一、职能简介
贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
二、2021年重点工作
2021年，雅安市退役军人事务局坚定践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次和八次全会、省政府第七次全体会议、全国退役军人事务厅（局）长会议和市委四届九次全会等精神，认真落实省委省政府、退役军人事务部决策部署和市委、市政府工作安排，以加强退役军人思想政治建设工作为主线，深入抓好全国双拥模范城创建工作，开展“三个年”活动，同步推进五项重点工作，进一步推动全市退役军人工作再上新台阶。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市退役军人事务局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市退役军人事务局2021年收支总预算1637.64万元,比2020年收支预算总数减少181.31万元,主要原因是今年项目支出减少。
（一）收入预算情况
雅安市退役军人事务局2021年收入预算1637.64万元，其中：上年结转803.43万元，占49.06%；一般公共预算拨款收入834.21万元，占50.94%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入万元。
（二）支出预算情况
雅安市退役军人事务局2021年支出预算1637.64万元，其中：基本支出245.12万元，占14.97%；项目支出1392.52万元，占85.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市退役军人事务局2021年财政拨款收支预算总数1637.64万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少181.31万元，主要原因是项目资金支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入834.21万元、上年结转803.43万元；支出包括：社会保障和就业支出1596.82万元、卫生健康支出18.04万元、住房保障支出22.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款834.21万元，比2020年预算数减少39万元，主要原因是雅安市退役军人事务局厉行节约压缩一般性公用支出和使用上年结转资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出793.40万元,占95.11%;卫生健康支出18.04万元,占2.16%;住房保障支出22.78万元,占2.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为23.28万元,主要用于缴纳养老保险费的支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为4.72万元,主要用于缴纳职业年金的支出。
3.一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为174.01万元,主要用于机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。
4.一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为12.3万元,主要用于其他交通费用。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为18.04万元,主要用于机关缴纳职工医疗保险费支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为22.78万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出245.12万元，其中：
人员经费209.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。
公用经费35.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2020年预算200%主要原因是部门业务正常开展，增加费用支出。
2021年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求的同时,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。
2021年公务接待费计划用于开展退役军人事务工作按规定公务接待的正常开支。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是保障公务用车费用开支。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2021年未安排公务用车购置。
2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障退役军人事务工作用车。
（三）20221年未安排因公出国（境）。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
雅安市退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，雅安市退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算为35.74万元，比2020年预算增加0.03万元，增长 0.08%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，雅安市退役军人事务局安排政府采购预算0.7万元，其中，政府采购货物预算0.70万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，雅安市退役军人事务局共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2021年雅安市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算518.86万元。其中：人员类项目2个，涉及预算518.86万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四).社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他优抚支出(项)指:优抚支出。
(五)一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)指:用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费支出。
(六) 一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)指:用于单位正常运转的基本支出,包括办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:用于局机关及中心人员基本医疗保险缴费支出。
(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年市级部门预算项目绩效目标
川公网安备51180202511865