四川省雅安中学 2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作 1

（一）职能简介 1

（二）2021年重点工作 1

二、单位预算单位构成 2

三、收支预算情况说明 2

（一）收入预算情况 2

（二）支出预算情况 3

四、财政拨款收支预算情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 1

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 1

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1

六、一般公共预算基本支出情况说明 2

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 3

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。 3

（二）公务接待费较2020年预算持平。 3

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。 3

八、政府性基金预算支出情况说明 3

九、国有资本经营预算支出情况说明 3

十、其他重要事项的情况说明 3

（一）机关运行经费情况 3

（二）政府采购情况 4

（三）国有资产占有使用情况 4

（四）绩效目标设置情况 4

十一、名词解释 4

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

实施高中初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作

在市委、市政府和市教育局的正确领导和关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕《全市教育事业发展“十四五”规划》和2021年教育工作总体思路，狠抓教育质量提升，努力增强学校治理能力和治理水平，以建设“川西教育中心”为目标，以打造“学在雅安——雅中品牌”为己任，在“五育融合发展”育人理念和“双减”背景下不断创新“一校两区”管理运行机制，持续推进学校教育工作高质量发展。

一是党建引领，构建学校治理体系

学校以党建为引领，按照“全国文明校园”创建“六个好”要求，创新 “一校两区”管理运行机制，完善学校治理体系，提升学校治理能力，不断增强学校办学实力，提高办学水平。

二是校本研训，引领教师专业成长

学校围绕建设一支师德好、素质高、能力强、业务精的师资队伍，进一步优化和完善教师专业发展培养机制，以师德师风建设为先导，以校本研训为主要途经，提升全校教师专业发展水平。

三是五育融合，力促学生全面发展

学校围绕“为人生发展而教育”的办学思想，不断完善育人机制，结合“双减”要求，继续推进《雅安中学“五育并举一体化发展”三年行动计划》，让德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、加强劳动教育的基本要求落地落实。

四是服务先行，构建育人保障体系

继续推进两个校区基础设施建设，以完善的设施、一流的硬件为教育教学工作提供坚强有力地保障，提升两个校区校园面貌，消除校园安全隐患，为全体师生提供了舒适、安全的生活学习环境。

不断提升学校治理水平和治理能力，不断提升学校办学实力和育人水平，贯彻落实“双减”要求，全面推进“五育并举一体化发展”各项工作。 　

二、单位预算单位构成

四川省雅安中学为二级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省雅安中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省雅安中学2021年收支预算总数7013.56万元,比2020年收支预算总数增加1702.61万元，主要原因是上年度结转预算增加。

（一）收入预算情况

四川省雅安中学2021年收入预算7013.56万元，其中：上年结转1446.94万元，占20.63%；一般公共预算拨款收入4868.81万元，占69.42%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入697.81万元，占9.95%。

（二）支出预算情况

四川省雅安中学2021年支出预算7013.56万元，其中：基本支出5675.06万元，占80.92%；项目支出1338.5万元，占19.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省雅安中学2021年财政拨款收支预算总数7013.56万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加1702.61万元，主要原因是上年度结转预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7013.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出5534.4万元、社会保障和就业支出728.94万元、卫生健康支出345.27万元、住房保障支出404.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省雅安中学2021年一般公共预算当年拨款4868.81万元，比2020年预算数增加121.64万元，主要原因是人员经费调整预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3389.65万元，占69.62%；社会保障和就业支出728.94万元，占14.97%；卫生健康支出345.27万元，占7.09%；住房保障支出404.95万元，占8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为3389.65万元，主要用于：教职工工资及绩效支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为5.06万元，主要用于：遗属生活补助支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为481.63万元，主要用于：学校按规定缴纳机关事业单位养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为240.82万元，主要用于：学校按规定缴纳机关事业单位职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为1.43万元，主要用于：中华人民共和国成立初期参加工作人员生活补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）2021年预算数为320.58万元，主要用于：学校按规定为职工缴纳医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为24.69万元，主要用于：学校为在职教职工及退休人员公务员缴纳医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为404.95万元，主要用于：学校按规定为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省雅安中学2021年一般公共预算基本支出4868.81万元，其中：

人员经费4528.17万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及社会保险缴费；退休人员中华人民共和国成立初期参加工作生活补助、独生子女补助费等。

公用经费340.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省雅安中学2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

2021年未安排因公临时出国（境）支出预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省雅安中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省雅安中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，四川省雅安中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省雅安中学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省雅安中学共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年预算四川省雅安中学无50万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)涉及绩效目标设置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指学校从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。

3.其他收入：指学校取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指学校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映学校举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映学校除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映学校按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映学校上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目绩效目标（2021年度）

                                                                      四川省雅安中学

                                                                       2021年3月25日