附件3 | |||||||
中央财政林业改革发展资金绩效目标自评表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央财政林业改革发展资金 | ||||||
中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 | ||||||
地方主管部门 | 雅安市财政局、雅安市林业局 | 资金使用单位 | 四川蜂桶寨国家级自然保护区管护中心 | ||||
资金投入情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 572.16 | 445.47 | 77.85% | ||||
其中:中央财政资金 | 387.7 | 300.04 | 77.39% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | 184.46 | 145.43 | 78.84% | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 资金分配符合转移支付管理制度、资金管理办法规定的范围、标准 | ||||||
下达及时性 | 资金分解下达及时 | ||||||
拨付合规性 | 资金支付符合国库集中支付制度有关规定 | ||||||
使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | ||||||
执行准确性 | 执行进度略微滞后 | 加快支付进度 | |||||
预算绩效管理情况 | 资金纳入市级部门预算,开展绩效监控和绩效评价 | ||||||
支出责任履行情况 | 资金直达,足额安排资金履行支出责任 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
加强森林资源管护,推进高质量国土绿化,完成森林抚育任务;开展林业科技推广示范,加强林业有害生物防(除)治和森林火灾预防,加强国家重点野生动植物保护。 | 通过聘请38名森林管护人员实现58.5175万亩国有林管护全覆盖,林业有害生物成灾率为0,全年无森林火灾。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 原天保工程区国有林管护面积(万亩) | 58.5175 | 58.5175 | |||
原天保工程区非国有地方公益林管护面积(万亩) | |||||||
国有天然商品林停伐管护面积(万亩) | |||||||
非国有天然商品林停伐管护面积(万亩) | |||||||
国有国家级公益林管护面积(万亩) | |||||||
非国有国家级公益林管护面积(万亩) | |||||||
国家重点林木良种基地面积(亩) | |||||||
造林面积(万亩) | |||||||
森林抚育面积(万亩) | |||||||
政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积(万亩) | |||||||
油茶营造面积(万亩) | |||||||
退耕还湿(万亩) | |||||||
湿地保护与恢复项目数量(个) | |||||||
纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量(个) | |||||||
林业有害生物防治面积(万亩次) | |||||||
国家重点保护野生动植物种数保护率(%) | |||||||
林业科技推广项目个数(个) | |||||||
质量指标 | 造林合格率(%) | ||||||
森林抚育合格率(%) | |||||||
森林火灾受害率(‰) | |||||||
时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%) | 95 | 100 | ||||
造林当期任务完成率(%) | |||||||
重大林业有害生物防治任务完成率(%) | |||||||
森林抚育当期任务完成率(%) | |||||||
成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准(元/亩) | 10 | 10 | ||||
非国有地方公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | |||||||
非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准(元/亩) | |||||||
国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | |||||||
非国有国家级公益林管护中央财政补助标准(元/亩) | |||||||
效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率(%) | |||||
森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 | 明显 | 明显 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度(%) | ≥80 | 100 | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |