2020年度雅安市广播电视台部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

坚持“政治家办台”原则，坚持团结、稳定、鼓励、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，打好主动仗，发挥“喉舌”作用，服务党委政府，服务人民群众，始终把社会效益摆在首位，努力实行社会效益和经济效益双丰收。采访发布新闻、摄制发布经济信息和广告，摄制播放各类专题片和资料片，开设各类栏目，播放各类影视剧，负责雅安网络电视（IPTV）、雅安广电网站、手机电视、雅安广播电视台官方微博、微信公众号及全台媒资管理系统等新媒体的管理运行业务。

2020年重点工作完成情况。

1.宣传工作

（1）电视、电台、新媒体平台，互融互补各显特色，提升主流媒体的传播力。

电视开办15档栏目，《雅安新闻联播》《雨城播报》《民声123》《周末话雅安》《阳光问廉》《共产党人》《《育才新视界》《美丽乡村》《拍案明法》《雅安政务访谈》等，涵盖时政、民生、党建、法治、教育、农业以及生活资讯等方方面面，全年生产自办节目700多期。电台每天18档节目，全年直播时长1900个小时，录播时长3285小时。“无线雅安”发稿7291条，浏览量11605164次，注册用户12989180个；“视·雅安”发稿2144条，发布微博1183条；抖音平台推出作品144条，网络点击量超200万；完成直播、图文直播64场，浏览量达1882470人次，并在“央视新闻+”“四川观察”等第三方平台同步直播。通过全城网（PC端）、无线雅安（手机APP），增加了本地广播、电视节目的传播途径；新媒体平台的多种传播形式，获取了更多受众的关注。

（2）融合各类平台，借力借势进行对外宣传，提升主流媒体的影响力。

全媒体平台推送雅安新闻，传递雅安声音：2020年，四川台电视端采用本台上送新闻217条，移动端采用3921条，央视采用37条；四川观察4948条、今日头条 1783 条、央视新闻移动网519条、学习强国250条。创作传播公益广告，弘扬核心价值体系。2020年，电视各频道、无线雅安APP共播出和推送社会主义核心价值观、防疫、创文、创卫、关爱未成年人、禁毒、法治等相关内容等各类公益广告113条，51100条次；城市楼宇信息系统播出公益片53条，每月公益宣传片播出量不低于89.1万次，共计播出2345.6万次。自创了《飞起来看项目》《聚焦新农村》《“打击欺诈骗保”》《环境保护》《安全生产》《文明是最美的风景》《全民接力 文明健康有你有我》《造梦空间》等公益广告，其中《造梦空间》晋级第三届全国知识产权公益广告作品复赛，成为四川唯一入选作品。

（3）围绕重点工作、重大事件进行重点策划，以主题报道，体现主流媒体的责任担当。

电视、电台开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下”“决战决胜脱贫攻坚”“众志成城抗洪抢险”“抗疫情抓发展”“创建国家卫生城市”“创建全国文明城市”“深入学习贯彻党的十九届五中全会精神”等40余个专栏，完成“8·11、8·18特大洪水灾害”“市委四届八次、九次全会”“众志成城抗击疫情”等10多个有影响的主题报道。在新媒体平台推出“我们的小康生活·决战决胜脱贫攻坚”“榜样的力量”“抗击新型冠状病毒肺炎我们在行动 特别专题”“浪费为耻 节约为荣”“2020书香雅安·全民阅读 网络宣传月活动”“‘弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦’主题原创网络视听节目推选和展播活动”“直击暴雨灾害”“学习贯彻党的十九届五中全会精神”等专栏46个。

（4）创新形态，紧跟潮流，以短视频、直播、活动，凸显广播电视媒体资源优势。

发挥电视台视频生产优势，打造雅安第一视“屏”。拍摄制作了《温暖雅安》《特别的生日 共同的愿望》《MV《凯旋》《为雅安提气！为武汉加油！》《战“疫”必胜丨信心是我们最长效的“疫苗”！》《雅安丨我们相约：一起共赴春天的约会！》《绿色先锋——一座最滋润的城市短片》《超燃短视频 成渝地区双城经济圈 雅安来了》《全民接力 有你有我》等60余个短视频，并制作30余张海报，引领舆论。

精心策划拍摄脱贫攻坚系列短片和短视频，其中《 雅安人眼里的小康是什么》被中央电视台《百城百年》系列节目选用，《诗意书记诗意村》“精彩短视频·记录新时代” 2020 年四川省短视频创作传播活动提名奖，并入选《四川“脱贫攻坚”书系文艺卷》，《“股”励！我想让快乐村更快乐》被四川残联采用。先后承办完成了“小康路上你我同行”雅安市脱贫攻坚主题电视网络演讲比赛、雅安市“安全生产月”暨“安全生产雅州行”、致敬最美的你——庆祝中国医师节暨“健康雅安--大美雅医”特别节目、“榜样的力量”——抗疫先锋·雅安好人暨最美志愿者发布仪式、走在春天的路上——雅安市“最美交通人”发布仪式等多个大型活动，每场活动在线观看人数都达到5万人以上。

（5）着力新媒体“无线雅安”APP品牌建设，养成用户习惯，培育市场。

一是推出《潇哥说》系列短视频，打造属于雅安市广播电视台的“网红IP”。《潇哥说》系列短视频自9月上线以来，已推出短剧48期，成功打造潇哥、泳成两个人物IP。剧情紧扣宣传主题，以网剧轻松幽默的形式，向受众传递正能量，为下一步宣传营销打下良好的基础。二是开设品牌融媒体栏目《雅安夜读》，每天晚九点推送，培养受众的阅读习惯和“约会”意识。三是延伸“无线雅安”APP服务功能，增加商城模块，增强服务功能，提升用户黏性

2、安全播出

按照全年各项安全播出工作任务和职责，强化应急演练和安全播出技能培训，较好地完成了安全播出工作任务，顺利完成了春节、全国两会、国庆等重要时期时段的安全播出工作，全年实现零事故。加强网络安全和内容安全保障工作，对融媒体平台网络安全设备进行升级改造，完成了融媒体平台三级等保安全评测和整改工作，并对安全播出和网络安全等方面进行了制度修订和完善。

3、事业建设

电视：借助灾后重建的发展契机，分别完成电视新闻综合频道、电视公共频道高标清制播一体化系统建设，为全省首批获得国家广电总局高清电视频道播出许可批复的市级台。电台：完成电台FM104.7、FM87.9两个频率制播一体化系统建设，在市宣的支持下正按照《强弱项 补短板 提升雅安人民广播电台影响力》电台改革方案，进行电台整体节目内容提升、可视化直播改造和全市各区县电台频率同频覆盖。着力打造可听见、可看见的新闻综合频率FM104.7，将原交通旅游频率FM87.9进行深度改版，着力打造为我市应急广播频率（省内首创），以弯道超车的思路，搭建云电台。

4、媒体融合

创新性推进融媒体建设工作。构建“一支撑、一平台、一数据、一中心、一分析、多发布”的融媒体大平台，提升了平台的新闻采编、记者动态、视频连线、热点新闻、舆论监测、网络监控、稿件统计、媒体集群、政务服务、资讯排行、大屏展示、直播在线、栏目分析等技术能力；构建移动快编、快剪、直播、互动的全媒体制作方式，形成一次采集、多元生成、多屏发布的媒体融合大格局。本台融媒体私有云的投入使用，使雅安新闻宣传在形式和效果上走在了全省前列，也为全省市级台融媒体建设发展趟出了一条新路。打造雅安融媒体立体矩阵。与四川电视台携手，联合打造雅安融媒体立体矩阵，借力借势，积极引导和参与各区县融媒体建设，大力构建全市“一张网”。

5、党建工作

以落实巡察整改为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治理论学习，夯实党建基础，突出党建引领，规范组织生活，丰富党群活动，强化廉政效能，以巡察整改促业务水平提升，促各项制度完善，促全台发展。

二、机构设置

雅安市广播电视台为公益二类事业单位，由市委宣传部代管。全台内设5个中心17个部室，分别为行政中心（办公室、党办、人力资源部、计财部）、编务中心（总编室、专题部）、融媒体中心（记者部、内容部、项目部、运维部、制作部）、技术中心（技播部、设备部）、经营中心（广告部、联办部、活动部、广播部）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3380.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少204.26万元，下降5.7%。主要变动原因是退休及辞职导致人员减少，各项收入支出费用减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1937.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.07万元，占50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入964.12万元，占50%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1563.85万元，其中：基本支出1563.85万元，占81.57%；项目支出353.39万元，占18.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2415.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少401.09万元，下降24.24%。主要变动原因是人员辞职、人员退休导致财政经费减少，宏观经济下行业压力持续增大、行业监管趋严、新媒体冲击、受疫情影响等原因导致宣传收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1002.32万元，占本年支出合计的52.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少368.84万元，下降26.9%。主要变动原因是人员辞职、人员退休导致财政经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1002.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0；文化旅游体育与传媒（类）支出857.14万元，占85.52%；社会保障和就业（类）支出61.29万元，占6.11%；卫生健康支出38万元，占4.43%；住房保障支出45.88万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1002.32万元，完成预算82.9%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为842.10万元，完成预算80.63%，决算数小于预算数的主要原因是①部分采购项目需跨年实施;②部分采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播支出（项）支出决算为15.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为45.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出648.92万元，其中：

人员经费535.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费113.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.93万元，完成预算90.27%，决算数小于预算数的主要原因是我台认真贯彻落实中央和市委、市政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.42万元，占94.86%；公务接待费支出决算0.51万元，占5.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。本单位上下年度均无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.42万元,完成预算94.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.06万元，下降25.52%。主要原因是今年车辆维修维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、皮卡车车1辆。

公务用车运行维护费支出9.42万元。主要用于新闻采访、节目制作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算51%。公务接待费支出决算比2019年减少0.22万元，下降3%。主要原因是我台认真贯彻落实中央和市委、市政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展业务活动用餐费等，国内公务接待7批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：安播检查、技术交流、技术维护、工作调研以及外省来访等接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市广播电视台机关运行经费支出15.17万元，比2019年减少1.04万元，下降6.41%。主要原因是车辆运行维修维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市广播电视台政府采购支出总额49.5万元，其中：政府采购货物支出49.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于我台网络安全系统集成，本项目的实施能够进一步提升我台信息网络安全并顺利通过网络安全三级等级保护评测。授予中小企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市广播电视台共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5，其他用车主要是用于本单位新闻采访、各发射站点维护等。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对雅安市广播电视台文化统筹资金开展了预算事前绩效评估，对应急广播平台管理运维费、广电大楼运行经费等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我台支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，2020年，在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部有力指导下，雅安广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市中心工作，有序推进疫情防控和新闻宣传、生产经营各项工作，显著提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。本部门自行组织了1项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好，基本实现了年初设定的绩效目标

1.项目绩效目标完成情况。  

本部门在2020年度部门决算中反映“雅安市应急广播（市级子平台管理运维费）”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）雅安市应急广播（市级子平台管理运维费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了应急广播平台运行，该平台的平稳运行提高了雅安市应对各类突发事件中的信息采集能力、信息发布能力、决策指挥调度能力，以及增强雅安市各级政府应对突发事件的应急处置能力。发现的主要问题：我台应急平台于2016年完成搭建，通过5年的运行，部分设备已出现设备老化问题，设备进入故障高发期。下一步改进措施：加强人员询价和日常维护，望上级主管部门加大投入，对应急广播平台老旧设备进行更新换代。

（2）雅安广播电视中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障广电大楼日常开支电费、水费、物业管理费、消防维保费、节目购置、其他维修维护等运维。发现的主要问题：该项目经费存在跨年度支出情况，导致本年度预算支出较低。下一步改进措施：按照业务支出进度，归属本年度的费用项目在当年支出完毕，尽量减少跨年度支出情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对雅安市应急广播（市级子平台）管理运维费项目开展了绩效评价，《雅安市应急广播（市级子平台）管理运维费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出

10.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视台方面的支出

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位应缴纳基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位应缴纳基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

全台内设5个中心17个部室，分别为行政中心（办公室、党办、人力资源部、计财部）、编务中心（总编室、专题部）、融媒体中心（记者部、内容部、项目部、运维部、制作部）、技术中心（技播部、设备部）、经营中心（广告部、联办部、活动部、广播部）。

（二）机构职能。

坚持“政治家办台”原则，坚持团结、稳定、鼓励、正面宣传为主的方针，唱响主旋律，打好主动仗，发挥“喉舌”作用，服务党委政府，服务人民群众，始终把社会效益摆在首位，努力实行社会效益和经济效益双丰收。  采访发布新闻、摄制发布经济信息和广告，摄制播放各类专题片和资料片，开设各类栏目，播放各类影视剧，负责雅安网络电视（IPTV）、雅安广电网站、手机电视、雅安广播电视台官方微博、微信公众号及全台媒资管理系统等新媒体的管理运行业务。

（三）人员概况。

1.领导班子和人员情况：核定台领导职数5名，台长1名，副台长3名，总工程师1名。目前配置台长1名，副台长2名，总工程师1名。核定事业编制87名（全额拨款69名，自收自支18名）。截至目前，全台在岗职工141人，其中编制人员72人（全额拨款56人，自收自支16人），台聘人员69人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入970.07万元，其他收入964.12万元，总收入1934.19万元，年初财政拨款结转结余245.85万元。

（二）部门财政资金支出1917.24万元，文化旅游体育与传媒支出1772.07万元，社会保障和就业支出61.29万元，卫生健康支出38万元，住房保障支出45.88万元，年末财政拨款结转结余213.62万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、2020年，我台严格按照市财政局预算编制通知及有关要求进行预算编制，预算项目的编制测算与部门工作任务相匹配，确保了预算编制的科学性和准确性。同时，按要求编制了部门预算绩效目标，绩效目标编制的要素完整，并对目标进行了细化量化。就全年情况来看，我台纳入预算绩效管理的项目设定的绩效目标基本完成。

2、2020年，我台严格按照年初设定的绩效目标组织各类项目实施，对各个项目从项目完成指标、效益指标以及满意度指标三方面进行全面绩效监控，确保各个项目的执行不偏离最初设定的目标，确保项目顺利实施完成。

（二）结果应用情况。

在部门整体支出绩效评价中，我台对于部门预算项目的绩效评价做到了全覆盖。按市财政要求对预算单位开展了整体绩效评价，及时报送自评报告等相关绩效信息，并按市财政通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，我台整体上完成了年初设定的绩效目标。在市财政大力支持下，2020年，紧紧围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，实现“两个一百年”奋斗目标开展宣传，为全市经济社会发展营造了良好的舆论环境，为建设绿色发展示范市、全面推动高质量发展起到积极的促进作用。立足宣传思想文化工作特别是落实意识形态工作责任制和广播电视媒体面临的新形势、新任务、新要求，持续发挥主流媒体作用，围绕中心、服务大局，当好了党和人民喉舌，为党中央、市委决策部署落地落实，提供了强大的精神动力和舆论支持。

（二）存在问题。

在实际执行中，大部分项目资金存在跨年度使用，导致当年的预算支出较小。预算编制的准确性有待加强，因编制预算时间与具体工作安排时间存在差异，有些无法预计的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议。

一是在合理、合规的情况下，按照项目实施进度付款，

属当年的费用需在当年支出，减少跨年度使用资金情况。

二是进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

三是进一步加强预算编制，早部署早谋划，提高预算编制的精准性，严格预算调整，项目实施分类管理，明确经费保障范围。

雅安市广播电视台2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市应急广播（市级子平台）管理运维费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

此项目经费属于《2020年文化统筹资金使用方案》，按照项目预算实施。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

保障雅安市广播电视台应急广播平台正常运行。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金包包含平台运行维护和设备更新费与人员管理经费，截止此评价报告已使用23万元剩余27万元（不含上年资金）。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

由财务及相关项目实施人员共同进行项目自评，根据绩效评价指标体系，及我单位项目实施情况，逐项打分。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目根据申报的《2020年文化统筹资金使用方案》安排实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

《2020年文化统筹资金使用方案》涉及资金50万元。

2.资金到位。

项目资金及时到位。

3.资金使用。

严格按照项目实施内容、资金使用范围、时间节点有序推进。严格遵守国家财经法规，对专项资金实行明细核算，确保专款专用。

（三）项目财务管理情况。

均严格按照事业单位会计制度等相关法律、法规进行管理和核算。严格按照专项资金管理要求，进行账务设置和账务管理，做好原始记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全审批制度。对每笔用款的申请，在所附资料齐备的情况下，经有关人员审核确认后再审批付款。做到了资金的及时申请、划拨、核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由于该项目主要是用于保证应急广播平台正常运作，涉及零星维修维护费用按照台内报账制度进行，10万元以上费用通过台务会集体研究决定。

（二）项目管理情况。

实行财务独立核算，严格按照财务管理制度，对市级媒体融合发展项目进行专账管理，严格执行相关采购程序，按照合同约定及时付款，准确进行账务处理。

（三）项目监管情况。

我台加强项目监管分别成立采购小组与内审小组，对每一笔款项使用都采用三审制度，确保资金安全。  

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

顺利保障了我台应急广播平台正常运行。

（二）项目效益情况。

雅安市广播电视台应急广播平台作为公益性应急处置平台，提高了雅安市应对各类突发事件中的信息采集能力、信息发布能力、决策指挥调度能力，以及增强雅安市各级政府应对突发事件的应急处置能力。有了该笔资金的支持，保障了该平台长期稳定健康运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在决算和管理中符合规定，也在执行过程中，严格按照相关规定执行。

（三）存在的问题。

结合自评情况，我单位在资金使用进度较缓，实施进度慢。

（三）相关建议。

我单位下一步更加完善相关制度，全程监控和监督项目资金使用，在合理范围内加快实施进度，确保应急广播正常运行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表