雅安市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、雅安市交通运输综合行政执法支队贯彻执行国家和地方交通运输的法律法规和规章。

2、根据交通运输行政管理法律、法规、规章、承担本市级及雨城区、经开区范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通运输领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

3、按规定组织或参与道路运输事故、水上交通事故、交通工程质量事故的调查处理。

4、指导各县(区)交通运输综合行政执法工作、协调全市跨区域重大违法违规交通运输案件的查处工作。

5、承担上级交办的其他任务。

（二）、2021年重点工作

1、常态化开展治超工作，持续打击恶性超限超载和货车非法改（拼）装违法行为。

2、加大对非法客运的打击力度，维护好客运市场秩序。整治出租车、网约车、旅游包车经营乱象，大力构建安全稳定的运输市场秩序，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。

3、强化公路巡查，切实保护路产路权，确保公路安全畅通。

4、加强执法队伍规范化建设，开展执法培训，提高执法人员综合素质。

5、落实执法安全检查和监管，确保辖区交通运输安全形势持续稳定。

二、部门预算单位情况

本单位为雅安市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。本单位编制数为46人，实有32人（参公人员28人，机关工勤4人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。支队2021年收支总预算392.65万元。因行政综合执法改革，支队为2020年6月新成立的单位，在成立后，原路政支队及运管处将划转人员经费转拨到支队，2020年未做预算，故无比较。

（一）收入预算情况

支队2021年收入预算392.65万元，其中：上年结转0.3万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入392.35万元，占99.93%。

（二）支出预算情况

支队2021年支出预算392.65万元，其中：基本支出392.65万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

支队2021收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.3万元；支出包括：社会保障和就业支出35.48万元、卫生健康支出30.82万元、交通运输支出287.72万元、住房保障支出38.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出392.35万元，占100%；社会保障和就业支出35.48万元，占9.04%；卫生健康支出30.82万元，占7.86%；交通运输支出287.72万元，占73.26%，住房保障支出38.63万元，占9.84%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险支出2021年预算数为35.48万元，主要用于：在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。

2.一般公共服务2101102行政单位医疗2021年预算数为30.59万元，主要用于：在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

3.一般公共服务2101103公务员医疗补助2021年预算数为0.23万元，主要用于：在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出。

4、一般公共服务2140112交通运输支出2021年预算数为287.72万元，主要用于：在职职工工资、一次性奖励金、交通补贴、办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等支出。

5、一般公共服务2210201住房公积金2021年预算数为38.63万元，主要用于：单位配套在职职工公积金缴存。

六、一般公共预算基本支出情况说明

支队2021年一般公共预算基本支出392.65万元，其中：人员经费328.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费64.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

支队2021年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费财政拨款预算为64.45万元

（二）政府采购情况

2021年，支队安排政府采购预算27.78万元，主要用于采购办公设备、办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年本单位无项目预算。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
　　（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指支队用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省支队政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省支队社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指支队除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。
　　（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
　　（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　　（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
　　（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入支队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表（2021年度）