2020年度中共雅安市委组织部部门决算

目录

第一部分 部门概况     ………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………… 4

二、机构设置   ……………………………………7

第二部分度部门决算情况说明      ……………………7

一、收入支出决算总体情况说明  ………………………7

二、收入决算情况说明 …………………………………8

三、支出决算情况说明 ……………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明   ………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    ……………………15

十、其他重要事项的情况说明  ……………………………15

第三部分 名词解释    …………………………………20

第四部分 附件 ……………………………………23

附件1      ………………………………23

附件2      ………………………………………………28

第五部分 附表    …………………………………………………32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共雅安市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，主要职责职能如下。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。   

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策规定，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.突出“两个维护”加强政治建设。持续强化党的创新理论武装，举办县级领导干部读书班、科级干部示范培训班、年轻干部铸魂工程培训班和基层党员示范培训班，开设“政治、红色、绿色、感恩、群众”五个课堂，推动新思想入脑入心、见言见行。深化教育培训供给侧改革，统筹推进夹金山分院和县级党校分类改革“两项建设”，研究制定“双一流”分院建设方案，构建“1+5+1”工作架构，联动打造“1干5线”“2干N线”等精品线路，形成“3+N”特色课程体系。

2.突出固本强基夯实基层基础。出台深化基层党建攻坚行动“8条措施”，制定县乡村三级书记抓基层党建“7张责任清单”，确定18个书记、部长领办创新项目，推动党建任务从“软”到“硬”。开展两新组织“两个覆盖”提质扩面行动，全市100人以上非公企业、30人以上实体性社会组织实现党组织覆盖。推进街道管理体制改革，构建“五有三化”社区工作者职业体系，在全省率先出台支持社区发展集体经济政策，补齐社区支撑短板。

3.突出系统集成推进基层治理。坚持书记抓、抓书记，健全市县领导机构和运行机制。分层分类开展示范创建行动，开展村党组织书记专职化管理试点。

4.突出选贤任能建强干部队伍。聚焦明年集中换届，全覆盖开展县、乡、村三级班子分析研判，有针对性调整补充县级领导干部225名，其中提拔“80后”21人。鲜明一线导向，从疫情防控和脱贫攻坚一线提拔9名表现优秀干部担任副县级领导职务，选拔23名“四类人员”进入乡镇领导班子。坚持“走出去+沉下去”淬炼年轻干部，推动100余名干部在重要岗位经受磨炼。坚持严管与厚爱并重，常态推进职务与职级并行，制定《职级公务员、退出领导岗位干部管理细则》，推动退出领导岗位干部持续在“一线”发力；开展担当作为监督检查，督促整改问题59个；精准发力开展个人事项报告专项整治，对7起典型案例全市通报，形成震慑效应。积极稳妥推进专业技术类、行政执法类公务员分类改革，全面推行公务员平时考核。

5.突出以用为本集聚各方英才。以“雅州英才”为统揽，依托重点人才项目引进高层次人才90余名。实施“心系雅安”柔性引才计划、“知名高校雅安人才活动月”引才活动，引进各类人才1000余名。出台“1+N”人才新政，制定激励专家人才一线担当实施细则，选派24名援鄂医疗人才圆满完成任务。深化人才协同，与重庆市江津区委组织部签署人才协同发展战略合作协议；与华西医院、省医院共建远程会诊平台2个，建成四川农业大学雅安市现代畜禽科技创新示范园。推行“岗编分离”制度，引导900余名人才流向一线，建成市县乡三级联动医联体、校联体7个，不断强化基层治理人才支撑。

二、机构设置

中共雅安市委组织部下属二级单位5个，其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入中共雅安市委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共雅安市委组织部机关(本级)

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5196.80万元。与2019年相比，收、支总计各增加264.02万元，增长5.35%。主要变动原因是新增网络宣传工作经费、公开考录、遴选公务员（参公人员）工作经费、党员教育实训体系市本级工作经费、县乡村换届工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4209.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4209.16万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3738.71万元，其中：基本支出793.42万元，占21.22%；项目支出2945.29万元，占78.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5196.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加264.02万元，增长5.35%。主要变动原因是新增网络宣传工作经费、公开考录、遴选公务员（参公人员）工作经费、党员教育实训体系市本级工作经费、县乡村换届工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3738.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3.94万元，增长0.11%。主要变动原因是住房公积金缴费基数增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3738.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3597.44万元，占96.22%；社会保障和就业（类）支出53.96万元，占1.44%；卫生健康（类）支出31.21万元，占0.84%；住房保障（类）支出56.10万元，占1.50%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为3738.71万元，完成预算71.93%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为19.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为616.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1138.77万元，完成预算71.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转至下年度使用。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为35.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1786.53万元，完成预算65.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转至下年度使用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.53万元，完成预算71.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.21万元，完成预算39.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.16万元，完成预算42.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出793.42万元，其中：

人员经费729.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费63.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.98万元，完成预算85.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行中央八项规定,严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.70万元，占91.46%；公务接待费支出决算1.28万元，占8.54%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少10.89万元，下降100%。主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.70万元,完成预算91.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.02万元，下降0.15%。主要原因是为压缩一般性支出,对公务用车实行了更严格的管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出13.70万元。主要用于党建、干部、人才工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算51.20%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降1.54%。主要原因是严格控制公务接待费用。

其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,149人次(不包括陪同人员),共计支出1.28万元,具体内容包括:专项检查、调研、业务交流等接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共雅安市委组织部机关运行经费支出63.52万元，比2019年减少15.74万元，下降19.86%。主要原因是按财政要求压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共雅安市委组织部政府采购支出总额136.28万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.16万元。主要用于办公设备采购和人才服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共雅安市委组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执行公务活动下基层工作调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党员教育培训经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共雅安市委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看,各项目编制合理、规划明确,项目的实施符合社会发展需求,年度绩效目标与规划一致,项目的实施加强了组织建设,加快人才和干部培养,提升了党员素养,为推动绿色发展示范市再上新台阶提供了坚强的组织保障。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“党员教育培训经费项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

党员教育培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数420.00万元，执行数为387.00万元，完成预算的92.14%。通过项目实施，以提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员干部带头作用，实现党员素质能力双提升。发现的主要问题:项目集中在下半年实施,加上项目资金结算周期较长等因素,导致项目前期预算执行进度较慢。下一步改进措施:一是建立管理台账,加快项目实施进度,提高资金执行效率;二是完善管理办法,加强资金协调监管;三是优化支出结构,科学编制来年预算。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党员教育培训经费项目开展了绩效评价，《党员教育培训经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位的正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共雅安市委组织部下属二级单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入中共雅安市委组织部2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.中共雅安市委组织部机关（本级）

（二）机构职能

中共雅安市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。主要职责职能如下:

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。   

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策规定，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

8.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2020年12月31日,市委组织部实有在职人员47人，其中：机关行政人员36人、工勤人员2人、参照公务员法管理人员3人,事业人员6人；退休人员9人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中共雅安市委组织部2020年收入预算合计5196.80万元，其中：上年结转收入987.64万元，占19.00%；一般公共预算财政拨款收入4209.16万元，占81.00%。

（二）部门财政资金支出情况

中共雅安市委组织部2020年本年支出合计3738.71万元，其中：基本支出793.42万元，占21.22%；项目支出2945.29万元，占78.78%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

(1)目标制定

雅安市委组织部2020年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点,根据项目性质设置,包括项目完成指标、效果指标、效益指标和满意度指标,目标设置较合理。

(2)目标完成

项目完成情况达到预期目标。

2.预算执行

2020年,中共雅安市委组织部基本支出预算全部执行完毕,项目预算执行进度有待加快。

（二）结果应用情况

1.自评质量

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显。

2.信息公开

2020年部门预算项目绩效目标表随同当年预算按要求公开,2020年部门整体支出绩效评价情况随同当年决算按要求公开,公开的范围、内容等符合《中华人民共和国预算法》及市人大预算工委、财政局有关规定。

3.整改反馈

2020年中共雅安市委组织部根据市财政局安排预算项目开展绩效评价,针对项目绩效评价报告中披露的问题,积极进行整改并反馈整改情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来看,中共雅安市委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显,但同时也存在预算执行进度需要加快的问题。

(二)存在问题

预算执行进度有待加快。尽管我部高度重视预算执行工作,在年度执行过程中,采取了加强科室间协调配合、加大督办力度等多项措施,但由于个别项目的资金使用受制于该项目启动的必经流程和相对固定的时间安排等因素,影响了部门整体预算执行,执行进度有待加快。

(三)改进建议

合理安排预算执行进度,加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理,将绩效目标作为编制预算的必要前提,提高预算编制准确性;二是加快项目实施进度,合理安排预算执行,强化预算执行进度考核;三是强化预算编制责任,加强对所属科室预算的指导,提高整体预算完成率。

中共雅安市委组织部2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

党员教育培训经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.该项目资金主管部门是雅安市财政局，负责资金安全的监督；项目主管部门是中共雅安市委组织部，负责项目实施和监督指导。

2.资金申报依据：根据中办、省委《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》安排、《中国共产党党员教育管理工作条例》申报资金。

3.资金管理办法：项目支出实行国库集中支付方式进行，资金支出严格依据相关财务制度。

4.资金分配的原则及考虑因素：采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金，党员教育培训项目根据各期培训班工作的开展进度，按合同支付培训费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：贯彻中央、省委和市委决策部署，以坚定理想信念宗旨为根本，以建设“美丽雅安、生态强市”为任务，推动党员教育培训工作更好服务全市高质量发展。

2.党员教育培训经费项目均是严格按照中办、省委《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》安排实施，项目申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法

按照市财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》要求，我部高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，组织相关人员，了解查看资金使用情况，收集完善佐证资料，扎实开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市委组织部按程序申报年初预算，市财政局报市人大预算工委审核批复后下达2020项目资金至我部。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2020年安排党员教育培训经费420万元，开展农村、国企和“两新”组织、社区、中小学校、卫生系统、自身建设六大领域培训工作。

2.资金到位

2020年2月市财政下达党员教育培训工作经费。

3.资金使用

党员教育培训经费项目按照财务管理制度根据各期培训班工作的开展进度，按合同支付培训费。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格按规定程序使用，市委组织部财务管理制度健全，严格按照财政资金管理相关要求加强管理和监督，确保专款专用，发挥好项目资金的作用和效益。资金支付按合同进度、验收手续支付，账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市委组织部、市财政局负责监督指导，由市委组织部（党员教育中心）统筹使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年以来，雅安市不断加大对党员的教育培训力度，细定计划、强抓实施、落实师资、保障经费、强化监督。2020年分农村、机关、国企、“两新”组织、社区、中小学校、卫生系统六大重点领域和自身建设党员示范培训班对重点行业领域党组织书记、党员骨干等不同群体党员实施集中示范教育培训，共集中开办市级示范培训班18期，培训2576人次，累计投入资金387万元。

（二）项目效益情况

雅安市结合实际，以提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员干部带头作用，积极探索多渠道、多层次、全方位的党员教育培训方式，取得了一定的成果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

党员教育培训经费在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面执行情况良好，绩效评价等次确定为好。

（二）存在的问题

一是学习内容零散。教学课程设计没有从党员成长的实际需求出发，内容不成体系。二是师资力量较弱。部门单位培训资源没有得到有效整合，优质师资参与党员培训的积极性不高。三是经费保障不足。雅安县域经济欠发达，财力薄弱，加之党员教育培训经费上级没有明确具体标准，县级财政在落实经费时能省则省，经费保障不足已成为严重制约和影响党员教育培训正常开展的重要因素。

（三）相关建议

对全市红色资源和培训力量加以整合，实现党员教育专业化、正规化、系统化高质量发展。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表