雅安市体育发展中心2021年单位预算编制说明

一、职能简介

多措并举促进全民健身，负责组织、指导、协调、本区域群众性体育活动，并做好体育法律、法规宣传工作；开展体育健身咨询活动，保障群众参加体育锻炼的合法权益，指导、协调本区域各单位和各部门开展全民健身活动；指导、协调本区域体协等体育群众团体开展群众体育活动。

二、2021年重点工作

组织、指导、协调全民健身活动。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市体发中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市体发中心2021年收支预算总数82.39万元,比2020年收支预算总数增加5.34万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市体发中心2021年收入预算135.09万元，其中：上年结转52.7万元，占39%；一般公共预算拨款收入82.39万元，占61%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市体发中心2021年支出预算135.09万元，其中：基本支出82.39万元，占61%；项目支出52.7万元，占39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市体发中心2021年财政拨款收支预算总数135.09万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加42.35万元，主要原因是非税收入增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.39万元、上年结转52.7万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出113.16万元、社会保障和就业支出8.44万元、卫生健康支出6.01万元、住房保障支出7.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市体发中心2021年一般公共预算当年拨款82.39万元，比2020年预算数增加5.34万元，主要原因是2021年人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出60.46万元，占73.38%、社会保障和就业支出8.44万元，占10.24%、卫生健康支出6.01万元，占7.30%、 住房保障支出7.48万元，占9.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算数为60.46万元，主要用于：中心人员工资及办公相关经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.44万元，主要用于：在职人员机关养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.78万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.09万元，主要用于：职工公务员医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.48万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市体发中心2021年一般公共预算基本支出82.39万元，其中：

人员经费75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、    绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费7.39万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市体发中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待全民健身活动相关事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市体发中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市体发中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市体育发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市体发中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市体育发展中心无公务用车，2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年市体发中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:指开展群众体育事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。