2021年度四川省雅安市机关事务管理局部门决算

目录

第一部分 部门概况    

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分 2021年部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明   

第三部分 名词解释    

第四部分 附件  

附件1    

附件2    

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，负责全市机关事务管理、后勤管理规章制度和改革方案的研究制定并组织实施，指导市直机关后勤管理服务工作。

2.负责市直机关国有资产管理工作，研究制定相关具体制度和办法并组织实施，接受市财政局等有关部门的指导和监督。

3.研究、制定全市党政机关办公用房管理规章制度并组织实施，按规定承担市级党政机关办公用房权属、规划配置、使用维修、处置利用等管理工作。

4.研究、制定全市党政机关、事业单位机要通信用车、应急保障用车及其他按规定配备的公务用车管理规章制度并组织实施。

5.负责全市公共机构节约能源资源规章制度的研究制定并组织实施，协调、推进、指导全市公共机构节能工作。

6.履行机关公务服务管理职责。

7.指导、监督县（区）机关事务主管部门开展工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市机关事务服务中心不再承担机关事务管理行政职责。上述行政职责交由市机关事务管理局机关有关内设机构承担。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化普通公务用车管理。一是加大市级公务用车管理平台应用和监管力度，将全市事业单位公务用车信息纳入了平台进行监管；二是加强普通公务用车配备处置和日常使用管理，形成了市本级2021年度普通公务用车配备更新需求计划，已审批全市（县区）配备更新62台，其中新能源汽车26台,占比41%；三是推进公务用车“三定”工作，已联合雨城区完成下一阶段公务用车定点维修服务商集中采购工作；四是继续强化对各县（区）普通公务用车管理工作的指导和监督，开展明察暗访20次以上，到县（区）调研检查5次，核查普通公务用车使用部门近70多个、普通公务用车使用管理近120多台次。

2.强化办公用房管理。一是完成了党政机关办公用房信息化管理系统建设部署和运行操作培训，基本完成市本级数据收集统计工作；二是强化办公用房配置和使用管理，配合市国资委、市财政继续完善资产清理和盘活工作；三是配合事业单位机构改革，指导和完善挂牌、资产调整和调剂工作；四是按照强化撤乡并镇工作要求，配合推进资产清理调整工作指导、干部周转房项目试点建设等工作。

3.强化公共机构节能管理。2021年，我市公共机构单位建筑面积能耗下降1.2%、人均综合能耗下降1.2%、人均水耗下降1.8%、单位面积碳排放下降1.8%。牵头开展厉行节约制止餐饮浪费行动，在全市范围组织开展第二届光盘打卡行动，大力营造爱粮惜粮氛围。有序推进我市市级能耗监测平台和市行政中心能耗监测站建设工作。积极推进中心城区公共机构垃圾分类，中心城区的党政机关知晓率、参与率和分类垃圾桶购置均达100%。按计划推进全市节约型机关（第二批）100家创建。认真组织开展第八期公共机构节能管理远程培训。围绕“绿色、低碳”主题，开展节能宣传周、全国低碳日、中国水周、绿色出行宣传月和公交出行宣传周等主题宣传活动。

4.强化机关事务服务保障。一是认真落实市行政中心查码、测温、问询、登记、消毒等疫情防控措施，开展应急演练，疏导劝返上访群众，确保中心运行安全。二是做好餐饮及会务服务保障。2021年服务会议4066场次，重要会议390场次，5228大型会议102场次，服务参会人员8.5万人次，服务保障48.60万人次工作就餐。三是加大基础设施改造，完成了行政中心中央空调地下管沟整治、停车场改造、充电桩安装等工程。四是开展消费扶贫，按时间进度有序完成采购目标任务。

5.持续深化完善制度建设。认真开展公共机构节能、公务用车、办公用房及其他服务保障等制度修订、完善、创新工作，2021年新建制度7个，完善制度4个，扎实推动制度创新和治理能力建设。

二、机构设置

雅安市机关事务管理局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入雅安市机关事务管理局2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

雅安市机关事务管理局（本级）。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3897.75万元。与2020年相比，收、支总计各减少138.6万元，下降3.43%。主要变动原因是上年结转结余的减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3462.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3462.11万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.01%。负责全市

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3588.95万元，其中：基本支出374.95万元，占10.45%；项目支出3214.00万元，占89.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3897.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少136.84万元，下降3.40%。主要变动原因是上年结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3523.71万元，占本年支出合计的98.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加61.2万元，增加1.77%。主要变动原因是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3523.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3442.15万元，占97.69%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.72万元，占0.99%；卫生健康支出17.63万元，占0.50%；住房保障支出29.21万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3523.71，完成预算92.08%。其中：

负责全市

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关机构事务-行政运行: 支出决算为32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关机构事务-机关服务：支出决算为260.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及其相关机构事务-其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出：支出决算为3149.40万元，完成预算92.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目质保期未到，质保金未支付。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休: 支出决算为5.21万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为28.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 支出决算为17.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助: 支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为29.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出374.81万元，其中：

人员经费341.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费32.86万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成预算77.17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位响应中央八项规定厉行节约，尽量压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，占90.56%；公务接待费支出决算0.37万元，占9.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相同，均为0万元。主要原因是本年度与上年度本部门均无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元,完成预算83.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.05万元，同比增加136.67%。主要原因是本年度到外地市（州）考察、学习，到省上汇报工作等公务出行增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.55万元。主要用于机关正常的公务出差派车、到县区检查公共机构节能工作、办公用房和公务用车管理使用情况、考察食材基地种植养殖情况等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算43.53%。公务接待费支出决算比2020年增加0.34万元。主要原因是本年新增国内公务接待3批次。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支餐费。国内公务接待4批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：接待自贡市机关事务管理局来雅交流、学习支出0.07万元，接待省机关事务管理局来雅调研支出0.07万元，接待省、县（区）机关事务主管部门交流、学习支出0.08万元，接待省局住房改革办来雅交流、学习支出0.15万元。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出65.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市机关事务管理局机关运行经费支出32.86万元，比2020年减少8.68万元，减少20.91%。主要原因是日常办公经费的减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，市机关事务管理局政府采购支出总额58.05万元，其中：政府采购货物支出58.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于行政中心1号楼会议室会议系统改造、行政中心会议室办公家具、公务仓办公设备等采购。授予中小企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的6.55%，其中：授予小微企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的6.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市机关事务管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（市行政中心运行经费项目）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市机关事务管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指在一般公共服务中除有具体定义的项目外未包含的其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市机关事务管理局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

雅安市机关事务管理局包含本级行政单位1个即雅安市机关事务管理局机关，下属参照公务员法管理事业单位1个即雅安市机关事务服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，负责全市机关事务管理、后勤管理规章制度和改革方案的研究制定并组织实施，指导市直机关后勤管理服务工作。

2.负责市直机关国有资产管理工作，研究制定相关具体制度和办法并组织实施，接受市财政局等有关部门的指导和监督。

3.研究、制定全市党政机关办公用房管理规章制度并组织实施，按规定承担市级党政机关办公用房权属、规划配置、使用维修、处置利用等管理工作。

4.研究、制定全市党政机关、事业单位机要通信用车、应急保障用车及其他按规定配备的公务用车管理规章制度并组织实施。

5.负责全市公共机构节约能源资源规章制度的研究制定并组织实施，协调、推进、指导全市公共机构节能工作。

6.履行机关公务服务管理职责。

7.指导、监督县（区）机关事务主管部门开展工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市机关事务服务中心不再承担机关事务管理行政职责。上述行政职责交由市机关事务管理局机关有关内设机构承担。

（三）人员概况。

市机关事务管理局行政编制10名，机关工勤编制1名，参照公务员法管理的事业编制17名。年末在职人员总数25人，其中行政人员10人，机关工勤人员1人，参照公务员法管理的事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市机关事务管理局2021年财政拨款收入总计3897.62万元，其中本年财政拨款收入3462.11万元，上年结转435.50万元。

（二）部门财政资金支出情况。

市机关事务管理局2021年财政拨款支出3588.81万元，其中：基本支出374.81万元，项目支出3214.00万元。年末财政拨款结转结余308.80万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

市机关事务管理局严格按照《中华人民共和国预算法》、绩效目标评价总体工作要求，实现单位绩效管理全覆盖，从项目支出层扩展到整体。对年初预算编制、预算执行到决算及结果反馈实行全过程绩效管理。单位整体绩效目标能完整、合理反映本单位年度职责履行情况和绩效目标完成情况。

（二）结果应用情况。

我单位《2021年度部门整体支出绩效评价自评表》反映自评打分87分,从评价情况来看预算编制、执行情况良好，并及时公开绩效目标和自评，对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我局严格按照财政部门要求及时、准确、优质地完成了部门预算的编制。坚持保“重点支出、刚性支出”，严格控制“一般性支出”的原则，确保机关日常工作和行政中心保障工作的正常运转。继续完善资金管理制度，加强会计核算和账务处理规范，确保会计资料完整，进一步提升财政资金使用效益。在职责履行方面，较好地完成了本部门年初制定的各项目标任务。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。加强对各项资金绩效分析，做到事中监控，事后评价，完善绩效评价工作。

（三）改进建议。

加强预算精细化管理，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划细化预算编制工作。强化预算管理和预算执行,加强培训和交流。增强绩效评价结果的运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平,最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

雅安市机关事务管理局2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

2021年行政中心运行经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

市行政中心运行经费主要用于市行政中心办公楼、周转房和机关食堂及园区绿化卫生物业等方面的日常运行开支。根据市委常委会会议纪要[二届第127次会议（127-2）]和市政府第92次常务会议纪要精神，会议议定（六）同意预拨市行政中心2011年运行经费，市财政局跟踪评审运行费用的使用管理，根据运转情况最终确定行政中心运行经费。2011年7月我局以《雅安市市直机关事务管理局关于拨付市行政中心运行经费的请示》（雅机管[2011]17号）报请市政府，市财政局以《雅安市财政局关于拨付市行政中心运行经费处理建议的请示》（雅财[2011]196号）、《雅安市财政局关于对行政中心运行经费安排建议的请示》（雅财[2011]288号）（三）经费安排建议2011年的经费安排从6月开始计算，按计划拨付。自2012年起，行政中心运行经费纳入财政预算安排，由于市行政中心的日常管理维护存在一定的及时性和不确定性，故经费管理采取预拨后年终统一结算的管理方式。即，每季度由本单位向市财政提出资金预拨申请报告，市财政核拨，年终统一进行全年度结算。行政中心运行经费项目的绩效目标是充分保障行政中心的正常运行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

此项目为行政中心运行经费项目。

2．项目应实现的具体绩效目标。

做好行政中心集中办公区安全保卫、食堂管理、周转房管理等后勤服务保障工作，保证行政中心的正常运转。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际一致，目标设置合理。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 评价项目申报是否经相关主管部门同意。

2. 评价项目预算批复情况、资金下达情况。

3. 评价项目实施是否符合政府采购程序。

4. 评价项目是否签订合同。

5.评价项目资金使用执行情况。

6.评价项目实际实施内容是否与申报内容一致。

7.评价项目完成目标情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市行政中心运行经费项目申报资金2500.00万元，市财政于2021年1月、6月、8月、12月分别下达项目资金650万元、650万元、650万元、550万元，合计下达资金2500.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

市财政局全额通过国库集中支付平台下达。

2．资金到位。

市财政于2021年12月下达项目资金2500.00万元与项目申报资金一致。

3．资金使用。

项目资金按照支付需要正常支出，支付范围、依据、标准、进度均合规合法。

（三）项目财务管理情况。

该项目经费严格按照行政事业单位财务制度和财政预算支出范围进行开支，按照项目计划安排和实际工作情况支付，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目中由物业管理公司负责部分由我单位按照政府采购程序，实行公开招投标采购，确定中标商家，与其签订合同，组织物业管理公司实施，我单位作为主管单位负责监督实施进程；其他部分由我单位负责组织实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年行政中心运行经费项目财政年初项目预算指标为2500.00万元，按照我单位开支计划实际申请拨付运行经费2500.00万元，年终核算实际支出行政中心运行经费2500.00万元，100%完成2021年度项目工作。

（二）项目效益情况。

行政中心的正常运行，为市级各部门提供了良好的工作环境并维持了正常办公秩序。做好办公区域消洒、进出人员、车辆管控，确保行政中心疫情防控安全工作。做好消防安全各项工作，组织安全检查，加强消防设施、器材维护保养。加大基础设施改造，做好行政中心中央空调地下管沟整治、停车场改造等工作。做好行政中心日常会务保障工作。推进机关食堂标准化建设，提高食堂管理水平，保证食品质量安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市机关事务管理局2021年行政中心运行经费项目按照年初预算安排执行资金用途，年中对项目运行情况进行绩效监控，年底较好的完成了本年度工作任务，对整个项目进行绩效自评，自评结果较好。

（二）存在的问题。

行政中心运行经费项目，因管理范围较广，资金使用不确定性较强，年初计划安排资金在年中调整项目较多。

（三）相关建议。

进一步加强资金预算管理，准确编制项目年初预算，对资金执行范围和用途严格把关，不允许擅自改变资金用途和扩大资金使用范围，做到专款专用。做好厉行节约，力争控制成本，提高资金使用效率，保障行政中心正常运转。

附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表