2020年度雅安市总工会部门决算

目录

第一部分 部门概况    …………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………… 3

二、机构设置 ………………………………………10

第二部分度部门决算情况说明     …………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………10

二、收入决算情况说明 ………………………………………10

三、支出决算情况说明 ……………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………16

十、其他重要事项的情况说明   ………………………………17

第三部分 名词解释   ………………………………………24

第四部分 附件 ………………………………………………26

附件1    ………………………………………………26

附件2    …………………………………………………31

第五部分 附表………………………………………………46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。根据中国工会的性质和特点，维护是工会的基本职能。市总工会机关的主要任务是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总的部署，结合雅安实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全市工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（3）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）加强工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（5）协助各区县党委和市级有关部门党组（党委）管理各区县总工会和市属基层工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

（6）受市政府委托做好全国和省、市劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作；做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

（7）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）承办市委、市政府和省总交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）强根固本，始终把思想政治建设放在首要位置

2020年，市总工会深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会、雅安市委四届七次、八次、九次全会精神；深入学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话，继续推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走；持续开展“主题党日”活动，学习党内法规知识，学习童朝辉等先进典型事迹。特别是党的十九届五中全会和全国劳动模范和先进工作者表彰大会召开后，市总工会迅速学习传达，研究提出具体贯彻落实措施，通过专题学、培训学、基层宣讲等形式，统筹抓好广大工会干部学习领会，进一步引领职工群众听党话、跟党走，以实际行动服务“十四五”，为加快建设全国绿色发展示范市、开启全面建设社会主义现代化雅安新征程做出积极贡献。

（2）立足本职，始终以服务职工群众为工作重心

开展劳动竞赛。2020年，全市工会系统分别在窗口服务、纺织、砂器制作、藏茶制作、餐饮、建筑、汉白玉雕刻、酒店服务、电力、医疗卫生等10个行业中开展了以“当好主人翁·建功新时代”为主题的职工劳动和技能竞赛活动。特别是在名山区承办的“2020年‘川茶’职业技能大赛”暨四川省“蒙顶山茶杯”评茶员职业技能竞赛，全省30个重点产茶县共90名选手参赛，对推动雅安茶产业发展起到了积极的作用。在全市企业开展“安康杯”劳动竞赛，提升安全生产意识，竞赛企业达270家以上，班组1500个以上。

加大惠民帮扶。2020年“春送岗位”共组织专场招聘会18场，现场发放宣传资料8720份，提供免费服务9412人，实名制就业援助891人；“夏送清凉”共筹集资金54.37万元，走访基层企业112家，开展监督检查活动106次，慰问职工8389人次；“秋送助学”共筹集资金64.55万元，资助535名困难职工子女入学；“冬送温暖”共筹集资金375.91万元，慰问企业104家，慰问职工3987户。全年为全市建档困难职工1175户共争取到帮扶资金162.88万元，全部拨付到位，并对使用情况进行了审计核查。市、县（区）工会积极开展就业技能培训，全年组织餐饮、保育、陪护、电工、家政等职业技能培训班24期，投入资金139.56万元，共培训下岗职工（农民工）1214人。2020年度共投入资金65.0582万元，先后开展了“加油满减”、“五折公交出行”、“爱在雅安·奇遇有礼”雅安青年人才联谊活动，1元早餐、1元洗车、1元洗头、1元观影等“1元”活动及邮储银行信用卡9元观影等系列普惠活动。2020年全市新开职工普惠卡16837张。

弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。2020年全市共推荐评选出全国劳模1名、全国先进工作者1名，省劳模9名、省先进工作者5名；四川省五一巾帼标兵岗1个，五一巾帼标兵1名；“同心战疫”最美女职工集体1个，“同心战疫”最美女职工1名。市总工会荣获省总工会“同心战役‘六’起来”系列活动优秀组织奖。在元旦、春节、“五一”、国庆等重大节日共慰问全国劳模22人、省部级劳模427人，发放省部级劳模春节慰问金58.94万元。全年发放省部级困难劳模生活补助金45.22万元，惠及全国级和省级劳模43名。出资19万元组织全国级和省级劳模共308名到医院进行了健康体检。高度重视劳模和工匠人才创新工作室创建，不断丰富工作内涵，扩大影响覆盖面，目前我市共有省级劳模和工匠人才创新工作室3个，市级劳模和工匠人才创新工作室6个。

延伸法律服务。2020年，全市工会系统共开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，共开展法律宣传35次，发放宣传资料1.15万份，现场咨询380余人。在首个“宪法宣传周”和第七个“宪法日”期间，组织专场法律宣传活动，向市民群众宣传讲解法律知识，赠送法律读本。全市工会职工维权律师团2020年共接待来电来访法律咨询100余人，办理法律援助案件30件，涉及职工人数51人，挽回经济损失235.81万元。

加强阵地建设。2020年底，全市基层工会总量达到3413家，工会会员26万余人。全市行业企业总数299家，工会组建率97.9%，已入会职工9309人，职工入会率94%。积极开展百人以下、25人以上企业建会工作，全市符合建会条件的企业340家，已建会298家，新入会职工数量2909人，建会率88%。积极开展“职工之家”建设活动，完成1家非公有制企业工会和2家街道、社区工会“职工之家”建“家”工作。获得省总命名的四川省职工教育培训（基地）1个，四川省职工模范之家1个，四川省模范职工小家3个。新建全国职工书屋1个，四川省职工书屋2个。完成市级职工之家阵地建设项目10个，市级职工（农民工）文化驿站20个，市级职工书屋5个，并给予经费和书籍补助共计52.5万元。

推进工资集体协商。2020年，全市集体合同签订数1701份，覆盖职工总数125912人，覆盖农民工48650人（其中女农民工16530人），建制动态率91.5%。积极参与“和谐同行”千户企业培育共同行动，现场指导“四川汉源化工总厂”等三家企业开展集体合同签订、工资集体协商、职工代表大会以及工会建设、职工文化建设等工作。积极组队参加首届四川省集体协商竞赛活动，并获得竞赛组织奖，其中1人获得优秀个人奖。深化创新厂务公开民主管理工作，雅化集团雅安实业有限公司被全国总工会授予全国厂务公开民主管理先进单位称号。四川华峰物流有限公司、四川蓝海化工（集团）有限公司的工资集体协商案例被省总评为优秀典型案例。

（三）齐心协力，始终以全力奋战脱贫攻坚为己任

2020年，雅安市总工会按照省总工会和市委的部署，切实履行工作职责，全力做好城镇困难职工解困脱困工作。坚持帮扶与促进再就业、职工维权相结合的工作思路，实行“物质帮扶”与“精神帮扶”同步、“输血”帮扶与“造血”帮扶并举，适时帮扶与经常帮扶并重、工会帮扶与社会帮扶结合的帮扶措施，全市47户国家级、475户省级、7户市级建档立卡困难职工解困脱困任务圆满完成。在全总、省总组织的第三方评估中，雅安市困难职工对工会帮扶工作的满意度达99.07%，动态管理精准率达99.2%，帮扶方式精准率达98.83%，困难职工对工会总体帮扶效益认可度达98.38%。在督战脱贫攻坚行动中，市总工会按照市委脱贫攻坚总体部署，牵头负责督战天全脱贫攻坚，组织15家市级单位组成第二督战组。市总工会组织动员15家市级部门（单位）深入天全县始阳镇乐坝村、乐英乡爱国村等13个联系村552户贫困户、7户不稳定脱贫户、2户边缘户入户走访，实现了市级单位联系村贫困户全覆盖。走访期间抽取检查扶贫项目22个，查问各种资料600余卷，召开30余次座谈会，访谈各级干部103人，发现问题118条。市总工会将所有问题汇总后向市脱贫攻坚领导小组汇报，同时反馈给天全县脱贫攻坚领导小组并督促整改。经过近一年艰辛细致的工作，天全县脱贫攻坚顺利通过国家级普查和省督察组抽查，圆满完成了脱贫攻坚任务。

（四）同心抗疫，始终以推进疫情防控和复工复产为工作抓手

2020年初，市总工会及时向全市职工群众发出抗疫倡议书，先后筹集资金129万元用于抗疫慰问。全市工会系统到医院、疾控中心、公安局、环卫处、卡点等慰问一线工作人员；到援鄂医护人员家中开展连续的慰问活动。在抗疫恢复常态后，积极助力复工复产，开展“点对点、一站式”服务，将健康的农民工包车直接送到工作单位。根据省总通知要求，积极开展小微企业工会经费申报、工会经费全额返还的材料收集、资格审核和返还工会经费工作。2020年共全额返还小微企业工会经费122.4万元，助力企业复工复产。

二、机构设置

雅安市总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（雅安市总工会），其他事业单位0个。

纳入雅安市总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市总工会机关（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计928.66万元。与2019年相比，收、支总计各增加44.02万元，增长4.98%主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计846.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计918.67万元，其中：基本支出475.81万元，占52%；项目支出442.86万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计928.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44.02万元，增长4.98%。主要变动原因是项目资金增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出918.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加131.05万元，增长17%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出918.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出834.52万元，占91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.10万元，占4%；卫生健康支出19.02万元，占2%；住房保障支出24.03万元，占3%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为918.67，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为55.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）工会事务（项）: 支出决算为268.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为505.51万元，完成预算99%，决算数小于预算数的原因是有10万元工作经费结转到下一年使用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出475.81万元，其中：

人员经费174.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费300.95万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本年度本部门无财政拨款因公出国（境）事务，无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本年度本部门无财政拨款公务用车维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本年度本部门无财政拨款公务用车维护费支出。未开支公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度本部门无财政拨款国内接待支出。

其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：本年度本部门（单位）无财政拨款国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无财政拨款外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市总工会机关运行经费支出300.95万元，比2019年减少5.6万元，下降2%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门本年度无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目困难职工帮扶资金、劳模关爱金开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年市总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现，财政资金发挥了较好的效益。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金按规定使用，使广大职工尤其是困难职工在新年到来之际能感受到市委、市政府以及工会对他们的关心和帮助，能让困难职工家庭度过一个和谐愉快的双节。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“帮扶资金””送温暖资金”“劳模关爱金”3个项目绩效目标实际完成情况。 

（1）帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障使广大困难职工家庭的子女在升学及就学时得到一定的资金帮扶，能够顺利的完成学业；使生活困难的职工得到帮助，解决困难职工生活中的燃眉之急，增强职工面对困难的信心；使因病致困或自付医药费负担过重的职工得到帮助，在一定程度上缓解了职工的经济压力。发现的主要问题：满意度没有达到100%。下一步改进措施：进一步提高服务，提升满意度。

（2）劳模关爱金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障促进劳模身心健康，增强劳模荣誉感，在全社会营造学习劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围，充分体现了党和政府对劳动模范的关心关爱。发现的主要问题：资金发放不及时。下一步改进措施：加快劳模资金的使用。

（3）春节送温暖资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。通过项目实施，惠民帮扶工程深受广大职工的欢迎，让职工、尤其是困难职工感受到党和政府、工会组织的温暖，通过开展送温暖活动既解决职工的实际困难和问题，也维护职工队伍的稳定，为发展地方经济作出一定努力。发现的主要问题：覆盖面不够全面。下一步改进措施：扩大范围，让更多职工体会到工会的温暖。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对春节送温暖资金项目开展了绩效评价，《春节送温暖资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的归口管理的事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于各类优抚对象和优抚事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面支出中，用于医疗保障方面支出财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、老红军战士人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指集中反映政府用于住房方面支出中，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.机关运行经费：指工会经费和其他商品和服务支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市总工会部门（单位）2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（雅安市总工会），其他事业单位0个。

（二）机构职能。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。根据中国工会的性质和特点，维护是工会的基本职能。市总工会机关的主要任务是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总的部署，结合雅安实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全市工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（3）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）加强工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（5）协助各区县党委和市级有关部门党组（党委）管理各区县总工会和市属基层工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

（6）受市政府委托做好全国和省、市劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作；做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

（7）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）承办市委、市政府和省总交办的其他事项。

（三）人员概况。

雅安市总工会总编制数17名，其中行政编制4名，其他事业编制11名。在职人员总数16人，其中行政人员15人，其他事业人员1人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市总工会2020年本年收入合计846.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.22万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

市总工会2020年本年支出合计918.67万元，其中：基本支出475.81万元，占52%；项目支出442.86万元，占48%.

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年度雅安市总工会严格按照市财政局的要求编报口径，严格执行省总工会和市财政局的预算管理办法、经费报销管理办法，按照财务会计制度和有关文件规定办理部门决算，并对部门预算收支总体情况进行认真分析和仔细审核，力求部门决算编报更加真实、准确。在执行预算中市总工会坚持先有预算后有支出的原则财务部认真督促相关业务部门按照预算管理相关制度和规定用好每一笔经费，严格预算执行，杜绝不按预算支出问题的发生。

认真把好支出结算报销审核审批关，严格执行财务报账审批程序，加快业务部门预算执行，基本做到了基本支出按月均衡推进，项目经费按预算进度及实际需求及时拨付。全年预算执行928.67万元，预算执行进度99%，其中基本支出经费10万元结转到下一年度使用。预算完成928.67万元，完成预算的89%。

（二）结果应用情况。

2020年部门整体支出绩效评价同2020年决算报告一并公开。

我会认真执行《工会预算管理办法》《中华人民共和国预算法》《四川省工会专项资金监督管理办法》按照国家财经制度、工会财会制度和相关政策规定使用资金，进一步严格审批程序，完善内控制度，强化监管措施，规范支付手续，健全相关档案。落实资金管理使用主体责任，按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，推行项目化管理，减少资金安排、使用的随意性，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会2020年绩效目标合理可行，部门预算编制质量较好；严格执行了预算相关规定，预算执行情况较好；资金分配科学、合理、及时，项目实施基本到达预期绩效目标；管理制度健全，绩效评价结果运用良好；相关信息公开及时；整改结果反馈及时。有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现，财政资金发挥了较好的效益。

（二）存在问题。

近年不断完善预算绩效管理体系，建立健全预算绩效管理制度，但按照国家和省政府全面实施预算绩效管理的要求，还不能很好地对项目定量和定性进行综合绩效考评，距离全面绩效管理还有待提高。

（三）改进建议。

加强对财务人员的预算绩效进行培训，定期或不定期地组织开展各种形式的业务学习，提高其财务管理、业务操作能力和职业道德水平。

雅安市总工会2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市总工会项目支出绩效自评报告（2020年市财政送温暖资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、职能

每年元旦、春节，我市都要开展“送温暖”活动，为让每一位困难职工都能度过一个温暖的春节，市总工会需提前进行安排部署以及资金筹集工作。市总通过调查摸底并收集、统计市政府确定的各部门各项慰问活动所需资金情况，向市财政局申请资金。资金到位后，市总及时将资金按需求拨付给各县（区）工会、市属企业工会、机关事业工会。

2、项目立项、资金申报的依据

送温暖是工会对建档困难职工做好常态化帮扶、帮助其解困脱困的基础上，在职工发生困难时或重要时间节点对其走访慰问，加强了工会联系职工、服务职工职能，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工（含农民工）心坎上。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

市总为了进一步规范工会送温暖资金的使用管理，雅安市总工会于2019年4月印发了《雅安市工会送温暖资金使用该管理实施细则（试行）》（雅市工发[2019]36号），要求各基层工会严格按照实施细则开展送温暖项目。

4、资金分配的原则及考虑因素

送温暖资金是按照各基层工会给市总申请资金情况及该单位实际情况进行综合考虑，分配方案经市总党组会研究通过。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

对雅安市内企事业单位员工、厂矿职工、农民工困难群体等的各类由于收入低或各种意外导致的生活困难的职工在元旦及春节两节期间集中开展送温暖活动，根据家庭情况为困难职工发放慰问金。

2、项目应实现的具体绩效目标

送温暖资金使用坚持规范、精准、高效、安全原则，既体现物质帮扶，又体现人文关怀、心理疏导。要求各基层工会送温暖活动不应局限于元旦、春节，逐步实现常态化、经常化、日常化。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年12月，市总通过调查摸底并收集、统计市政府确定的各部门各项慰问活动所需资金情况，向市财政局申请资金，待审批后，市财政通知市总拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况

2019年底，市总通过摸底统计，需要144万元送温暖资金。2020年初，市财政拨付送温暖资金144万元，市总收到资金后，根据分配方案及时将资金拨付到各基层工会，并发文要求在元旦、春节期间开展走访慰问困难职工、先进劳模、节假日工作在一线的职工等群体。截至2020年底，送温暖资金全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况

根据市总经审会、财务部对市本级及各县（区）工会财务检查，总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

各县（区）工会、市属各基层工会负责组织实施，根据实际情况，按照《送温暖暂行条例》规定确定走访慰问对象，并发放慰问金或慰问品。省领导、省总领导、市领导需亲自慰问的困难企业和困难职工，由市总工会制定走访慰问方案，确定慰问对象，准备慰问金或慰问品，陪同领导入户走访慰问。

（二）项目管理及监管情况

雅安市总工会经审办、财务部、保障部组成审计组每年定期下基层对全市县（区）工会帮扶资金、送温暖资金的使用进行专项检查。经审、财务负责对帮扶资金、送温暖资金分配、管理和使用情况进行了专项审计，查看会计账目、内控制度等，审核相关财务资料的真实性和完整性。保障部负责审查相关的困难职工帮扶资料，核查帮扶系统里的困难职工档案及帮扶信息录入情况，并电话抽查核实资金发放情况。审计组针对检查中发现的问题进行取证，要求各县（区）工会及时整改，并向审计组提交整改报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年市财政拨付我会送温暖144万元，我会在1月已全部拨付完资金，留在市本级和各县（区）工会的资金也在年度内使用完毕。

（二）项目效益情况

通过开展送温暖活动，传递以习近平同志为核心的党中央对广大职工群众的关怀和温暖，密切党和人民群众的血肉联系，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，协助党委、政府做好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，帮助困难职工和农民工渡过一个温馨祥和的春节。  

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度送温暖资金分配、管理和使用情况总体较好。为了让工作做好做实，我们坚持“以人为本”，侧重于“输血、扶志”，对困难职工因需而帮、因时而帮、因急而帮，把送温暖资金真正用到有困难的职工家庭。元旦、春节期间，总工会积极组织号召全市各级工会开展形式多样的送温暖活动，把党和政府的关怀送到困难职工的心坎上。

（二）存在的问题

雅安市总作为即使项目主管单位也是项目实施单位，对市本级和各县（区）工会资金使用方面确实做到了监督检查，但对市级基层工会的监督力度不够，从今年开展，市总要求他们在本年度内使用完资金，同时反馈使用情况，并将反馈情况作为第二年资金分配的依据，采取抽查方式核实资金使用情况。

雅安市总工会项目支出绩效自评报告（2020年市财政专项帮扶项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、职能

雅安市总工会作为政府救助体系的重要组成部门，在市委、市政府领导下，帮助缓解困难职工的生产生活困难，为困难职工提供了救助保障。市总作为即使项目主管单位也是项目实施单位，整个项目由市总工会统一管理和监督，各县（区）工会和市本级困难职工帮扶中心负责组织实施。

2、项目立项、资金申报的依据

按照《四川省人民政府办公厅关于进一步做好城镇困难职工解困脱困工作的实施意见》（川办发〔2018〕97号）要求，各地各有关部门要切实在城镇困难职工解困脱困工作中加大人力、财力、物力的投入力度。对城镇困难职工解困脱困工作所需资金按规定予以支持，确保资金按时足额到位，带动建立多元化解困脱困资金投入机制。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

雅安市总为了让各级帮扶中心规范使用市财政专项帮扶资金，切实将资金用于困难职工身上，于2019年雅安市总工会印发了《雅安市总工会市级困难职工档案管理办法》的通知(雅市工发【2019】31号），要求各级帮扶中心严格按照档案管理办法执行。

4、资金分配的原则及考虑因素。

市财政帮扶专项资金严格按照各县（区）建档困难职工数量及上一年资金使用情况来综合考虑本年度资金分配。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

按照市级建档困难职工的困难程度和困难类别，给予生活、医疗、子女入学等方面帮扶，帮助他们解决基本生活问题和急难问题。

2、项目应实现的具体绩效目标

认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“统筹协调、分级负责”原则，把“精准”贯穿城镇困难职工解困脱困工作全过程，明确工作目标、突出工作重点、抓住关键环节，精准聚焦、持续发力，做到情况精准、措施精准、程序精准、监管精准、效果精准，确保到2020年城镇困难职工同步迈入小康社会。

三、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金历年来都是市财政直接拨付到市总工会。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划、到位情况

2、资金使用

（三）项目财务管理情况

根据市总经审会、财务部对市本级及各县（区）工会财务检查，总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，帮扶资金拨付及时，通过银行卡发放到困难职工手里。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

市本级困难职工帮扶中心及各县（区）工会通过乡镇、社区、企业工会按照“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”的原则，全面深入摸底排查，为符合帮扶条件的困难职工建立档案，深入分析致困原因，找准帮扶措施，因户施策。

（二）项目管理及监管情况

雅安市总领导对困难职工帮扶工作非常重视，市总工会经审办、财务部、保障部组成审计组每年定期对全市县（区）进行专项检查。经审、财务负责对帮扶资金、送温暖资金分配、管理和使用情况进行了专项审计；保障部负责审查相关的困难职工帮扶资料，核查帮扶系统里的困难职工档案及帮扶信息录入情况，并电话抽查核实资金发放情况。审计组针对检查中发现的问题进行取证，要各县（区）工会及时整改，严格按照项目规定实施。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年市财政共发放帮扶资金50万，帮扶292人，其中：入学帮扶19.61万元，帮扶114人；生活帮扶15.15万，帮扶93人；医疗帮扶15.24万，帮扶85人。

（二）项目效益情况

各级工会以服务职工和社会、确保全市政治安定、社会稳定为宗旨，致力为广大职工提供生活救助、医疗帮扶、入学帮扶、法律援助、职业培训五大类服务，实实在在的解决了一些职工家庭面临的困难和问题，有效维护了职工群众的合法权益，化解了大量社会矛盾，为推动全市经济协调、健康、快速发展发挥了重要作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全市总工会2020年度帮扶资金分配、管理和使用情况总体较好。各级工会认真贯彻全总、省总关于城镇困难职工解困脱困工作有关部署，以确保全面建成小康社会过程中一个职工都不掉队目标，突出“统筹协调、分级负责”原则,抓住关键环节,精准聚焦、持续发力,取得了明显成效。截至2020年底，全市城市困难职工解困脱困工作如期完成。

（三）存在的问题及建议

1、帮扶的措施还比较有限。目前的帮扶主要是助学、生活、医疗救助等，但从困难职工实际情况看，还存在住房、就业等诸多困难，在解困房、廉租房建设和分配，公益性岗位安排等方面，政策还未完全配套，也导致对部分困难职工的帮扶力度不够。

2、完善创业再就业激励机制。困难职工要走出困境，主要还是要靠其本人的主观能动性。建议进一步完善困难职工自主创业和再就业激励机制，采取对自主创业的困难职工给予银行贴息贷款支持，或者对吸收困难职工的企业给予经费补助等措施，针对有劳动能力的困难职工，通过开展技能培训，提升劳动技能素质，增强就业创业能力，逐步形成支持自主创业和再就业的长效机制。

雅安市总工会项目2020年绩效评价报告（2020年市财政劳模关爱金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、职能

开展劳模管理和服务工作，是关心爱护劳模的重要体现，是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要途径。开展劳模和工匠创新工作室的创建工作，并组织劳模节日、重病和困难慰问，认真贯彻落实党和政府对劳模关心关爱政策，高度重视、狠抓落实，安排专人负责，明确工作职责，及时足额地将慰问金发放到每位劳模手中。结合“两节”送温暖活动和劳模关爱周活动，进一步了解劳模工作和生活实际状况，倾听劳模所思所想所盼，帮助劳模解决实际问题。

2．项目立项、资金申报的依据。、

根据《四川省总工会办公室关于认真做好省部级劳模

2020年春节慰问金发放工作的通知》（川工办字〔2020〕1号）和《四川省劳模和工匠人才创新工作室管理办法》等相关要求，结合“两节”送温暖活动和劳模关爱周活动，开展劳模慰问和创建劳模和工匠创新工作室等工作

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定工会工作计划，提出资金分配建议，组织项目管理、监督检查，技术指导；各县（区）总工会市总工会工作安排执行相关项目，并指导基层工会，按照相关工作要求，做好补助劳模的统计、组织工作。明确专项资金的使用管理以及绩效管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金严格按照纳入省级统一管理的省劳模、全国五一劳动奖章获得者,享受省部级劳模待遇的部级劳模、其他荣誉称号获得者。以创建劳模和工匠创新工作室的市级数和各县（区）建档的困难劳模数量及上一年资金使用情况来综合考虑本年度资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

创建劳模和工匠创新工作室、开展节日、困难、重病的劳模慰问工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

创建劳模和工匠人才创新工作室，充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，推动知识型、技术型、创新型产业工人队伍建设，夯实创新驱动发展的群众基础，促进企业技术进步、产业转型升级、提升核心竞争力。元旦春节前夕慰问劳模，使劳模切实感受到党和政府的高度重视和亲切关怀。慰问重病劳模、困难劳模、川矿劳模，及时传递各级党委、政府及工会组织对劳模的关心关爱。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金历年来都是市财政直接拨付到市总工会。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划、资金到位和资金使用。

（三）项目财务管理情况

根据市总经审会、财务部对市本级及各县（区）总工会财务检查，总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，劳模关爱资金拨付及时，通过银行卡发放到劳模手里。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照实际创建劳模和工匠创新工作室的数量下拨，在建档省部级困难劳模基础上，结合本年度经劳模生活困难等情况调查审核认定后列入省级统一管理的符合条件的全国和省部级劳模。患重大疾病、慢性病等，以及经救助后仍然特别困难的帮扶对象（如遭遇意外事件、家庭成员突发重大疾病以及其他特殊情况导致个人或家庭生活暂时出现严重困难）可以发放一次性困难帮扶金。

（二）项目管理及监管情况

雅安市总领导对劳模关爱工作非常重视，市总工会经审办、财务部、保障部组成审计组每年定期对全市县（区）进行专项检查。经审、财务负责对劳模节日慰问、困难和重病慰问资金分配、管理和使用情况进行了专项审计；经济保障部根据建档省部级困难劳模基础上，结合本年度经劳模生活困难等情况调查审核认定后的确定符合条件的全国和省部级劳模。不定时抽查，审计组针对检查中发现的问题进行取证，要各县（区）工会及时整改，严格按照项目规定实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年市财政共发放劳模关爱资金30万，其中：创建劳模和工匠创新工作室入学帮扶16万元；节日慰问在职劳模70人，金额4.6万元；生活困难劳模慰问8万元；慰问石棉县川矿省部级劳模1.3万元；参加第八届劳动模范和先进工作者表彰大会的19人/88元核酸检测，金额0.1672万元。

（二）项目效益情况。

创建劳模和工匠人才创新工作室，充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用，推动知识型、技术型、创新型产业工人队伍建设，夯实创新驱动发展的群众基础，促进企业技术进步、产业转型升级、提升核心竞争力。元旦春节前夕慰问劳模，使劳模切实感受到党和政府的高度重视和亲切关怀。慰问重病劳模、困难劳模、川矿劳模及时传递各级党委、政府及工会组织对劳模的关心关爱。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市总工会2020年度劳模关爱资金分配、管理和使用情况总体较好。进一步规范劳模管理工作，提升劳模管理水平，对劳模情况核查是落实劳模关心关爱政策的基础性工作，认真核查，确保实效，既不遗漏困难劳模，确保劳模关爱资金真正用在最困难、最急需的劳模身上，发挥最大效益。同时，积极创建劳模和工匠人才创新工作室，在资金上给予补助，规范工作室的选树命名和管理服务，充分发挥劳模和工匠人才在创新实践中的示范引领和骨干带头作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表