2020年度雅安市医疗保障事务中心单位决算

目录

第一部分 部门概况  ……………………………4

一、基本职能及主要工作………………… 4

二、机构置………………………………………… 8

第二部分度部门决算情况说明    …………………………… 9

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………9

二、收入决算情况说明 …………………………………………9

三、支出决算情况明  ……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  ……………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  …………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明    ……………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………15

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………………15

第三部分 名词解释 ……………………………………………17

第四部分 附件 …………………………………………………20

附件1 …………………………………………………………20

第五部分 附表 ………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全市基本医疗保险（生育保险）、大病保险、补充医疗保险、公务员医疗补助、城乡医疗救助、医疗服务价格、药械招采、医疗保险稽查等业务经办工作的指导。

2.负责全市医疗保险（生育保险）基金行业报表和医疗保障统计报表汇总、基金精算、运行分析和大数据运用管理等工作。

3.负责全市医疗保障基金财务管理和预决算等事务性工作。

4.负责全市医疗保障公共服务体系建设、标准化建设和政风行风建设等工作的指导。

5.负责全市医疗保障基金安全预警和风险防控工作。

6.负责全市城乡居民大病保险合同管理和业务指导工作。

7.负责市本级基本医疗保险（生育保险）参保登记、个人权益记录、关系转移接续、个人账户管理、补充医疗保险和公务员医疗补助参保管理等工作。

8.负责市本级定点医药机构协议管理、检查处理和年度考核等工作。

9.负责市本级医保费用审核、结算、支付等工作。

10.负责市本级内控管理、风险防范和内部审计工作。

11.负责市本级网上药械招标采购业务的日常管理。

12.负责职责范围内的党风廉政建设、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成雅安市医疗保障局交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.统筹推进疫情防控，助力经济社会发展。一是全面推行“不见面”便民服务。实行“掌上办”、“网上办”、“线上办”、“预约办”、“延后办”等“不见面”服务方式，共办理“不见面”业务4.57万余件，占比达78%，减少人员流动和聚集，降低交叉感染的风险。二是实行减征缓缴政策与企业共渡难关。三是更新医保信息系统确保新冠肺炎患者享受新冠肺炎医保政策。

2.全面落实全民参保，巩固参保覆盖率。一是配合做好企业及灵活就业人员医疗保险征收划转至税务部门工作。二是全面开展2021年度城乡居民医疗保险征收工作。

3.落实医疗保障扶贫，助力脱贫攻坚大局。一是不折不扣落实医疗保障扶贫政策。医保经办层面全面落实各项目标任务和政策措施，确保我市建档立卡、低保、特困、其他特殊群体按规定100%参保，100%享受应有医保待遇。及时将扶贫系统内核准身份信息的新增贫困人口纳入保障范围，切实解决因人口流动等原因导致的断保、漏保问题。按照省局要求做好信息数据的比对核实、调整补录和上报工作，省局要求核查的疑似未参保人员已全部做好参保凭证存档工作。二是大力推进医疗救助跨市（州）“一单制”直接结算。7月15日，正式上线医疗救助省内跨市（州）“一单制”直接结算服务，实现了医疗救助“零等待”。

4.不断完善管理机制，做好协议管理工作。一是完成2020年度定点医药机构服务协议的修订和签约工作。对定点医疗机构服务协议进行了系统性修改，拟定了2020年度定点医疗机构服务协议、定点零售药店服务协议和普通门诊补充协议、特殊疾病门诊病种认定服务补充协议、特殊疾病门诊治疗服务补充协议、外伤医疗服务补充协议等补充协议，完成2020年度定点医疗机构服务协议签订，并指导各县（区）做好服务协议的签订工作。二是进一步强化“两定”机构管理。对医疗保险定点医药机构实行动态化管理，严格把控定点医药机构的准入，健全退出机制。三是加强对“两定”机构履约情况检查。

5.提升医保公共服务水平，提高群众满意度。一是推进异地就医直接结算。我市接入异地就医住院定点医疗机构省内81家、跨省59家，省内异地就医定点医疗机构特殊门诊19家、普通门诊83家，省内异地个人账户刷卡购药药店455家，且全部实现六县两区全覆盖；在全省率先施行省内异地普通住院统一备案政策，我市参保人在全省范围内的异地联网医院因普通住院产生的医疗费用联网直接结算，实现我市异地就医直接结算率达到64.64%，居全省前列；推行“三个不提交”业务办理模式，根据全省医保政务服务事项清单要求，扎实做好申请材料精简、办理流程优化，实现参保人“不跑路”即可完成就医地、参保地畅通结算；推行“承诺制+容缺制”业务办理模式，为外出农民工、就业创业人员等特殊人群打造人性化、便捷化的异地就医服务。二是推进医疗保障协同发展。结合川藏铁路建设和成渝双城经济圈建设契机，主动对接西藏林芝、重庆江津等地，围绕探索开展西南片区跨省门诊直接结算、拓展区域间医保异地就医服务、合作开展基金监管协查工作、医疗保障改革创新经验共享、建立医保政策宣传联动机制五个方面开展广泛深入合作。三是推进医保信息化建设。实现“四川医保”APP移动支付体系在全市所有定点药店全覆盖；推广应用医保电子凭证，全市共23.03万人完成激活，结算数量15.45万人次，共190家定点医院、542家定点药店开通医保电子凭证支付功能，药店结算时使用医保电子凭证的比例位居全省第一。

6.落实医保改革政策，提高医疗保障水平。一是落地落实新增国家谈判药品的政策。二是落实“两病”门诊用药保障及支付标准政策。三是落实脑瘫儿童门诊医疗保障、中药配方颗粒纳入基本医疗保险支付、将多发性硬化、原发性生长激素缺乏症等4个病种纳入特殊门诊管理等相关医保政策。

7.实施医保行风建设，打造优质高效服务窗口。一是全面清理规范政务服务事项。以省局统一服务事项清单和办事指南、办事表格为准，严格按照统一事项名称、统一事项编码、统一办理材料、统一办理时限、统一办理环节、统一服务标准的“六统一”要求，对业务办理事项清单“做减法”，全面清理涉及的各类没有法律法规依据的程序、环节和证明，打通医保经办中的堵点和痛点，完成医保政务服务事项清单及办事指南的发布工作并全面实施。二是全力打造优质经办服务窗口。完善经办大厅基础设施设备，设置经办窗口、税务窗口、政策咨询窗口、排号等待区，并配备资料栏、公示栏、饮水机等便民服务设施；加强窗口制度建设，认真落实窗口服务规范，全面实施综合柜员制，全面落实一次性告知制、首问负责制、限时办结制、服务大厅带班值班制度，畅通咨询、对外公布投诉举报渠道，实现“好差评”政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖，进一步提高窗口服务满意度。

二、机构设置

雅安市医疗保障事务中心内设机构6个。主要包括:综合科、协议管理科、参保管理科、待遇审核科、稽核统计科和基金财务科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计264.16万元。与2019年相比，收、支总计增加264.16万元，增加100%。主要变动原因是2020年单位独立核算。

一、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计238.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.14万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.11%。

一、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计263.33万元，其中：基本支出263.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计263.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加263.9万元，增加100%。主要变动原因是因2020年单位独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出263.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加263.33万元，增加100%。主要变动原因是2020年单位独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出263.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.65万元，占7.08%；卫生健康支出223.72万元，占84.96%；住房保障支出20.96万元，占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为263.33万元，完成预算99.69%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.27万元，完成预算96.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分经费结余。  

4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

5.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:支出决算为181.18万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分经费结余。

6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出263.33万元，其中：

人员经费233.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算53.33%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年本部门无因公出国(境)经费支出。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年本部门无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位本年度未发生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算53.33%。公务接待费支出决算比2019年增加0.16万元，增长100%。主要原因是2020年本部门单独核算。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：省局对我市工作的督导、检查和指导0.13万元，接待县区局对接工作0.03万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市医疗保障局机关运行经费支出29.48万元，比2019年增加29.48万元，增长100%。主要原因是2020年本部门单独核算。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门本年度无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市医疗保障事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位在年初预算编制时没有专项预算，单位无项目绩效目标，今年未开展项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年整体支出基本达到预期目标，但也存在预算执行进度慢的问题。

1.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，2020年各项工作任务圆满完成，实现了既定目标。《雅安市医疗保障事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

14.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

15.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市医疗保障事务中心（单位）2020年整体支出绩效评价报告

一、（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市医疗保障事务中心内设机构6个。主要包括:综合科、协议管理科、参保管理科、待遇审核科、稽核统计科和基金财务科。

（二）机构职能。

1.负责全市基本医疗保险（生育保险）、大病保险、补充医疗保险、公务员医疗补助、城乡医疗救助、医疗服务价格、药械招采、医疗保险稽查等业务经办工作的指导。

2.负责全市医疗保险（生育保险）基金行业报表和医疗保障统计报表汇总、基金精算、运行分析和大数据运用管理等工作。

3.负责全市医疗保障基金财务管理和预决算等事务性工作。

4.负责全市医疗保障公共服务体系建设、标准化建设和政风行风建设等工作的指导。

5.负责全市医疗保障基金安全预警和风险防控工作。

6.负责全市城乡居民大病保险合同管理和业务指导工作。

7.负责市本级基本医疗保险（生育保险）参保登记、个人权益记录、关系转移接续、个人账户管理、补充医疗保险和公务员医疗补助参保管理等工作。

8.负责市本级定点医药机构协议管理、检查处理和年度考核等工作。

9.负责市本级医保费用审核、结算、支付等工作。

10.负责市本级内控管理、风险防范和内部审计工作。

11.负责市本级网上药械招标采购业务的日常管理。

12.负责职责范围内的党风廉政建设、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

13.完成雅安市医疗保障局交办的其他任务。

（三）人员概况。

雅安市医疗保障事务中心事业编制23名，在编人员21名。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计238.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.14万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计263.33万元，其中：基本支出263.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年一般公共预算支出决算数为263.33万元，完成预算99.69%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.27万元，完成预算96.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分经费结余。

4.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:支出决算为181.18万元，完成预算99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分经费结余。

6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，达到了预期绩效目标，下一步将继续强化资金管理水平，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

（二）存在问题。

一是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，绩效评价指标体系还不够完善、合理。二是单位对预算绩效管理理解不充分，绩效评价工作资料非常有限，内容较粗浅，一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

加大财务绩效评价工作宣传和培训力度。

雅安市医疗保障事务中心(单位)2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表