目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是：
1.研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。
2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。
3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我市旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。
6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.管理和指导全市文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导县（区）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报；协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。
9.制订并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全市旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社；组织金熊猫旅游标准推广应用。
10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。
11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。
13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。
16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.职能转变。
(1)统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。
(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局（市博物馆）不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，受新冠肺炎疫情和特大暴雨灾害影响，文体旅游行业面临前所未有的挑战。全体干部职工立足职能职责，主动作为，努力做到疫情防控和复工复产复业“双推进”，各项工作取得积极进展，多项工作受到国、省部门肯定。一是统筹疫情防控和恢复发展。疫情发生后，紧急暂停景区和旅行社营业活动，关闭公共文体场馆55家，取消群众聚集性文体活动266场，全力做好滞留游客安置和服务保障工作，推动疫情防控常态化。出台应对疫情影响助力文化旅游业快速复苏15条举措，多渠道解决文旅企业纾困补贴660余万元。疫后率先推动复工复产，是全省较早复工复产复业的地区，全年累计接待国内游客3834.15万人次，实现旅游综合收入342.08亿元，分别同比下降13.1%和12.7%。游客接待总量恢复到2019年的87%，总体回暖态势好于全国、全省平均水平和周边市（州）。二是抓品牌建设。制定《雅安市文化旅游品牌创建年度计划（2020-2025）》，精心谋划、全力打造一批标志性引领性的文旅景区，雨城区成功创建天府旅游名县，名山区跻身天府旅游名县候选县，碧峰峡成功创建国家5A级旅游景区，实现了国家5A级景区和天府旅游名县两个“零”突破。新增牛碾坪、月亮湖两个国家4A级景区，全市4A级及以上景区达到22家，排名全省第3。雨城区、名山区创建为省级全域旅游示范区。三是抓艺术创作。民族舞剧《川藏·茶马古道》入围中国舞蹈“荷花奖”，并在国家大剧院亮相，是本土原创作品首次晋级国家级艺术赛事、首次登上国家级艺术殿堂。鼓励艺术创作，获四川省艺术基金美术类艺术人才支持项目2项，《我和砂器》《红色怀想》等作品在四川省乡村艺术节上获奖。四是抓文遗保护利用。推进四川省长征国家文化公园（雅安段）建设，编制《长征国家文化公园雅安段建设保护规划》。编制《红军强渡大渡河遗址保护规划》等文遗保护规划。新增省级文物保护单位9处。成立雅安市考古工作站，承办四川省“南亚廊道考古调查培训班”。市博物馆、荥经博物馆评定为国家二级博物馆，川矿记忆、红军胡大林战场遗址陈列馆入选2020年度全省乡史村史和社区博物馆建设示范项目。加强非遗保护传承，完成非遗项目普查工作，编制《雅风遗韵——雅安市非物质文化遗产旅游指南》，4家非遗企业入选四川非遗购物节。五是抓文旅产业发展。召开2020雅安市文化和旅游发展大会，提振恢复文旅产业发展信心决心。启动编制《雅安市“十四五”文化旅游发展规划<纲要>》，完成《“最美国道318线”雅安段文化旅游融合发展规划》等规划编制。开展文旅资源普查，查明资源点12023处，其中新发现文化资源280处、旅游资源3415处，认定四级以上旅游资源253处。项目化推进文旅产业，全年成功签约文旅项目23个，总金额342.1亿元，比上年增加8个；争取国家、省级项目资金5.29亿元；高颐阙文博公园、“雅安味道”核心区、欧式风情街、夹金山干部学院第二教学区等项目建成投运，27个市重点文旅项目完成投资43.65亿元，完成率111.3%；海子山等11个省重点文旅项目投资完成率达167.86%，居全省第一。大力发展夜间经济、康养旅游、研学旅游、红色旅游等新业态，形成以三雅园和协和广场为核心的夜游体验中心，打造了丝路砂都自然教育大本营，推出全市首个文旅地接品牌“熊猫西游”，夹金山干部学院雅安分院第二教学区投入运营，海子山成功创建国家级森林康养基地。举办蒙顶山茶文化旅游节等会节活动，指导县（区）办好荥经鸽子花节、“八月彩楼会”民俗节等特色活动；持续深化区域合作，在北京、重庆、贵阳、郑州、西安等地开展落地宣传20余场次。六是抓体育产业发展。加快推进与省体育局战略合作框架协议落地落实，文教新城被命名为全省首个省级体育产业创新试验区，宝兴县被授予“川体运动员食材专供基地”，我局荣获全省体育产业发展工作突出单位。举办精品体育赛事30余项，创新打造地方IP赛事——环茶马古道雅安（国际）公路自行车赛。体育彩票销量年度市场份额增幅位列全省第一，全省唯一实现年度正增长的市（州）。新建和恢复重建农民体育健身工程255个，实现全市行政村全覆盖。建成社会足球场25块，超额完成“十三五”目标任务。落实国、省级资金679万元补助体育场馆免费或低收费开放，服务人群达100.53万人次。出台《雅安市参加国际国内重大体育比赛奖励办法》，体育竞赛再创佳绩，雅安籍运动员荣获国家级比赛金牌3枚。七是抓广电传输保障。统筹推进有线电视“全国一网”整合工作，完成全市有线电视股权归集。加快推进526台搬迁。全面完成广播电视民生实事项目，投入资金278万元全面提升广播电视服务能力和水平。做好重大活动、重点时段、重要节目的安全播出，实现全年安全播出无事故。荣获全国基层广播电视统计工作优秀集体、全省广播电视系统先进集体。八是抓公共服务建设。全面完成公共文化服务领域4项重点改革任务，建成1084个村级综合文化服务中心，新华乡综合文化站荣获全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。新改建旅游厕所111座，超额完成旅游厕所革命三年行动计划（100座），熊猫山谷生态环保旅游厕所、碧峰峡景区游客中心智能厕所入选2020年四川省优秀旅游厕所示范案例。丰富群众文化生活，举办文化品牌活动近20余场，承办新冠肺炎疫情以来首个全省性重大群众文化活动——四川省“万人赏月诵中秋”主会场展演活动，被省文旅厅通报表扬。抓好文化扶贫，投资481.5万元推动261个贫困村文化室提档升级，石棉“发展文旅产业 助推脱贫攻坚”项目入选四川省文化和旅游扶贫典型案例。九是抓文旅市场管理。推进行业领域安全监管、行业部门内部安全监管、企业安全生产责任清单的制定和实施，编制341家企业安全生产责任清单。按照“全覆盖、无盲区、拉网式”要求，排查各类安全隐患1128项，已整治1125项，整改率为99.73%。深入开展扫黑除恶专项斗争，实施挂图作战，加强乱点乱象整治。会同公安、交通等部门开展联合督查6次，全年开展安全执法检查900余次，出动执法人员5300余人次，督查经营单位约5700家次，营造良好文旅市场环境。
二、机构设置
雅安市文化体育和旅游局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
纳入雅安市文化体育和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 雅安市文化体育和旅游局机关（本级）
2. 雅安市文化市场综合行政执法支队
3. 雅安市体育发展中心
4. 雅安市文化馆
5. 雅安市图书馆
6. 雅安市博物馆
7. 雅安市体育馆
8. 雅安市体育运动学校
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计74,631.81万元。与2019年相比，收、支总计各增加47,803.23万元，增长178.17%。主要变动原因是2020年新增专项债券5.2亿元，我局收支总额大幅度增加。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计66,548.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,148.71万元，占9.24%；政府性基金预算财政拨款收入60,363.30万元，占90.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.34万元，占0.05%。
收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计69,633.79万元，其中：基本支出3,219.75万元，占4.62%；项目支出66,414.07万元，占95.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计74,417.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加48,783.48万元，增长190.30%。主要变动原因是2020年新增专项债券5.2亿元，财政拨款收入大幅度增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出10,608.93万元，占本年支出合计的15.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3,527.23万元，下降24.95%。主要变动原因是2020年项目减少，项目费用降低。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出10,608.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3,099.72万元，占29.22%；文化旅游体育与传媒（类）6,581.62万元，占62.04%；社会保障和就业（类）支出523.60万元，占4.94%；卫生健康支出185.26万元，占1.75%；住房保障支出218.73万元，占2.05%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为10,608.93万元，完成预算81.26%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2,976.73万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为122.99万元完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为489.18万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为259.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）: 支出决算为51.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为17.38万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为239.33万元，完成预算95.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为27.84万元，完成预算42.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为302.83万元，完成预算95.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1321.48万元，完成预算69.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为61.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 其他文物支出（项）:支出决算为197.53万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为53.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为306.92万元，完成预算81.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:支出决算为101.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为522.53万元，完成预算84.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为75.12万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为325.52万元，完成预算85.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为76.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为2,141.68万元，完成预算93.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为66.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为0.17万元，完成预算1.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为226.35万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.15万元，完成预算67.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为117.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为94.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为78.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为86.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为218.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
2020年一般公共预算支出决算数为10,608.93万元，完成预算81.26%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2,976.73万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为122.99万元完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为489.18万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为259.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）: 支出决算为51.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为17.38万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为239.33万元，完成预算95.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为27.84万元，完成预算42.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为302.83万元，完成预算95.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1321.48万元，完成预算69.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为61.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 其他文物支出（项）:支出决算为197.53万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为53.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为306.92万元，完成预算81.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:支出决算为101.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为522.53万元，完成预算84.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为75.12万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为325.52万元，完成预算85.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为76.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为2,141.68万元，完成预算93.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为66.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为0.17万元，完成预算1.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为226.35万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.15万元，完成预算67.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为117.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为94.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为78.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为86.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为218.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。2020年一般公共预算支出决算数为10,608.93万元，完成预算81.26%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2,976.73万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为122.99万元完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为489.18万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为259.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）: 支出决算为51.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为17.38万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为239.33万元，完成预算95.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为27.84万元，完成预算42.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为302.83万元，完成预算95.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1321.48万元，完成预算69.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为61.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 其他文物支出（项）:支出决算为197.53万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为53.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为306.92万元，完成预算81.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:支出决算为101.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为522.53万元，完成预算84.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为75.12万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为325.52万元，完成预算85.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为76.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为2,141.68万元，完成预算93.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为66.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为0.17万元，完成预算1.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为226.35万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.15万元，完成预算67.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为117.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为94.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为78.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为86.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为218.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。2020年一般公共预算支出决算数为10,608.93万元，完成预算81.26%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2,976.73万元，完成预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为122.99万元完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为489.18万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为259.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）: 支出决算为51.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为17.38万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为239.33万元，完成预算95.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为27.84万元，完成预算42.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为302.83万元，完成预算95.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1321.48万元，完成预算69.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为61.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 其他文物支出（项）:支出决算为197.53万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为53.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为306.92万元，完成预算81.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:支出决算为101.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为522.53万元，完成预算84.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为75.12万元，完成预算94.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为325.52万元，完成预算85.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为76.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为2,141.68万元，完成预算93.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为66.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为0.17万元，完成预算1.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为226.35万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.15万元，完成预算67.72%，决算数小于预算数的主要原因是年初为预估数，与当年实际缴纳数不一致。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为117.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为94.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为78.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为86.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为218.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,193.74万元，其中：
人员经费2,865.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费328.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为36.47万元，完成预算84.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭“三公”经费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.95万元，占5.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.42万元，占88.89%；公务接待费支出决算2.10万元，占5.76%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构图
1. 因公出国（境）经费支出1.95万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2019年减少2.96万元，下降60.29%。主要原因是本年因公出国（境）人数减少费用降低。
开支内容包括：雅安政府赴俄罗斯团组住宿费、伙食费、保险费、国际和境外机票费用合计1.95万元。此次赴俄罗斯开展经贸文化旅游交流合作，并出席“熊猫灯会-点亮全球暨大熊猫从雅安走向世界”文化旅游推介周活动开幕式，提升大熊猫国际旅游目的地吸引力，传播雅安大熊猫文化和茶文化两大国际IP。
2.公务用车购置及运行维护费支出32.42万元,完成预算91.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.11万元，下降13.62%。主要原因是厉行节俭后勤用车减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、载客汽车0辆、其他车型3辆。
公务用车运行维护费支出32.42万元。主要用于正常公务出行，调研及公务接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.10万元，完成预算35.71%。公务接待费支出决算比2019年减少2.53万元，下降54.64%。主要原因是一方面厉行节俭，另一方面受新冠肺炎疫情影响公务接待减少。其中：
国内公务接待支出2.10万元，主要用于对接其他单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，231人次（不包括陪同人员），共计支出2.10万元，具体内容包括：接待四川省文旅厅赴雅开展安全检查、接待四川省文旅厅调研海子山项目、接待新华社四川分社来雅调研、接待四川省文旅厅赴雅督查暑期安全工作、接待天弓渔具有限公司一行来雅调研汉源县垂钓基地项目合作、接待四川省歌舞剧院来雅洽谈茶马古道舞剧演出场地、接待四川文化创意产业研究院2020年文旅重点领域课题调研、接待重庆市江津区赴雅考察、接待贵州省体育局赴雅开展体育工作调研、接待河南省三门峡市文广旅局赴雅学习考察、接待四川省文旅厅杨健副厅长一行调研雅安市文旅产业安全及行政审批工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出58,894.25万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，雅安市文化体育和旅游局机关运行经费支出115.76万元，比2019年减少1.11万元，下降0.95%。主要原因是厉行节俭，局机关运行经费压缩。
（二）政府采购支出情况
2020年，雅安市文化体育和旅游局政府采购支出总额2002.28万元，其中：政府采购货物支出1090.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出911.65万元。主要用于开展2020年文化体育和旅游项目工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，雅安市文化体育和旅游局共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于正常公务出行，调研及公务接待活动，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对图书购置费经费等项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。本部门还自行组织了14个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的完成了2020年旅游发展专项资金预算，基本达到既定绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“监控中心运行维护费项目””雅安市图书馆图书购置项目”“陆家坝体育活动中心物业管理费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）监控中心运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营，发现的主要问题：监控中心自2013年投入使用，设备老化情况较为严重，现有功能较为落后。下一步改进措施：积极争取资金，促进设备升级换代。
（2）雅安市图书馆图书购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障读者获取知识的需求，发现的主要问题：新书品目繁多，由于资金有限，采购数量有限。下一步改进措施：争取上级的资金支持。
（3）陆家坝体育活动中心物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.89万元，执行数为72.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了陆家坝体育活动中心所有场馆服务、秩育序维护服务，环境维护服务，设备施维护服务，提高陆家坝体育活动中心运动健身环境，为人民群众提供舒适的健身场所。发现的主要问题：陆家坝体育活动中心部分场馆及设施设备老化，影响正常使用，物业部分服务无法及时实施。下一步改进措施：物业服务提高应急反应，做好陆家坝体育活动中心物业服务。
（4）体育馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障雅安市体育中心所有场馆服务、秩序维护服务，环境维护服务，设备设施维护服务，为广大市民全民健身提供良好的锻炼场地和锻炼环境。发现的主要问题：体育场馆专业管理人员缺少，制约了体育事业发展。下一步改进措施：加强体育场馆工作人员业务培训，提高体育场馆工作人员的场馆管理能力。
（5）旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.33万元，执行数为57.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了雅安智慧旅游项目建设，实现了雅安市应急监控平台联得通、看得见、呼得应、调得动等作用；雅安市游客中心全年运营平稳，能为游客提供相应温馨服务。发现的主要问题：但随着文旅融合及信息化发展需要，文化、体育、旅游融合发展实际，平台需要进一步的提档升级。下一步改进措施：争取资金，以“全市一盘棋”发展思路，整合全市文体旅资源，形成文体旅大数据中心，升级文体旅综合管理平台、构建统一公众服务平台、增加文旅资源的宣传推广平台、加强文旅业务的运营，全面推进我市智慧文体旅信息化的提档升级。
项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||
项目名称 | 监控中心运行维护费 | ||||
预算单位 | 雅安市文化市场综合行政执法支队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 80万元 | 执行数: | 80万元 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营。 | 通过对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 接入系统的网吧及娱乐场所数量 | 60家 | 60家 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≦10% | ≦10% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 实际接入系统率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 完成工作投入经费 | 80万元 | 80万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 完成预警及提供案源线索 | ≧20条 | 23条 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 对平台预警及案源线索的有效处理率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 对网吧及娱乐场所监管的持续性 | 长期有效 | 长期有效 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会综合治理满意度 | ≧90% | ≧90% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网吧及娱乐场所业主满意度 | ≧90% | ≧90% | |
项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||
项目名称 | 雅安市图书馆图书购置项目 | ||||
预算单位 | 雅安市图书馆 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万元 | 执行数: | 50万元 | |
其中-财政拨款: | 50万元 | 其中-财政拨款: | 50万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过各类阅读活动提升公共文化服务水平，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益的重要作用，丰富人民群众的精神文化生活 | 通过各类阅读活动提升公共文化服务水平，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益的重要作用，丰富人民群众的精神文化生活 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展借阅服务 | 借阅图书不少于150000册 | 全年借阅图书150503册 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展借阅服务 | 采购10000册图书 | 全年采购12353册图书 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 采购正版图书 | 达到国家标准 | 采购图书全部达到国家标准 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月之前完成 | 完成2020年度采购计划 | 2020年完成全年采购计划 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 阅读推广活动 | 开展读书活动不少于20次 | 全年开展各类型读书活动30次 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度≥90% | 读者满意度≥95% | |
项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||
项目名称 | 陆家坝体育活动中心物业管理费 | ||||
预算单位 | 雅安市体育运动学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 72.89万元 | 执行数: | 72.89万元 | |
其中-财政拨款: | 72.89万元 | 其中-财政拨款: | 72.89万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成2019年12月10至2020年12月9日陆家坝体育活动中心所有场馆服务、秩序维护服务，环境维护服务，设备设施维护服务，提高陆家坝体育活动中心运动环境，为人民群众提供舒适的健身场所。 | 完成2019年12月10至2020年12月9日陆家坝体育活动中心所有场馆服务、秩序维护服务，环境维护服务，设备设施维护服务，提高陆家坝体育活动中心运动环境，为人民群众提供舒适的健身场所。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 场馆设施设备巡查 | 每年场馆设施设备巡查12次。 | 2020年按规定完成巡查12次。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 消防演练 | 消防演练2次 | 2020年消防演练2次 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2019年12月10日至2020年12月9日 | 1年 | 1年 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 物业服务成本 | 72.89万元 | 72.89万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 满足辐射区域群众的健身要求 | 满足群众需要 | 满足群众需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进群众健康水平 | 促进群众健身 | 促进群众健身 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | ≥95% | |
项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||||||
项目名称 | 体育馆运行经费 | ||||||||
预算单位 | 雅安市体育馆 | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 150万 | 执行数: | 150万 | |||||
其中-财政拨款: | 150万 | 其中-财政拨款: | 150万 | ||||||
其它资金: | 其它资金: | ||||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
完成2020年1月至2020年12月雅安市体育中心所有场馆服务、秩序维护服务，环境维护服务，设备设施维护服务，为广大市民全民健身提供良好的锻炼场地和锻炼环境，2020年预计接待锻炼人数10万人次。 | 完成2020年1月至2020年12月雅安市体育中心所有场馆服务、秩序维护服务，环境维护服务，设备设施维护服务，为广大市民全民健身提供良好的锻炼场地和锻炼环境，2020年预计接待锻炼人数14万人次。 | ||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020.1-2020.12 | 2020.1-2020.12 | |||||
项目完成指标 | 质量 | 设施设备维护 | 100% | 100% | |||||
项目完成指标 | 成本指标 | 物业管理费 | 150万 | 150万 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 体育场馆免费低收费开放服务群众人次 | ≧10万次 | ≧14万次 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进群众健康水平 | 促进群众健康 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育场馆免费低收费开放服务群众满意度抽查 | ≧90% | 100% | |||||
项目绩效目标完成情况表(2020年度) | |||||||||
项目名称 | 旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护 | ||||||||
预算单位 | 雅安市文化体育和旅游局 | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 57.33 | 执行数: | 57.33 | |||||
其中-财政拨款: | 57.33 | 其中-财政拨款: | 57.33 | ||||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
按照“全域旅游”建设智慧化要求，建立了旅游应急指挥监控中心，并安排了专人开展旅游应急监管工作。 | 通过项目实施，促进了雅安智慧旅游项目建设，实现了雅安市应急监控平台联得通、看得见、呼得应、调得动作用；雅安市游客中心运营平稳，能为游客提供相应温馨服务。 | ||||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
项目完成指标 | 资金落实 | 预算资金执行率 | 100% | 100% | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 提供相关服务时间 | 12月 | 12月 | |||||
项目完成指标 | 质量指标 | 确保平台运营平稳有序 | 雅安旅游云数据中心、旅游大数据分析和挖掘、网络舆情分析、旅游综合监管、旅游行业管理四个子平台平稳运行，发挥作用。 | 雅安旅游云数据中心、旅游大数据分析和挖掘、网络舆情分析、旅游综合监管、旅游行业管理四个子平台平稳运行，发挥作用。 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 开展智慧监管，提高办事效率 | 升级文体旅综合管理水平，加强文旅业务的运营，全面推进我市智慧文体旅信息化的提档升级。 | 升级文体旅综合管理水平，加强文旅业务的运营，全面推进我市智慧文体旅信息化的提档升级。 | |||||
效益指标 | 生态效益 | 相关参数符合生态发展要求 | 按照有利生态发展相关要求开展平台建设 | 按照有利生态发展相关要求开展平台建设 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市文化体育和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目、体育馆运行经费项目开展了绩效评价，《旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）:指反映社会事业发展规划方面的支出 。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）: 反映图书馆的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）艺群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
15.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
16.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
17.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）: 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） :反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）: 反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映除上述项目之外其他用于广播电视方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
35.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。
37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
40.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
41.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
雅安市文化体育和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
雅安市文化体育和旅游局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
（二）机构职能。
雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是：
1.研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。
2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。
3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我市旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。
6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.管理和指导全市文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导县（区）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报；协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。
9.制订并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全市旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社；组织金熊猫旅游标准推广应用。
10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。
11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。
13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。
16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.职能转变。
(1)统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。
(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局（市博物馆）不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。
（三）人员概况。
截至2020年底,雅安市文化体育和旅游局局机关在编在岗人数为62人,其中公务员43人,非参公事业人员19人。各直属单位在编在岗人数为142人。
二、部门（单位）财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计66,548.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,148.71万元，占9.24%；政府性基金预算财政拨款收入60,363.30万元，占90.71%；其他收入36.34万元，占0.05%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计69,633.79万元，其中：基本支出3,217.75万元，占4.62%；项目支出66,414.07万元，占95.38%。
三、部门（单位）整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求,本部门开展了绩效目标管理,事前完成绩效目标制定，事中跟踪监控预算执行情况及进度,严格支出控制，积极推进项目单位对项目绩效的跟踪监控,针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。项目完成后展开绩效自评，自评做到准确，保证全面完成年初预算。
（二）结果应用情况。
将绩效评价结果做到目标公开、自评公开，并请将绩效评价及应用结果反馈到项目实施单位,要求项目实施单位根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议进行整改,提高管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，经过自评,专项项目支出合理,符合财务规范,资金使用效果较好。
（二）存在问题。
一是绩效评价体系还不健全,评价指标设计量化程度不够，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障;二是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。
一是建立健全绩效评价体系,推进绩效评价指标科学化。二是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。
雅安市文化体育和旅游局部门2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制标准 | 10 | 9 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 3 | ||
整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
总分 | 96 | |||
附件2
体育馆运行经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
雅安市体育中心由体育场、体育馆、游泳池馆、综合训练馆等四大场馆及足球场、室外篮球场、风雨网球场组成，是集运动、比赛、健身为一体的公益性场馆，建设净用地面积9319.68㎡，建筑面积57464.75㎡。其中体育馆建筑面积19394.9㎡，主馆座位3414个。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
2020年体育场馆运行项目资金150万元，市财政下达资金150万元。
2、绩效目标
为体育场馆的正常运行提供保障，提升公共体育服务质量和服务水平，推动全民健身运动发展。
（三）项目自评步骤及方法
绩效评价方法主要采用了制度建设、设施建设、场馆户外设施、、组织保障、预算执行进度、财务管理资金管理等。
（一）制度建设法。是指免费开放管理制度和措施健全完善。
（二）设施建设。设施设备和相关条件达到开放所应具备的基本条件和基本技术要求。
（三）场馆户外设施法。体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。
（四）组织保障。组织机构设立，人员职责分工。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
年初将该项目资金纳入年初预算资金申报。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．项目资金计划、到位情况
2020年体育场馆运行项目资金150万元已全部到位。
2、项目资金使用情况
2020年体育场馆运行项目资金150万元用于物业管理费。
（三）项目财务管理情况
加强对专项资金的使用情况进行审核，保障每一笔资金支出的规范性和合理性。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
雅安市体育中心体育馆现有在编人员9人，大专及以上学历人数占总员工人数的50%以上；长期外聘员工7人，拥有三级及以上职业资格或中级以上专业技术职称人数占总员工人数的25%以上；体育馆规范化、标准化管理水平较高，取得了较明显成效；同时基本实现信息化管理，建设了雅安市体育中心智能化场馆系统及微信公众号，具有场地在线预订、场馆公共信息适时发布、会员刷卡、健身人次统计等基本功能，在2018年年初已全面投入使用。
（二）项目管理情况
2017年起，为规范体育中心新建场馆管理，我馆实施了专业管理自主化，后勤管理物业化的新管理模式，场馆管理与后勤管理两个专业化的合作圆满保障了市体育中心各场馆的开放和运转，进一步完善了体育馆管理制度并加强了馆内人员的服务规范。在体育馆显著位置公示了雅安市体育中心体育馆免费、低收费开放制度等。同时体育馆也按照国家标准配备了相应的安全设备设施,并和多家不同类型的安全设备维保单位签订了长期有效的维保合同，定期对室内外体育设施设备、场地器材及安全设备进行保养和安全检查，确保了体育馆正常运行，为前来锻炼的群众提供了安全保障。
（三）项目监管情况
专门安排负责体育场的工作人员适时对场馆的各项工作进行日常监督检查，做到发现问题及时整改。通过合理、规范的制度和严格的管理，使得体育场各项工作运行顺畅，提高了体育场的使用率。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
场馆年均开放时间为360天，每天9:00-21:00分时段免费或低收费向公众开放，每日开放时间超过8小时，超过省局要求的每天开放时间7小时，每周不少于35小时的标准。2020年全年，雅安市接待人次达25万以上，并举办各类大小赛事、活动32余次。
（2）质量指标
为给广大人民群众提供一个健康、绿色的锻炼环境，满足人民群众对体育文化生活的需求，加强体育场馆管理，努力提高公共体育场馆的服务水平，完善基础设施建设，倾听人民群众的心声，保质保量完成任务目标，获得了群众的高度认可。
（3）时效指标
按时完成定时目标任务，时效达到100%。
（4）成本指标
以较低的开放成本完成了较高数量和质量的开放工作。
（二）项目效益情况
（1）经济效益
以较低的投资完成了较高数量和质量的开放
（2）社会效益
以落实人民为中心的发展思想，切实结合群众需要，提供群众满意的服务为目标，认真做好免费、低收费开关工作，更好第发挥大型体育场馆的公共服务作用，赢得了市民的一致好评。
（3）生态效益
在免、低收费期间，广大市民选择健身为主，在闲暇时间减少了外出露营、烧烤、野炊等娱乐活动，进一步减轻了环境污染压力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本此自价结果依据评价客体提供的各项基础资料，按照科学和合理的原则进行自评，各项评价基础资料的真实性与完整性曲自评客体负责，绩效自评实行百分制，绩效自评得分98分。
（二）存在的问题
体育场馆专业管理人员缺少，制约了体育事业发展。
（三）相关建议
加强体育体育场馆工作人员业务培训，提高体育场馆工作人员的场馆管理能力。
陆家坝体育活动中心物业管理费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
陆家坝体育活动中心场馆管理需要，按服务情况测算资金，报财政局审核后，实行公开招投标。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金专款专用，不得挪用，挤占，资金支持陆家坝体育活动中心所有场馆和场地的运行，负责中心的保安服务、清洁服务、电工服务、植物摆放等综合服务。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金是按中心占地及设施设备情况考虑。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
完成2019年12月10日至2020年12月9日陆家坝体育活动中心所有场馆服务、秩序维护服务，环境维护服务，设备设施维护服务。
2．项目应实现的具体绩效目标
项目要按合同100%完成2019年12月10日至2020年12月9日场馆服务、环境服务和设备设施维护服务，在实施过程中要严格控制成本，以较低的成本完成所有服务，以提高中心整体服务，满足群众健身需求。
3．分析评价申报内容
申报内容与实际完全相符，项目资金全部用于该项目，也按照合同在实施。申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由我校组织人员对当年物业管理服务评价打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
向财政局进行项目申报、同意纳入预算并且在批复后，进行政府采购程序，采购后按照合同每月申请物业管理费。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
该项目为一般公共预算财政拨款收入。年初根据合同申请项目计划。
2．资金到位。
2020年财政年初预算拨我校物业管理费72.89万元，资金当年全部到位。
3．资金使用。
2020年物业管理费项目收入72.89万元，支出72.89万元，无项目资金结余。我校严格按照合同要求，每月支付物业服务公司物业管理费，
（三）项目财务管理情况。
我校有财务管理制度，资金申请及使用严格执行财务管理制度，资金申请和使用后每月及时过行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目资金预算-----项目资金申请----项目资金使用
（二）项目管理情况。
按规定对物业管理项目进行公开招投标，中标时间为三年，合同每年一签，合同金额为728900元/年。在项目实施中我校完全按照与物业服务费公司签订的《物业管理合同》中的要求进行项目管理。
（三）项目监管情况。
财政局及局机关监督该项目资金的使用情况和进度。四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目在2019年12月10日和2020年12月9日一年的时间中完成了72.89万元的物业管理服务 ，提升了陆家坝体育活动中心的场馆服务、秩序维护服务、环境维护服务、设备设施维护服务，在保障中心物业服务的情况下，严格控制成本，完全按照合同执行，以较低的成本完成了一年的物业服务，满足群众健身需求，提高了群众健身环境。
（二）项目效益情况。
以低成本高要求完成了陆家坝体育活动中心一年的物业服务，提高了群众健身环境，满足群众健身需求，群众满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目主要在于陆家坝体育活动中心的物业服务，我校保障物业服务的资金，物业服务公司保证服务质量，提高中心整体服务质量。
（二）存在的问题。
陆家坝体育活动中心物业管理服务较以前有很大的提高，但由于中心部分设施在建设过程中有瑕疵，给部分服务实施带来难度。
（三）相关建议。
下一步我校为提升陆家坝体育活动中心物业服务，将尽量投入资金改善中心设备设施，并且希望上级单位能加大对陆家坝体育活动中心的资金投入。
监控中心运行维护费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．雅安市文化市场综合行政执法支队是监控中心运行维护费项目的具体实施单位，承担项目编制、使用和管理的职能。
2．项目立项、资金申报的依据：雅安市文化市场综合行政执法支队依据其自身职能，按照工作安排确定项目，并根据工作量确定所需资金量。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照项目的目标以及项目管理的要求和资金管理的有关规定，制定了监控中心运行维护费项目资金管理办法，资金主要支持监控中心的运行维护费等。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配主要是按照项目目标，依据与提供监控中心运行维护服务的供应商的合同进行项目资金分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。通过项目实施，对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营。
2．项目应实现的具体绩效目标包括：接入系统的网吧及娱乐场所数量为60家，系统故障率小于等于10%，实际接入系统率为100%，完成工作投入经费为80万元，完成预警及提供案源线索大于等于20条，对平台预警及案源线索的有效处理率为100%，对网吧及娱乐场所监管的持续性长期有效，群众对社会综合治理满意度大于等于90%，网吧及娱乐场所业主满意度大于等于90%，预算执行进度为2020年12月31日前完成项目工作。
3.项目申报内容是根据职能及工作任务进行设定，与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
监控中心运行维护费项目自评采用的组织实施步骤为事前绩效目标设定、事中执行情况检查、事后绩效完成情况评价，方法为评分法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
雅安市文化市场综合行政执法支队按照工作安排，2020年申报了监控中心运行维护费项目预算，经市人大审议通过，市财政局依法进行了批复，其项目资金申报、批复符合流程，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。监控中心运行维护费项目资金计划为80万元，全部为市本级资金。
2．资金到位。2020年监控中心运行维护费项目到位资金为80万元，全部为市本级资金。
3．资金使用。截至2020年12月31日，监控中心运行维护费项目共支出资金80万元，全部为市本级资金。支出按照资金管理办法的规定进行，主要用于监控中心运行维护费等支出。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
雅安市文化市场综合行政执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
为推进项目实施，雅安市文化市场综合行政执法支队成立了以副支队长耿宗泽、陈黎为组长的项目工作领导小组，在具体实施过程中，围绕项目目标，按时间节点完成各项工作任务。
（二）项目管理情况
根据项目特点，我单位制定了监控中心运行维护费项目资金管理办法，结合支队各项内部管理制度、与提供监控中心运行维护服务的供应商的合同，共同对监控中心运行维护费项目进行管理。
（三）项目监管情况
主管部门为加强项目管理，对项目进行了项目中期绩效执行情况检查，事后完成绩效评价，财务、监审等科室对资金使用的合规性、支付进度均进行了不定期检查，有力得推动了项目的完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2020年12月31日，监控中心接入系统的网吧及娱乐场所数量为60家，系统故障率小于10%，实际接入系统率为100%，完成工作投入经费为80万元。圆满完成了数量、质量、时效、成本等目标。
（二）项目效益情况
截至2020年12月31日，项目完成预警及提供案源线索为23条，对平台预警及案源线索的有效处理率为100%，对网吧及娱乐场所监管的持续性长期有效，群众对社会综合治理满意度大于90%，网吧及娱乐场所业主满意度大于90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施，对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营。
（二）存在的问题
监控中心自2013年投入使用，设备老化情况较为严重，现有功能较为落后。
（三）相关建议
积极争取财政资金，促进设备升级换代。
旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目2020年绩效评估报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目主要包含三方面内容，一是市游客中心场地、电费等公益费用21万元；二是应急监控平台维护、数据储存、等保备案、监控迁移等相关维保和通讯费等36.33万元，三项合计57.33万元。主管部门主要确定该项目预算的合理性，并在项目实施过程中确保资金使用范围、金额、程序、流程、进度等按单位财务、采购等相关制度执行。在项目实施整个过程中做好项目把控和监督检查工作。
（二）项目绩效目标
旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目为我市旅游安全应急平台正常运行和游客中心相关公益服务提供提供资金保障。项目按要求采购，按进度执行，所有程序均按照雅安市文化体育和旅游局相关制度执行。项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合的方法，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展此次自评。按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申请内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
旅游应急指挥中心（旅游发展服务中心)运营维护项目57.33万元，2020年文化旅游资金预算市财政下达后，中心按要求向局机关申请使用，已全部用于项目内容。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）1.资金计划。市财政预算资金57.33万元。
2.资金到位。市财政预算资金57.33万元2020年已全部到位。
3.资金使用。57.33万元专项资金已于2020年使用完成。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。
（一）项目组织架构及实施流程
项目由雅安市旅游发展服务中心按照相关程序要求具体实施，由科技与宣传推广交流科指导，由雅安市文化体育和旅游局副局长孟水明监督领导。
（二）项目管理情况
项目由雅安市旅游发展服务中心负责，局科技与宣传推广交流科指导项目实施、监督资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由局财务科管理，按照项目内容，制定管理制度，对项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目按照雅安市文化体育和旅游局项目组织管理架构及具体实施流程执行，遵守相关规章制度，需要上局党组会议的严格执行，需要走政府采购程序的按要求办理，项目完成情况实现100%。项目实施中机构健全、程序合法、流程清晰、措施有力、监管到位，执行相关管理制度规范有效。
（二）项目效益情况
项目资金57.33万元均用于确保安全文旅安全和为来雅游客提供公益性服务，项目直接经济效益和生态效益不明显，但间接促进了我市文旅经济的发展，为经济可持续发展提供了重要服务和支撑。旅游安全和公益服务的提供为游客来雅旅游提供了良好环境，社会效益明显。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目为来雅游客安全提供了有效保障，为游客提供了优质了服务，社会效益明显，项目的实施有利于提升我市来雅游客的满意度。
（二）相关建议
下一步将进一步完善资金使用精准度，确保项目能发挥最大效用。
雅安市图书馆图书购置项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.雅安市图书馆通过图书采购项目，增加图书馆藏量，满足读者的阅读需要，2020年雅安市图书馆申报专项经费50万元，2020年全额拨付到位。
2．项目立项、资金申报的依据。
国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《公共图书馆服务规范》，国家标准编号为GB/T28220—2011。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
我馆制定了《雅安市公共图书馆免费开放专项资金管理办法》、《雅安市图书馆财务制度》、《雅安市图书馆会计内部监督管理制度》，对照项目资金管理办法，我馆的项目经费支出严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目主要保障公民基本文化权益，通过各类阅读活动提升公共文化服务水平丰富人民群众的精神文化生活
（二）项目绩效目标
我馆图书采购计划通过公开招标，增加图书馆藏量，2020年度主要设立以下指标：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标，设定预期指标和完成指标。
（三）项目自评步骤及方法
通过对项目的相关性、重要性、可持续发展性以及经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度进行评价，包括指标评价、数据采集和社会调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2020年雅安市图书馆图书采购金额为50万元，我馆每年均按时对项目资金进行申报，各级财政均按资金管理办法等相关规定给予了批复。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。财政拨付专项资金50万元。
2．资金到位。2020年度完成50万元的经费拨款。
3．资金使用。我馆的图书采购经费支出严格按照资金管理办法中明确规定的开支项目、范围执行，涉及大额经费支出需经馆长办公会研究决定后具体实施，需要进行采购的项目均严格按照政府采购要求按规定、流程进行政府采购。多年来，图书采购经费使用无违反资金管理办法的事件发生。
（三）项目财务管理情况
我馆制定了《雅安市公共图书馆免费开放专项资金管理办法》、《雅安市图书馆财务制度》、《雅安市图书馆会计内部监督管理制度》，对照项目资金管理办法，我馆的项目经费支出严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
1、通过政府预算2、开展公开招标3、图书验收4、图书上架。
（二）项目管理情况
我馆的图书采购经费支出严格按照资金管理办法中明确规定的开支项目、范围执行，涉及大额经费支出需经馆长办公会研究决定后具体实施，需要进行采购的项目均严格按照政府采购要求按规定、流程进行政府采购。多年来，免费开放经费使用无违反资金管理办法的事件发生。
（三）项目监管情况
我馆的图书采购经费支出严格按照资金管理办法中明确规定的开支项目、范围执行，涉及大额经费支出需经馆长办公会研究决定后具体实施，需要进行采购的项目均严格按照政府采购要求按规定、流程进行政府采购。多年来，图书经费使用无违反资金管理办法的事件发生。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年度完成50万元图书采购计划，通过公开招标的方式进行采购。全年采购图书13707册，征订报刊350种，按照进度完成采购计划。
（二）项目效益情况
我馆到馆人数和借阅人数稳步增加，收到了良好的社会效益，满足了人民群众日益增长的精神文化需求，提高阵地服务水平，深化服务内容保，障了图书馆事业可持续发展，为雅安文化大发展大繁荣作出了应有的贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过图书采购项目，增加图书馆藏量，增加读者的阅读选择，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益的重要作用，丰富人民群众的精神文化生活。
（二）存在的问题
新书品目繁多，由于资金有限，采购数量有限。
（三）相关建议
政府加大资金投入。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51180202511865