2020年度雅安市大学中专招生委员会办公室部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策、法规和办法；统一管理全市各类教育招生、考试工作及制定有关措施和办法；负责全市各类高校、中职中专（五年制高职）和自考的相关政策、措施和办法的实施；负责全市高中阶段教育学校招生考试工作的报名、评卷、志愿填报和录取等工作；负责全市各类国家教育统一考试的组织管理实施（普通高校招生、成人高校招生、高中阶段教育学校招生、高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四六级考试、中小学教师资格考试、四川省书法水平测试、全国硕士研究生招生考试等）。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.抓政治理论学习，夯实党建基础

制定印发《中共雅安市大学中专招生委员会办公室支部2020年党建工作要点》《雅安市大学中专招生委员会办公室党支部2020年工作计划》《雅安市招考办党支部关于开展“四促进两提升”活动的通知》，紧紧围绕招考办中心工作，以加强党支部建设为重点，充分利用“三会一课”、固定党日、青年干部理论学习小组、学习强国等平台，进一步深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记关于教育招考工作的重要论述，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力推行主题党日活动、党员领导干部带头讲党课等做法，进一步激发全办党员干部干事创业激情和活力。7月初，按要求顺利完成支部换届，为提升招考工作质量提供坚强的政治、组织和思想保障。

2.抓疫情防控， 确保健康考试

疫情发生以来，我办干部职工积极参与到疫情防控中。在考试工作中，为保障监考员和考生的生命安全，我办切实将责任扛在肩上， 提出“一手抓防疫工作、一手抓考务工作，确保两手抓、两手都要硬”的工作目标，在县区各项方案、预案的制定、在考场布置中，加大指导力度，全办人员分县区蹲点指导，特别是高考前石棉防控升级为中风险地区后，主动作为，积极与省教育考试院对接，争取教育考试院的支持，为石棉做好相关指导和服务工作。在全体招考人的共同努力下，今年的各类考试实现了防疫保考双胜利，确保了健康考试的工作目标。

3.抓宣传发动，营造良好氛围

积极做好考生的宣传动员工作，宣传招生考试的政策、法规、改革措施和实施方案，让社会了解招生考试的各类政策、法规是我们的责任和义务。2020年我办先后制定发放《2020年高中阶段教育学校招生志愿填报指南》《2020年高中阶段教育学习小招生特刊（一）》《2020年高中阶段教育学习小招生特刊（二）》上万余份，发放《致考生的一封信》2600余份，通过网站发送各类公告100余条，及时将招考的相关政策告知家长和考生。在生源发动方面，我办充分利用招考网站、党政网、电视台、微信、QQ等多种渠道和载体，多层次、多角度、多形式地做好2020年各类考试的宣传工作，收到了良好的效果，2020年，成人高考报名人数较去年增加335人，增幅达14%；书法水平测试为10360人次，在人口总数在全省排名靠后的情况下，参考人数在全省排名第四，得到了省考试院的高度认可。

4.抓服务意识，提升服务质量

在教育考试中，特别是成考、自考、书法等考试，只有为考生提供多样性化的服务，才能赢得社会的良好声誉。我办本着“一切以考生利益为出发点”的原则，做到主动服务，有问必答，有疑必释，有信必复，有难必帮，有求必应，在宣传动员、网报、信息确认、自愿填报、招录咨询等各个环节积极为考生做好服务，特别是在关键时间节点，安排专人24小时接待来电来访的考生。据不完全统计，2020年，共接受政策咨询12300余人次，帮助解决实际困难2000余件次。服务水平得到了广大考生的认可。

5.抓考风考记，保障公正公平

将试卷安全保密、考风考纪作为重中之重。抓实试卷运输的各个环节，严格按照要求，对试卷的运输看管等过程实施全监控，相关部门全过程参与试卷的押运、分发和值守，全年无失泄密事件。为严肃考风考纪，确保考试公平、公正，维护考生的基本权益，维护政府和教育考试部门的形象，我们切实抓实考生考前的思想教育工作，让考生提高认识、端正态度、诚信考试，自觉遵守考风考纪。今年，全市共开展考生考前诚信教育150余场次，教育考生68000余人次，签订承诺书68000余份。在全年的各项考试中，无大规模的违纪舞弊行为，无一例遗留问题，无一例上访，确保考试的公正公平。

6.抓队伍建设，提高业务能力

加强招考系统思想政治教育，提高政治觉悟。在内部建立岗位责任制，明确责任分工，充分发挥个人特长，同时又相互促进，密切配合。积极开展业务知识的培训，充分利用培训会、考务会等机会，对招考系统的工作人员进行政策、考务、安全保密、考试系统操作维护等方面培训，全面提升招考队伍的业务能力和服务水平。根据招生工作的特点，及时选调思想素质过硬、业务能力强的4名同志充实到招考队伍。加强招考系统作风建设，严格遵守招考纪律，廉洁奉公，主动接受社会监督，建立了一支思想过硬、业务精通、作风优良、团结协作、敢打硬仗的招考队伍。

雅安市大学中专招生委员会办公室为雅安市教育局下属二级预算单位。无内设机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计305.97万元。与2019年相比，收、支总计各减少174.03万元，下降36.26%。主要变动原因是主要变动原因是市招考办指挥中心和标准化考点项目经费、其他收入决算减少。

图一：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计228.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.36万元，占85.51%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.11万元，占14.49%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计305.97万元，其中：基本支出196.13万元，占64.10%；项目支出109.84万元，占35.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计220.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少120.21万元，下降35.25%。主要变动原因是2020年市级指挥中心和标准化考点项目预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出220.81万元，占本年支出合计的72.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少96.43万元，下降30.40%。主要变动原因是考点维护费减少、设备未增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出220.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出193.72万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出10.54万元，占4.77%；卫生健康（类）支出7.72万元，占3.50%；住房保障（类）支出8.83万元，占4.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为220.81万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为83.88万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为22.02万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为87.82万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.71万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出110.97万元，其中：

人员经费93.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占66.67%；公务接待费支出决算0.50万元，占33.33%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。主要原因是上下年度本单位均无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.55万元，下降60.78%。主要原因是受疫情影响，上半年各项国家考试合并在下半年考，公务车使用大幅减少。1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。主要原因是上下年度本单位均无因公出国（境）经费支出。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆，其中：轿车0.00辆、金额0.00万元，越野车0.00辆、金额0.00万元，载客汽车0.00辆、金额0.00万元。

截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.00万元。主要用于招办开展考试督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。主要原因是持续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待支出，减少不必要接待。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，52人次，共计支出0.50万元，具体内容包括：省考试院领导检查考试情况，市（州）到雅参观学习标准化考点考试中心运转。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市大学中专招生委员会办公室运行经费支出17.76万元，比2019年增长1.51万元，增长9.29%。主要原因是邮电费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市大学中专招生委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市大学中专招生委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于市招办开展招生考试等运行。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织全整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我办的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，基本符合项目申报内容。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“高中阶段教育学校招生考试”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“高中阶段教育学校招生考试”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年高中阶段教育学校招生考试正常顺利开展。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市大学中专招生委员会办公室2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“高中阶段教育学校招生考试”等1个项目开展了绩效评价，《雅安市大学中专招生委员会办公室2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

1.财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映单位的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

雅安市大学中专招生委员会办公室2020年整体支出绩效评价报告

根据市财政局有关要求，结合我的具体情况，认真组织开展了2020年度市招办单位整体支出绩效目标自评工作，现将我2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市大学中专招生委员会办公室为市教育局二级预算单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策、法规和办法；统一管理全市各类教育招生、考试工作及制定有关措施和办法；负责全市各类高校、中职中专（五年制高职）和自考的相关政策、措施和办法的实施；负责全市高中阶段教育学校招生考试工作的报名、评卷、志愿填报和录取等工作；负责全市各类国家教育统一考试的组织管理实施（普通高校招生、成人高校招生、高中阶段教育学校招生、高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四六级考试、中小学教师资格考试、四川省书法水平测试、全国硕士研究生招生考试等）。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门资金收入情况。

2020年度收、支总计305.97万元。与2019年相比，收、支总计各减少174.03万元，下降36.26%。

（二）部门资金支出情况。

2020年本年收入合计228.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入195.36万元，占85.51%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.11万元，占14.49%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年一般公共预算支出决算数为220.81万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为83.88万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为22.02万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为87.82万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.71万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（二）部门职能完成情况

1.抓政治理论学习，夯实党建基础

制定印发《中共雅安市大学中专招生委员会办公室支部2020年党建工作要点》《雅安市大学中专招生委员会办公室党支部2020年工作计划》《雅安市招考办党支部关于开展“四促进两提升”活动的通知》，紧紧围绕招考办中心工作，以加强党支部建设为重点，充分利用“三会一课”、固定党日、青年干部理论学习小组、学习强国等平台，进一步深入学习贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记关于教育招考工作的重要论述，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力推行主题党日活动、党员领导干部带头讲党课等做法，进一步激发全办党员干部干事创业激情和活力。7月初，按要求顺利完成支部换届，为提升招考工作质量提供坚强的政治、组织和思想保障。

2.抓疫情防控， 确保健康考试

疫情发生以来，我办干部职工积极参与到疫情防控中。在考试工作中，为保障监考员和考生的生命安全，我办切实将责任扛在肩上， 提出“一手抓防疫工作、一手抓考务工作，确保两手抓、两手都要硬”的工作目标，在县区各项方案、预案的制定、在考场布置中，加大指导力度，全办人员分县区蹲点指导，特别是高考前石棉防控升级为中风险地区后，主动作为，积极与省教育考试院对接，争取教育考试院的支持，为石棉做好相关指导和服务工作。在全体招考人的共同努力下，今年的各类考试实现了防疫保考双胜利，确保了健康考试的工作目标。

3.抓宣传发动，营造良好氛围

积极做好考生的宣传动员工作，宣传招生考试的政策、法规、改革措施和实施方案，让社会了解招生考试的各类政策、法规是我们的责任和义务。2020年我办先后制定发放《2020年高中阶段教育学校招生志愿填报指南》《2020年高中阶段教育学习小招生特刊（一）》《2020年高中阶段教育学习小招生特刊（二）》上万余份，发放《致考生的一封信》2600余份，通过网站发送各类公告100余条，及时将招考的相关政策告知家长和考生。在生源发动方面，我办充分利用招考网站、党政网、电视台、微信、QQ等多种渠道和载体，多层次、多角度、多形式地做好2020年各类考试的宣传工作，收到了良好的效果，2020年，成人高考报名人数较去年增加335人，增幅达14%；书法水平测试为10360人次，在人口总数在全省排名靠后的情况下，参考人数在全省排名第四，得到了省考试院的高度认可。

4.抓服务意识，提升服务质量

在教育考试中，特别是成考、自考、书法等考试，只有为考生提供多样性化的服务，才能赢得社会的良好声誉。我办本着“一切以考生利益为出发点”的原则，做到主动服务，有问必答，有疑必释，有信必复，有难必帮，有求必应，在宣传动员、网报、信息确认、自愿填报、招录咨询等各个环节积极为考生做好服务，特别是在关键时间节点，安排专人24小时接待来电来访的考生。据不完全统计，2020年，共接受政策咨询12300余人次，帮助解决实际困难2000余件次。服务水平得到了广大考生的认可。

5.抓考风考记，保障公正公平

将试卷安全保密、考风考纪作为重中之重。抓实试卷运输的各个环节，严格按照要求，对试卷的运输看管等过程实施全监控，相关部门全过程参与试卷的押运、分发和值守，全年无失泄密事件。为严肃考风考纪，确保考试公平、公正，维护考生的基本权益，维护政府和教育考试部门的形象，我们切实抓实考生考前的思想教育工作，让考生提高认识、端正态度、诚信考试，自觉遵守考风考纪。今年，全市共开展考生考前诚信教育150余场次，教育考生68000余人次，签订承诺书68000余份。在全年的各项考试中，无大规模的违纪舞弊行为，无一例遗留问题，无一例上访，确保考试的公正公平。

6.抓队伍建设，提高业务能力

加强招考系统思想政治教育，提高政治觉悟。在内部建立岗位责任制，明确责任分工，充分发挥个人特长，同时又相互促进，密切配合。积极开展业务知识的培训，充分利用培训会、考务会等机会，对招考系统的工作人员进行政策、考务、安全保密、考试系统操作维护等方面培训，全面提升招考队伍的业务能力和服务水平。根据招生工作的特点，及时选调思想素质过硬、业务能力强的4名同志充实到招考队伍。加强招考系统作风建设，严格遵守招考纪律，廉洁奉公，主动接受社会监督，建立了一支思想过硬、业务精通、作风优良、团结协作、敢打硬仗的招考队伍。四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，基本能按资金绩效目标要求规定编制，按照项目完成进度和要求及时安排拨付资金，规范使用资金，资金效益得到提高。 

（二）存在问题。

精准化预算仍然欠缺，绩效管理工作尚待进一步完善。

（三）改进建议。

进行全单位职工预算管理培训，强化预算精细化、科学化，同时加强预算绩效申报及中期评估工作，完善部门绩效管理。

雅安市大学中专招生委员会办公室2020年度整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市大学中专招生委员会办公室2020年项目绩效评价报告（高中阶段教育学校招生考试）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据招生考试年度工作安排，本年度预算安排45万元用于开展高中阶段教育学校招生考试工作，确保高中阶段教育学校招生考试各项工作的顺利实施。

（二）项目绩效目标。

确保高中阶段教育学校招生考试各项工作的顺利实施。

（三）项目自评步骤及方法。

组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。

截至2020年度，高中阶段教育学校招生考试专项经费45万元已到账。资金到位45万元与预算45万元一致，资金到位及时。

2．资金使用。

该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用45万元，完成年初预算资金100%。做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。

3.项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

全面规范资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。

四、项目绩效情况

严格按照相关规定程序进行，完成资金支付工作，保证了2020年度高中阶段教育学校招生考试顺利开展。

五、评价结论及建议

按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表