2020年度雅安市社会科学界联合会部门决算

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14

（二）政府采购支出情况 14

（三）国有资产占有使用情况 15

（四）预算绩效管理情况。 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1988年12月成立雅安地区哲学社会科学学会联合会;1991年雅安地区哲学社会科学学会联合会改名为雅安地区社会科学界联合会；2000年12月，雅安撤地设市后，雅安地区社会科学界联合会改名为雅安市社会科学界联合会，简称雅安市社科联。雅安市社科联是中共雅安市委、雅安市人民政府领导下的全市社会科学学会、协会、研究会联合组成的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。

（二）2020年重点工作完成情况。

开展咨政研究。省社科规划项目课题立项2项，市社科规划项目2020年课题立项55项、结项54项，编报《重要成果专报》12期，编印《雅安市社科规划项目文集（2019）》。

推进社科普及。指导“4.20”芦山强烈地震纪念馆申报省社科普及基地。2-6月，全市社科组织积极开展应对新型冠状病毒肺炎疫情科学健康知识科普系列公益宣传。5月“社科活动月”中，全市举办专题讲座近100场，发放科普资料3万多份、科普读物1.3万多册，直接受众1.5万余人。雅州讲坛举办乡村治理讲座2期，策划、参与编撰出版社科普及读物《我们诞生在宝兴》，组织编撰的《大熊猫史话1869—2019》入选“2020年农家书屋重点出版物推荐目录”，系我市第一部入选国家农家书屋出版物推荐目录的图书。

促进社科学术交流。开展雅安市第十六次社会科学优秀成果推选，专家组评审已结束。正组织优秀成果参加四川省第十九次社会科学优秀成果评奖。推荐4篇论文参加省脱贫攻坚征文活动。参加10月“荥经茶马古道与藏茶文化高峰论坛”，促进茶马古道开发利用和藏茶产业重塑。

壮大社科队伍。根据工作需要调整雅安市社科专家智囊团成员，建成11名成员的专家团队。加强对宝兴等薄弱县区社科联的指导，推进组织建设；指导市纪检监察学会、市金融学会换届工作，推动新时期新形势下社科组织发展。市社科联、石棉县社科联和名山区人文历史与自然遗产研究协会获省人社厅、省社科联“全省社科组织先进集体”表彰。

明年工作设想

社科研究工作。以庆祝建党100周年为核心，抓好市社科规划项目2021年课题指南编制和课题立项、结项工作，推出一批有见地有分量的研究成果，并通过《重要成果专报》及时刊发社科工作者的研究成果，促进更多研究成果进入决策咨询，推进研究成果转化利用。

社科普及工作。以庆祝建党100周年为契机，开展系列宣传普及活动，宣传我市取得的巨大成就和宝贵经验。持续推进“社科活动月”活动，大力弘扬科学精神，进一步提高干部群众的人文科学素养和法治意识。推进社科普及基地规范化建设，不断拓展社科普及网络。

学术交流工作。完成雅安市第十六次社会科学优秀成果推选和表扬。指导《蒙顶山茶科普读本》《深山里的熊猫圣殿——世界大熊猫文化发源地探源》研究工作，力争当年完成文稿撰写。做好全国大中城市社科联第31次工作会征文活动组织发动。

队伍建设工作。贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢守住意识形态阵地。加强对县区社科联和社科类学会的业务指导和工作能力培训，为我市经济社会发展做出更大贡献。积极扶持雅安本土社科人才成长，造就一批用马克思主义武装起来、适应新时代要求、学术原创能力强、善讲雅安话的社科人才。

二、机构设置

雅安市社科联内设机构：1个；机构名称：办公室

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计196.2万元。与2019年相比，收、支总计各减少5.64万元，下降2%。主要变动原因是本年度预算收入减少，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计141.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计141.74万元，其中：基本支出91.47万元，占64%；项目支出50.27万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计196.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.64万元，下降2%。主要变动原因是主要变动原因是本年度预算收入减少，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.9万元，下降2.69%。主要变动原因是支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出124.51万元，占87%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.96万元，占5%；卫生健康支出3.72万元，占3%；住房保障支出6.55万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为141.74，完成预算73%。

其中：

1. 科学技术（类）06（款）99（项）: 支出决算为124.51万元，完成预算73%，决算数小于预算数，原因是由于2020年度疫情原因，减少社科普及活动项目支出，形成预算结余。

2. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为6.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出91.47万元，其中：

人员经费85.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按照预算指标执行压缩三公经费支出。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因2019年与2020年本单位均无因公出国（境）”事项也无相关预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务车，因此无公务车运行维护费预算指标及支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本年度本单位未购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2.公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降77%。主要原因是由于2020年疫情原因公务接待费次数减少费用减少。

其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：开展团体会员业务活动交流、省社科联及团体会员到市社科联对接联系工作，各市社科联到雅安考察。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位本年度无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出6.08万元，比2019年减少3.87万元，下降38.92%。主要原因是日常开支经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位本年度无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算目标任务合理可行；预算测算依据较充分，绩效目标较科学合理；资产管理较规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开较及时；严格按照预算管理、绩效管理等相关要求，不断完善预算编制、内控管理、内部审计、预算执行通报等制度，着力增强预算编制的科学性，着力强化预算的执行进度，着力加强预算绩效管理。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市社会科学界联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

雅安市社会科学界联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市社科联内设机构：1个；机构名称：办公室

（二）机构职能。

1988年12月成立雅安地区哲学社会科学学会联合会;1991年雅安地区哲学社会科学学会联合会改名为雅安地区社会科学界联合会；2000年12月，雅安撤地设市后，雅安地区社会科学界联合会改名为雅安市社会科学界联合会，简称雅安市社科联。雅安市社科联是中共雅安市委、雅安市人民政府领导下的全市社会科学学会、协会、研究会联合组成的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。

（三）人员概况。

2020年底，本单位在职职工4名，其中：男3名，女1名；中共党员4名；本科及以上文化程度4名。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计141.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.94万元，占100%；与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.64万元，下降2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出141.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.9万元，下降2.69%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据单位整体支出绩效评价指标体系，从整体上看，2020 年市社科联资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。市社科联人员经费用于按期直发工资及离退休费等、人员的医疗费等，公用经费保证机关工作日常运转。在项目资金使用方面，市财政局下达了项目资金后，我们就依据开展工作所对应的职能，对各项目资金专款专用并依据经济科目合理使用。由于一些工作职能的履行有程序要求，2020年度因疫情影响主要涉及社科普及项目经费执行进度较差，影响了全年执行进度。

（二）结果应用情况。

雅安市社科联按规定将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模、支出方向等，将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整等重要依据，单位在信息公开方面均及时预算、决算、绩效信息公开；在预算、专项项目上严格按照财政厅要求及时上报绩效评价报告。在自我绩效评价之后，我们针对性地进行了积极思考，发现了工作中的一些不足：将在今后进一步加强预算编制管理，尽可能将单位整体预算绩效情况编制的更加准确详细，同时，与业务处室加强沟通，合理加快工作流程，严格按编制的预算执行，加快执行进度。严格按照财政局要求及时上报绩效评价报告。在自我绩效评价之后，我们针对性地进行了积极思考，发现了工作中的一些不足：将在今后进一步加强预算编制管理，尽可能将单位整体预算绩效情况编制的更加准确详细，同时，与业务处室加强沟通，合理加快工作流程，严格按编制的预算执行，加快执行进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位支出绩效各项评价指标体系，我单位2020年单位财政资金整体支出绩效自评得分70分。

（二）存在问题。

1.社会科学类项目，比如社科普及基地的作用发挥，对群众开展社科普及的成效评价，对优秀传统文化的传承等，不像工程类项目便于细化、硬化招标评价。在这方面，我们通过对省级学会、社科重点研究基地、社科重点普及基地，实行动态管理，也正在积极探索可量化的评价标准体系，以切实提高社科类项目经费的使用绩效。

2.编制单位预算时，更多地参照往年项目支出情况，对本年度工作可能发生的新情况或工作计划调整等，还缺乏前瞻性和整体性，所以一些项目及其经济科目的资金金额只能做到相对准确，在执行过程中又不便修订，一定程度上影响了预算的执行和经济科目支付的准确性。

（三）改进建议。

1.主动对接省财政厅相关处室，吃透政策、提升业务。

2.加强内控制度建设，每年开展内部审计，切实规范单位财务管理各项制度。

3.学好用好“中期评估”的程序，充分发挥“中期评估”的作用。

4.进一步改进评价体系。我单位是社会科学管理机构，而社会科学的经济效益和社会效益的评价与自然科学的效益评价差别较大，一是产生效益周期长，短期内难以评价；二是对于评价的体系和指标，难以量化地制订，使评价符合社会科学自身的规律。

5.进一步加强拨付经费使用绩效的后续追踪管理。

雅安市社会科学界联合会2020年度部门整体支出绩效评价自评表

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表