2021年度雅安市园林事务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件     

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市园林事务中心为雅安市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，规格为正科级。

主要职能是为机关提供支持保障的职能：协助制定并实施城市绿地系统规划及年度计划，参与城市绿化建设的组织工作。协助起草城市公园绿化管理规则、养护质量标准、绿地分级分类管理规定并组织实施。协助查处占用城市绿地、伐移更新城市树木等违规、违法行为。面向社会提供公共服务的职能：负责中心城区雨城范围内的园林绿化指标统计工作；负责职责范围内公共绿地和生产苗圃的养护管理工作；负责张家山公园和市政府安排的其他公园管理工作；负责城市建成区范围内古树名木保护管理等。

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

主要实施了中心城区109.4万平方米的绿地精细化管护，其中一级管护面积63.8万㎡，二级管护面积45.6万㎡。园林绿地常规化、精细化管理养护、网格化管理、补植补栽、古树保护、绿地测评、汛期排危、应急处置及张家山公园管理等工作。全年累计集中修剪草坪及灌木1300万平方米，高空修枝整形行道树8106棵，清理绿化垃圾1530吨，清理行道树修枝及枯枝黄叶3900吨，打捞公园、小游园水体漂浮物，清运杂物杂草235吨，有针对性地开展绿地施肥、病虫害防治工作，施肥2次，面积63万平方米，施药5次，面积20万平方米，对中心城区36000棵行道树进行冬季树干刷白保护工作。积极响应政府号召，做好疫情防控工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1562.51万元。与2020年相比，收、支总计各增加834.92万元，增长53.43%。主要变动原因是管护面积增加，管护费用增加，本年度增加了增花添彩项目收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1544.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.38万元，占37.26%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占12.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入768.97万元，占49.79%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计793.54万元，其中：基本支出586.71万元，占73.94%；项目支出206.83万元，占26.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计793.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加65.95万元，增长8.31%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出586.71万元，占本年支出合计的37.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.75万元，增长10.35%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出586.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出114.07万元，占19.44%；卫生健康支出（类）34.73万元，占5.92%；住房保障支出（类）45.37万元，占7.73%；城乡社区支出（类）392.54万元，占66.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为586.71万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为47.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为5.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区卫生（项）: 支出决算为392.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为45.37万元。完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出586.71万元，其中：

人员经费545.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.86万元，主要包括：办公费、、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。未产生相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无相关安排。

开支内容包括：本单位2020年及2021年度均未安排因公出国（境）事项，故也均无相关经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位2020年及2021年度均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要原因为本单位无公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于园林业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位2020年及2021年度均无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出200万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市园林事务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市园林事务中心政府采购支出总额94.85万元，其中：政府采购货物支出94.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中心城区市政园林绿化管护工作。授予中小企业合同金额61.9万元，占政府采购支出总额的65.26%，其中：授予小微企业合同金额61.9万元，占政府采购支出总额的65.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市园林事务中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于园林绿化管护用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对中心城区市政公共绿地管护项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位发放给离退休人员的退休人员一次性补贴支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助医疗（项）： 指事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表