。

5、完成“十四五”规划重大课题研究。聘请中国科学研究院专业团队，对大熊猫国家公园涉及的5县，22个乡镇进行实地走访调研，形成《大熊猫国家公园建设对雅安经济社会发展的影响》专题调研报告，组织召开专家质询会，专题调研报告为大熊猫国家公园（雅安片区）的规划建设提供了数据支撑和科学指引。按照市发改委要求，及时编撰提供“十四五”规划建议和纲要涉及大熊猫国家公园建设材料，启动大熊猫国家公园雅安片区“十四五”发展规划前期工作。同时衔接省上7个专规，积极编制市本级项目，指导各县管护总站科学编制生态保护和修复、入口社区建设、自然教育和生态体验、品牌建设和文创产业等专规项目。结合成渝双城经济圈、“十四五”规划和国土空间规划，高起点、高标准编制大熊猫国家公园项目储备库，储备项目100个，总投资超630亿元，其中：雅安按照生态搬迁安、入口社区建设、产业转型和生态补偿四类编制“十四五”重大项目，共编制上报22个项目，估算总投资约448亿元。争取中央预算内投资资金1.6亿元，用于大熊猫国家公园保护利用基础设施建设；完成世行贷款项目前期工作，规划建设项目拟争取贷款金额6亿。争取中央专项预算大熊猫国家公园建设补助资金512万元，并制定实施方案并上报省局。探索共建共管共享机制，与5县22个乡（镇）70村（社区）签订11万余公顷的集体自然资源保护协议，签订率达100%，实现了公园范围内集体土地的统一管理；研究制定《志愿者管理章程（试行）》《访客管理制度（试行）》《特许经营管理办法（试行）》等政策制度，探索与当地居民参与生态保护的利益协调机制，全市设立公益岗位4300余个。依托我市现有自然教育路线和生态教育基地，积极协助指导各县开展国家级、省级先进示范单位创建工作，通过多方汇报争取，荥经县被列为“大熊猫国家公园(四川)自然教育先行试验区单位”，荥经县龙苍沟镇被评为首批大熊猫国家公园自然教育基地，天全县被列为大熊猫国家公园(四川)生态体验先行试验区单位。

按照中共雅安市委机构编制委员会核定，大熊猫国家公园雅安管理分局为大熊猫国家公园四川省管理局的派出机构，实行由省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）与雅安市政府双重领导，以雅安市政府管理为主的管理体制。分局内机构8个，分别为办公室、规划建设部、栖息地保护部、野生动植物保护部、文化科教宣传部、社会事业部、融合发展部和法规督查部，下属无二级单位。

下属无独立核算独立编报预决算的单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计651.25万元。大熊猫国家公园雅安管理分局，为2020年新成立事业单位，上年无数据无法进行比较。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计651.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计569.17万元，其中：基本支出42.2万元，占7.4%；项目支出526.97万元，占92.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入651.25万元、支出569.17万元。大熊猫国家公园雅安管理分局，为2020年新成立体制试点单位，2019年度无收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出569.17万元，占本年支出合计的100%。本部门为2020年度新成立部门，无上年数据进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出569.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.6万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出3.83万元，占0.7%；卫生健康支出2.25万元，占0.4%；住房保障支出2.84万元，占0.5%；农林水支出108.41万元，占19%；节能环保支出448.25万元，占78.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为42.2万元，所有财政拨款资金均为年中追加，完成100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.09万元，完成100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.15万元，完成100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.01万元，完成100%。决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为3.02万元，完成100%。决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）：支出决算为26.95万元，完成100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.93万元，其中：

人员经费39.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费81.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成100%，2020年度所有财政拨款资金均为年中追加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.79万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车也未新购置公务用车。截至2020年12月底，本单位无公务用车。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.79万元，完成100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少或增长/下降，因无法进行比较。主要原因是本单位2020年新成立体制试点单位，无上年数据。

其中：国内公务接待支出1.79万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待21批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：接待上级有关部门来雅考察调研、督查指导工作开展、保护区考察、经验交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，大熊猫国家公园雅安管理分局机关运行经费支出81.75万元，比2019年增加/减少或增长/下降无数据进行比较。主要原因是分局为2020年新成立单位，上年无数据无法进行比较。

（二）政府采购支出情况

2020年，大熊猫国家公园雅安管理分局政府采购支出总额32.86万元，其中：政府采购货物支出32.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、复印机、打印机以及办公家具等，用于日常工作开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大熊猫国家公园雅安管理分局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门2020年未编制年初预算，未对项目开展预算事前绩效评估，也未编制绩效目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看分局整体支出总体完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门2020年度无专项预算项目。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大熊猫国家公园雅安管理分局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

4.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于节能环保方面的支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）：指国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件1

大熊猫国家公园雅安管理分局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大熊猫国家公园雅安管理分局为大熊猫国家公园四川省管理局的派出机构，实行由省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）与雅安市政府双重领导，以雅安市政府管理为主的管理体制。

（二）机构职能。

1.具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。

2.负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法。

3.负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制。

4.配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

5.开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育。

6.组织实施生态工程、保护设施建设。

7.完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

（三）人员概况。

雅安管理分局核定事业编制30名。其中，局长1名（由市委或市政府分管领导兼任）、副局长3名（正处级），内设机构领导职数8正8副，现暂未核定岗位。已调入副局长2名（正处级），管理八级A岗及以上人员4名。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计651.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计569.17万元，其中：基本支出42.2万元，占7.4%；项目支出526.97万元，占92.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为规范分局的财务行为,加强预算管理,保障单位各项工作任务的完成,根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,制定了《大熊猫国家公园雅安管理分局预算管理制度》,准确编制部门预算,及时开展预决算审核工作,按照《中华人民共和国预算法》的规定的时限内开展预决算公开工作。收入支出科目以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,严禁违反规定扩大开支范围、提高开支标准和超预算支出,支付方式执行国库集中支付。收入支出程序按照《机关财务管理办法》规定的审批手续、审核、审批程序执行,项目支出严格按照合同约定事项执行,不存在违法违规行为。

（二）结果应用情况。

2020年度中央财政林业草原生态保护恢复资金512万元，于年中追加，主要用于大熊猫国家公园勘界、自然资源调查监测和保护设施设备运行维护、大熊猫国家公园监测体系建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

分局认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，整体支出总体完成较好，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。今后我局将继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

1.全面实施预算绩效管理的相关方案和管理办法还不健全,已出台的部分办法存在操作性不强、约束力不强等问题,需要进一步补充和修改完善。财政支出绩效评价项目涉及行业多,项目之间差异性较大,仅有共性指标,但还不能完全满足财政支出绩效评价工作的需要。

2.绩效管理尚未覆盖所有财政资金和深度融入预算管理全过程,还未完全启动预算绩效管理工作,具体工作仍主要停留在项目支出绩效评价。目前的绩效运行监控,主要依靠部门、单位日常监督和财政部门定期抽查,通过预算执行进度分析辅助监控,对绩效信息的收集和分析不够,对绩效实现的趋势关注不多,无法及时纠正偏差,促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够。

3.单位对绩效评价工作重视不够,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关职责部门配合不够,往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

4.绩效评价机构不健全,绩效评价专业人才缺乏。绩效评价的深度和广度受到限制,绩效评价工作质量也受到极大影响。

（三）改进建议。

1.加强宣传,提高对预算绩效管理的认识。为全面实施财政预算绩效管理营造良好的外部环境。

2.做好基础性工作。

大熊猫国家公园雅安管理分局2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表