2020年度中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；密切联系全市各县区政协和市委、市人大、市政府和有关部门，互相配合，协同工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协委员和政协干部培训工作；承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

主要工作

2020年，市政协办公室在市委和市政协党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届四中、五中全会，省委十一届六次、七次、八次全会和市委四届七次、八次、九次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及对四川工作和雅安发展的系列重要指示精神，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力发挥专门协商机构作用，强化委员责任担当，始终坚持市委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里；在极不平凡的大战大考中，展现了作为政治组织的高度政治自觉和专门协商机构的强烈责任担当，为助推雅安夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、加快建设全国绿色发展示范市做出了积极贡献。

一是紧扣市委中心大局，积极履职尽责。政协雅安市委员会办公室紧紧围绕市委中心工作，按照市政协党组的要求，在年初制定印发了《2020年市政协工作要点》，进一步明确任务、落实责任，确保各项工作有序推进。完成了政协雅安市委员会四届四次会议、常委会议、主席会等重要会议和专题调研视察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的服务保障工作。2020年服务保障重点调研视察活动5项、举办各类专题学习、交流研讨会议等46场次, 协商会议16次、视察调研39次，全年视察调研报告得到省政协和市委市政府领导肯定性批示33件次。收集各类社情民意信息132篇，报送省政协26篇、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政协采用。全年包括8件主席领衔督办协商重点提案在内的242件立案提案全部协商办理完毕，委员对提案办理满意度达95%以上。做好全国政协、省政协和兄弟市（州）政协来雅调研视察的服务保障工作。2020年全年共接待来雅视察调研领导51批次，573人次。

二是主动担当作为，发挥政协作用。面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年未遇洪灾，及时动员全市政协组织和广大政协委员积极投身疫情防控、复工复产和抢险救灾第一线，在应对重大风险考验中贡献政协力量。在市委坚强领导下，市政协第一时间成立应对疫情工作领导小组，及时向全市政协各级组织、各民主党派、工商联和广大政协委员发出“众志成城、抗击疫情”倡议，迅即联系四川省科技扶贫基金会、“致美四川”等公益组织，协调消毒液、防护口罩等医用防护物资，在医疗物资最匮乏时刻有力支持了市、县（区）疫情防控。据不完全统计，全市政协各级组织、各民主党派、工商联和政协委员累计捐款1357.4余万元，一次性医用口罩15万余个，其他防疫物资价值663.2余万元，及时反映相关社情民意信息39篇，提交相关提案24件。其中，通过省政协及时上报的《应重视疫情防控期间对宠物的管理》社情民意信息被全国政协采用。

面对雅安百年未遇洪灾，市政协立即暂停县处级以上干部休假，各专委会协助分管副主席赶赴联系县（区）蹲点督导和处置险情，市、县（区）政协委员和机关党员干部大批次的连续数日赴受灾点开展清淤救灾慰问工作。同时，针对雅安各种灾害频发的实际，组织开展“基层应急管理能力提升”重点课题调研，准确真实反映基层应急能力现状，提出完善灾害监测预报预警机制、确保落实各项应急保障、实施综合减灾与发展互促等建议。

三是夯实工作基础，提高履职能力。进一步加强委员服务管理，修订《委员履职工作规则》《专委会对口联系市级部门、企业事业单位情况》，建立健全委员产生、考评和退出机制，制定委员联系社区制度。举办常委会专题学习讲座，抓好抓实委员学习小组活动，为委员知情明政和履职尽责创造条件。民主监督议题纳入年度协商计划得到严格执行，政协委派民主监督员履职工作逐步走向规范化。支持各民主党派立足雅安实际，举办纪念抗战胜利75周年活动，宣传雅安抗战历史，关爱雅安抗战老兵。雅安民风民俗丛书《雅安市井闲谭》完成出版。收集雅安境内480余种蝶类，完成《雅安观蝶》书稿图文征编。联络各县（区）统计出雅安特色美食菜品126种（类），组织开展部分菜品的图文拍摄和文稿撰写，拟编辑出版《雅安味道》。策划组织“大江大河画雅安”“人民政协为人民”等主题摄影展，凝聚热爱雅安、建设雅安的智慧力量。

二、机构设置

市政协下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入市政协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1780.07万元，较2019年减少84.14万元。主要变动原因是年初大力压减一般性支出预算，同时由于新冠肺炎疫情影响，会议费、培训费、“三公”经费等开支下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1121.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1120.99万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，；其他收入0.19万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1293.4万元，其中：基本支出962.86万元，占74.44%；项目支出330.54万元，占25.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1779.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少83.93万元，下降4.5%。主要变动原因是年初大力压减一般性支出预算，同时由于新冠肺炎疫情影响，会议费、培训费、“三公”经费等开支下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1293.21万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加88.3万元，增长7.3%。主要变动原因是增加了人员经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1293.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1153.37万元，占89.19%；社会保障和就业（类）支出65.12万元，占5.04%；卫生健康支出26.30万元，占2.03%；住房保障支出48.42万元，占3.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1293.21万元，完成预算72.66%。其中：

1.一般公共服务（类）

2020年财政拨款支出决算数为1153.38万元。

（1）政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出786.82万元，完成预算 86.97%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节俭的要求，精细规划，杜绝浪费，严格控制经费支出。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出93.79万元，完成预算35.88%。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定以及厉行节约的要求，精细规划，杜绝浪费，严格控制经费支出。二是受新冠肺炎疫情的影响，外出培训、视察调研活动减少。

（3）政协事务（款）政协会议（项）财政拨款支出103.77万元，完成预算58.69 %。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节俭的要求，精细规划，杜绝浪费，严格控制经费支出。

（4）政协事务（款）委员视察（项）财政拨款支出47万元，完成预算47.47 %。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情的影响，减少了视察调研活动费开支。

（5）政协事务（款）事业运行（项）财政拨款支出36.02万元，完成预算100 %。决算数与预算数持平。

（6）政协事务（款）其他政协事务支出（项）财政拨款支出85.97万元，完成预算78.18 %。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定以及厉行节约的要求，精细规划，杜绝浪费，严格控制经费支出。

2．社会保障和就业（类）

2020年财政拨款支出决算数为65.11万元。

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）财政拨款支出12.24万元，完成预算100 %。决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出42.44万元，完成预算86.54 %。决算数小于预算数主要原因是因养老保险缴费标准调整，形成资金结转次年使用。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出10.43万元，完成预算100 %。决算数与预算数持平。

3．医疗卫生与计划生育（类）

2020年财政拨款支出为26.30万元。

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出26.30万元，完成预算36.62 %。决算数小于预算数主要原因是严格按照医疗保险缴费标准缴费。

4．住房保障支出（类）

2020年财政拨款支出为48.42万元。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出48.42万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出962.67万元，其中：

人员经费800.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

日常公用经费162.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为53.16万元，完成预算83.06%，决算数小于预算数的主要原因施细则以及厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。二是由于新冠肺炎疫情的影响，减少了公务接待和公务用车运维费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.31万元，占92.76%；公务接待费支出决算3.85万元，占7.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国（境）经费预算也无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.31万元,完成预算83.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少14.84万元，减少23.13%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定以及厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。二是由于新冠肺炎疫情的影响，减少了公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出49.31万元。主要用于市政协委员、常委、专委会视察调研等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出3.85万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2019年减少0.37万元，下降8.77 %。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定以及厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。二是由于新冠肺炎疫情的影响，减少了公务接待费开支。

其中：国内公务接待支出3.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，573人次（不包括陪同人员），共计支出3.85万元。具体内容包括：全国政协、省政协及市（州）政协来雅安考察调研、学习交流、检查指导工作等服务保障支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项，无外事接待经费支出。

政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，政协雅安市委员会办公室机关运行经费支出  162.25万元，比2019年减少109.78万元，下降40.35%。主要原因是积极响应中央及财政部的号召，机关事业单位“带头过紧日子”，大力压减行政开支，尤其是压减一般性支出，取得了显著成效。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政协雅安市委员会办公室政府采购支出总额8.89万元。其中：政府采购货物支出8.89万元，主要用于购买计算机、打印机等办公设备。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政协雅安市委员会办公室共有公务用车7辆。其中： 机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于政协委员视察调研用的大型客车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对政协委员视察经费及政协办运行经费等2项50万以上项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按照要求对2020年部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，2020年政协雅安市委员会办公室预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，项目绩效目标完成情况良好。全年开展重点调研视察活动39次、专题协商会议活动16次，社情民意收集132篇，委员提案收集242件。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）“政协办运行经费”绩效目标完成情况：项目全年预算数89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织政协委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律；围绕市委、市政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展视察、调研，提出意见、建议和提案; 维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，为政协工作起到积极宣传作用，为推进社会主义民主政治建设做出新的贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将按照项目实施进度，加快项目经费支出，尽量做到进度均衡可控。

（2）“委员视察费”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数99万元（含上年结转40万），执行数为47万元，完成预算的47.47%。通过项目实施，保障市政协委员参政议政、建言献策，对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目绩效目标完成情况不便于量化，数量指标、质量指标、时效指标难以统计。受新冠肺炎疫情的影响，视察调研项目经费支出减少。

2.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协雅安市委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协雅安市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协雅安市委员会办公室的项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指雅安市政协召开各类专门会议的支出。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指雅安市政协委员开展各类调研、协商等视察的支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指雅安市委员会办公室信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协雅安市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指政协雅安市委员会办公室行政单位离退休人员支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

政协雅安市委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市政协下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入市政协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室机关（本级）

（二）机构职能

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；密切联系全市各县区政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协委员和政协干部培训工作；承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

雅安市政协信息中心负责市政协信息网络规划、建设和日常管理维护；负责政协网络宣传工作；承担市政协委员提案的网络交办工作；承担市政协全体会议相关会务、选务工作；负责政协信息编纂、委员联络服务等工作；负责上级交办的其他事项。

（三）人员概况

市政协人员编制33人，其中：行政编制22名，工勤编制5名，事业编制9人。2020年末在职职工36人，其中：行政人员24人（含派驻纪检组4人），工勤人员4人，事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年部门预算安排年初收入预算总额为1566.45万元。其中：当年财政拨款收入907.57万元，上年财政拨款结转和结余658.88万元。年中调整追加预算 213.42 万元，主要是追加了市政协四届四次全会会议费、2020年职工绩效考核奖。

2020年财政资金决算总额为1779.87万元。其中：本年收入1120.99万元，上年财政拨款结转和结余658.88万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门财政资金支出决算总额为1293.21万元，其中：人员经费支出800.42万元，日常公用经费支出162.25万元，项目支出330.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

编制2020部门预算时，办公室结合市政协职能职责，围绕中心工作任务，严格按照预算编制要求，提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础库更新，参照项目预算执行情况，统筹项目支出需要，按照保重点支出的原则，调整支出结构，优化财政资金配置。同时，结合财务决算情况，考虑预算年度增减变动因素，合理编报了部门预算，确保不漏报、不虚报。

（二）目标完成情况

1.紧扣市委中心大局，积极履职尽责。2020年服务保障重点调研视察活动5项、举办各类专题学习、交流研讨会议等46场次, 协商会议16次、视察调研39次，全年视察调研报告得到省政协和市委市政府领导肯定性批示33件次。收集各类社情民意信息132篇，报送省政协26篇、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政协采用。全年包括8件主席领衔督办协商重点提案在内的242件立案提案全部协商办理完毕，委员对提案办理满意度达95%以上。全年接待来雅视察调研全国、省、市政协领导51批次，573人次。

2.主动担当作为，发挥政协作用。面对突如其来的新冠肺炎疫情和百年未遇洪灾，及时动员全市政协组织和广大政协委员积极投身疫情防控、复工复产和抢险救灾第一线，在应对重大风险考验中贡献政协力量。全市政协各级组织、各民主党派、工商联和政协委员累计捐款1357.4余万元，一次性医用口罩15万余个，其他防疫物资价值663.2余万元，及时反映相关社情民意信息39篇，提交相关提案24件。其中，通过省政协及时上报的《应重视疫情防控期间对宠物的管理》社情民意信息被全国政协采用。

3.夯实工作基础，提高履职能力。进一步加强委员服务管理，修订《委员履职工作规则》《专委会对口联系市级部门、企业事业单位情况》，建立健全委员产生、考评和退出机制，制定委员联系社区制度。举办常委会专题学习讲座，抓好抓实委员学习小组活动，为委员知情明政和履职尽责创造条件。完成《雅安观蝶》书稿图文征编。筹备编辑出版《雅安味道》。

四、评价结论

（一）评价结论

总体上看，政协办公室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善。基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标细化量化尚不完善。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

（三）改进建议

加强学习，进一步完善绩效目标体系，使绩效目标更加细化、量化。

政协雅安市委员会办公室2020年度支出绩效评价自评表

附件2

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

政协办公室工作运转经费项目

为进一步加强和规范项目资金管理，切实提高财政资金使用效益，按照雅安市财政局绩效评价工作要求，市政协办公室对2020年“政协办公室工作运转经费”开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）基本情况

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。根据政协《章程》及市政协年初工作安排，负责政协委员视察调研、收集反映社情民意等日常活动及各专门委员会其他工作的服务工作，负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（二）项目绩效目标

1.助力新冠肺炎疫情防控工作。按照市政协党组和主席会议安排，办公室协调各专委会发出倡议书，引导各界别委员发挥自身优势，突出界别特色，通过奔赴抗疫一线、开展视察调研、收集社情民意、发动捐款捐物等多种方式参与抗疫。

2.组织市县政协委员集中3个月时间开展走访困难企业和群众专项活动，及时搞好活动情况的收集、通报与报道，大力宣传委员风采，及时帮助企业协调解决涉及行政审批、生产要素保障、融资难融资贵等问题20余个。

3.强化服务，提升工作质效，为政协高质量履职提供服务保障。一是着力抓好重点工作计划与统筹。制定印发《市政协2020年工作安排》，进一步明确任务、落实责任，努力做到“参”在点子上、“谋”在关键处，确保各项工作有序推进。二是着力服务保障重点工作有效落实。全力做好市政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议等服务保障工作，协调组织开展专题协商、界别协商、对口协商和民主监督等协商活动16次。

（三）项目自评步骤及方法

1.指标设置方面。根据市政协工作特点，充分考虑项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素，在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上，考虑到该项目属于行政运行类项目，具有常规性和延续性的特征，指标设置主要体现在项目完成情况和服务对象满意度上。

2.主要评价内容。针对市政协办运行经费项目的实际情况，从项目工作开展情况、社会效益、服务对象满意度等方面进行评价。

3.评价方法。采取现场评价为主、非现场评价为辅的方式开展绩效评价工作。查阅和收集项目相关资料以及实施现场评价，通过比较、因素分析等了解项目实施完成情况以及达到的效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年该项目年初预算经费为89万元，支出共计89元，预算执行率为100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。市财政局下达市政协办公室运转经费89万元，主要用于保障办公室、各专委会工作正常运转。

2．资金到位。2020年度办公室运转专项经费实际到位89万元。

3、资金使用。根据财务管理相关要求，市政协对项目资金实行国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。根据政协《章程》及市政协年初工作安排，负责政协委员视察调研、收集反映社情民意等日常活动及各专门委员会其他工作的服务工作，负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。市政协办公室根据工作计划，统一编制年度预算、汇总年终决算。根据评价情况看，项目管理规范，未发现违规违纪支出等问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年市政协办公室服务保障重点调研视察活动5项、举办各类专题学习、交流研讨会议等46场次, 协商会议16次、视察调研39次，全年视察调研报告得到省政协和市委市政府领导肯定性批示33件次。收集各类社情民意信息132篇，报送省政协26篇、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政协采用。全年包括8件主席领衔督办协商重点提案在内的242件立案提案全部协商办理完毕，委员对提案办理满意度达95%以上。

（二）项目效益情况

市政协办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委决策部署，在市政协党组和主席会议坚强领导下，坚持“政协履职推进到哪里，机关服务保障就跟进到哪里”，带领机关干部职工，深入贯彻落实中央和省委政协工作会议精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展履职尽责，较好完成了全年目标任务。

（三）项目管理情况

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1．决策依据充分。坚持重大事项向政协党组请示报告制度。重要提案、重要社情民意和调研工作中的重要事项等，及时向市委汇报。

2．决策程序严谨。严格按照预算编制要求，年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》。

3．成本核算科学。相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用规范。

（二）存在的主要问题

（1）绩效目标设置不够完善。

（2）相关管理制度不够健全。

（三）相关建议

（1）今后在项目立项和设置绩效目标时，要进一步结合工作实际，细化和量化绩效目标。

（2）尽快建立和完善绩效管理相关制度，加强单位内控制度建设，制定完善本单位财政性资金管理决策程序的具体办法。

政协委员视察经费项目

为进一步加强和规范项目资金管理，切实提高财政资金使用效益，按照雅安市财政局绩效评价工作要求，市政协办公室对2020年“政协委员视察经费”开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。根据政协《章程》及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作，负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（二）项目绩效目标

2020年，办公室充分发挥作用，助力疫情防控和经济社会发展。一是根据年初工作计划，组织政协委员开展“道地药材基地建设”、少数民族乡村振兴”、“加强农村集体聚餐监管”、“我市流行性疾病预防控制体系和应急处置能力建设”、“基层应急管理能力提升”等内容的视察调研活动共计39次，收集各类社情民意信息132篇，报送省政协26篇、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政协采用。全年包括8件主席领衔督办协商重点提案在内的242件立案提案全部协商办理完毕，委员对提案办理满意度达95%以上。

（三）项目自评步骤及方法

1.指标设置方面。根据市政协工作特点，充分考虑项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素，在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上，考虑到该项目属于行政运行类项目，具有常规性和延续性的特征，指标设置主要体现在项目完成情况和服务对象满意度上。

2.主要评价内容。针对市政协委员视察经费项目的实际情况，从项目工作开展情况、社会效益、服务对象满意度等方面进行评价。

3.评价方法。采取现场评价为主、非现场评价为辅的方式开展绩效评价工作。查阅和收集项目相关资料以及实施现场评价。通过比较、因素分析等了解项目实施完成情况以及达到的效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年该项目年初预算经费为59万元，上年结转40万元，本年支出共计47元，预算执行率为47.47%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。市财政局下达市政协视察经费99万元，主要用于保障市政协委员开展视察调研活动支出。

2．资金到位。2020年市政协委员视察调研经费实际到位99万元。受新冠肺炎疫情影响，2020年度市政协委员视察经费支出47万元。

3、资金使用。根据财务管理相关要求，市政协对项目资金实行国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。根据政协《章程》及市政协年初工作安排，负责政协委员视察调研、收集反映社情民意等日常活动及各专门委员会其他工作的服务工作，负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。市政协办公室根据工作计划，统一编制年度预算、汇总年终决算。根据评价情况看，项目管理规范，未发现违规违纪支出等问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

市政协办公室围绕2020年调研视察活动搞好统筹协调和服务保障，在疫情防控常态化背景下，组织市政协委员开展调研视察39次。收到反映疫情防控和经济社会发展社情民意信息132篇，报送省政协26篇、市委市政府64篇,9篇社情民意被省政协采用。全年包括8件主席领衔督办协商重点提案在内的242件立案提案全部协商办理完毕，委员对提案办理满意度达95%以上。

（二）项目效益情况

办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署，在市政协党组和主席会议坚强领导下，坚持“政协履职推进到哪里，机关服务保障就跟进到哪里”，带领机关干部职工，深入贯彻落实中央和省委政协工作会议精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展履职尽责，较好完成了全年目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《市政协委员视察经费绩效评价指标体系》，单位自评得分89分。

（二）存在主要问题

1.绩效目标细化量化上还不够完善。

2.相关管理制度不够健全。

（三）相关建议

1.进一步联系工作实际，在项目立项和设置绩效目标上要进一步细化和量化。

2.尽快建立完善绩效管理相关制度，加强内控制度建设，制定完善本单位财政性资金管理决策程序的具体办法。

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表