雅安市科技培训中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

雅安市科技培训中心与雅安市科技培训中心合并，雅安市科技培训中心挂雅安市科技培训中心牌子，为雅安市教科技局所属从事公益服务的公益一类事业单位，主要承担中专、专科、本科学历教育，全市开放大学系统建设及对县级开放大学分校业务指导协调，社区教育、老年教育，非学历培训、科技培训工作。

（二）2021年重点工作。

一、坚持培根铸魂，全面加强学校党建工作

1.全面提升学校党的政治能力建设

持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会、市委四届九次全会精神，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，扎实落实党建工作主体责任；巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育，坚定理想信念提升服务水平，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；积极参加上级党组织或结合学校实际，开展隆重庆祝中国共产党成立一百周年活动。以市委教育工委“先锋领航全域提升”基层党建攻坚行动为抓手，以党建规范化、标准化为平台，积极推进党建星级创建工作；落实“三会一课”、主题党日、中心组学习、职工学习制度；全年开展两次党组织集体活动，坚持学法、普法，推进依法治校工作。（党建科、行政办）

2.推进全面从严治党

严格落实学校主要负责人是学校党风廉政建设第一人，分管领导承担分管科室党风廉政建设主要责任，各科室负责人承担科室党风廉政建设直接责任，以巡察整改反馈意见为导向，进一步梳理学校廉政风险点，采取对应措施，堵住漏点；完善学校内控制度管理，健全“三重一大”决策和运行制度，重点在财务管理、招生、考试、基建工程、晋职、晋升上严格按照相关文件执行，完善校务公开、党务公开制度，增加学校各项工作透明度，积极推进民主管理、民主治校步伐，营造风清气正的校园氛围；运用好监督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，锲而不舍落实好中央八项规定精神和省委、省政府十项规定实施细则及市委、市政府具体规定，力戒形式主义、官僚主义，踏实推进学校转型发展、升级发展。（各科室） 

3.进一步加强意识形态工作

认真贯彻落实党委意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，始终坚持学校意识形态工作主阵的理念，始终和以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢记立德树人初心，不忘为党育人、为国育才使命，弘扬社会主义核心价值观，确保党的方针政策贯彻落实，大力推进“三全育人”，及时传达学习落实上级党委关于意识形态工作的要求，加强学生思想政治工作，定期进行意识形态工作研判和上报工作，做好特殊节点的意识形态安全工作，完善舆情预案新闻发言人制度、网络管理，规范教学管理，强化课堂授课纪律和规矩，旗帜宣明反对和抵制错误观点，坚决抵制“西方价值”意识的侵蚀，坚持社会主义办学方向，做到守土有责、守土负责、守土尽责，维护意识形态领域安全稳定 。（各科室）

二、完善系统建设，提升学校管理水平 

4. 完成市、县电大更名工作。按照《四川省教育厅关于做好市（州）、县（市、区）及行业广播电视大学更名工作的通知》（川教函〔2020〕618 号）要求，在规定时间节点完成市、县电大更名工作，完善开放大学办学体系。（行政办）

5、继续推进四川开放大学“五马奔开，一马当先”为核心要义奋斗目标，纵向抓基层，横向抓行业；力争直属部、各县电大根据当地实际发展一个及以上的集团客户；积极推进终身学习学分银行工作，力争在1—2所学校开展试点；完善对县级电大的考核工作；筹措资金改善学校环境及办公条件。（ 招建办、行政办、总务科 ）

6.积极组织教师参加各类培训。全年组织两次全系统培训，重点是针对电大学生特点，强化思想政治工作，提升服务水平；紧紧围绕“聚焦内涵、提高质量”这个核心，深化教改，用好国开学习平台，落实辅导教师网上组织、辅导、答疑职责，增强辅导的有效性； 定期到教学点巡教指导，全年到各教学点（工作站）巡教不少于4次，主动为基层释惑解难，增强基层办学活力；加强学校思政课教师队伍建设和思政课课程建设；加强实践性教学环节的管理，做好模拟法庭、模拟会计和本科毕业论文指导工作，提高学生应用能力；加强教学和现代远程教育理论的研究，树立科研立校、科研兴校的理念，鼓励教职工参加学术活动、撰写科研论文，提升教师专业水平。（教学科、培训部） 

7. 加强教学教务管理，夯实教学过程，加大对考试组织的硬件投入，对教务管理新软件，新措施，及时更新和培训，为教学点和教学班提供有力指导；加强教务管理，确保学生注册、毕业审核、毕业证办理的及时、准确；增强考试无小事意识，进一步规范考试组织，组织好网络教育本科段部分课程统考工作和电大教育、奥鹏教育期末考试工作，严肃考风考纪，提高社会认同度。（教务科）

8.持续做好巡察反馈意见整改工作，努力提升学校管理水平；落实三定方案要求，进一步明确科室职责适时进行轮岗交流，建立健全内部控制制度，完善财务管理制度，坚持收支两条线，做好预、决算工作，及时核算收取教学点的管理费，做到当年费用当年结清；完善固定资产日常管理和年检工作，规范财务报销制度，每学期公布学校财务收支情况，增强透明度 。（行政办、总务科）

9.积极参加教育主管部门组织的师德教育活动，加强全校教职工的职业道德修养，提升服务意识、服务水平。做好信访工作和学校安全稳定工作。鼓励教职工积极参加省校组织的教学团队，开展远程教育教学创新，课题创新、科研创新的教育科研活动，促进专业成长和教学科研水平的提升。（党建科、教学科、培训部）

10. 提升教学服务支持水平。一是作好“教学平台”教学资源服务工作，做好服务器安全和维护管理，防止不良信息侵入，保证网络系统的正常，为各类网络考试的顺利进行提供技术支持，配合做好网络考试的准备工作；二是按时征订教材和教辅资料，力争达到省校要求的标准，及时清理库存，确保教学的正常开展。（信息中心、教务科）

11.加强校园文化建设。重点美化校园，提升文化底蕴，改善校园环境，继续保持“和谐学校”“平安校园”，切实加强综合治理，不发生群体事件和校园安全事故。(行政办) 

三、确保学校招生规模，拓展非学历培训渠道

12.以开放教育为主体，立足我市经济社会需求，充分利用奥鹏教育、普通高校网络教育资源，多渠道多模式办学，增强学校活力，力争招收各类大专、本科学员800人至850人。（招建办）

13.加强学生工作。明确职责，积极探索符合成人特点的活动，搞好开学典礼、毕业典礼、奖学金发放仪式、技能竞赛和志愿者服务，增强学生认同感、归属感、使命感；积极做好国家开放大学、四川开放大学奖学金的评选和发放工作，发挥奖学金的激励和引导作用。（招建办）

14.充分发挥市科技培训中心、市教师继续教育与教育行政管理干部培训中心功能。举办2期知识产权远程教育培训班，开展多种培训力争培训1000人;开展全民终身学习科普培训活动，扩大科普知识受众人群和范围；按需开办农民夜校培训班, 继续为精准扶贫村、农民夜校提供智力支撑,培训各类农村实用技术人才1000人次；积极推进教师资格证考试培训工作。（培训部）

15.高质量完成市政府对继续教育考核要求，继续推进社区教育体系建设。建好终身教育宣传平台和活动平台，积极开展以社区教育、老年教育为主的非学历教育，建立健全社区教育县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）三级办学网络，推进社区教育示范点建设，每个县（区）培育1-2个终身学习品牌或社区教育示范点。积极协助市教育局办好雅安市2021年全民终身学习活动周启动仪式，宣传终身学习理念，营造终身教育氛围，扩大学校社会影响力；继续推动社区教育工作室、专家库、师资队伍和志愿者团队建设工作；积极筹备成立雅安社区大学的基础性工作 。(培训部)

16.继续利用好市普通话测试中心，积极开展考前培训，组织开展好全年六次普通话水平计算机辅助测试工作，努力提升我市普通话水平。（信息中心、行政办）

四、其它工作

17. 按照市委要求，做好决战决胜脱贫攻坚工作与乡村振兴的衔接工作。脱贫不脱帮扶，积极落实上级安排的乡村振兴工作。（党建科、行政办）

18．加强学校安全管理，做好信访稳定、综合治理工作。（党建科、行政办）

19. 做好宣传及信息报送工作。各科室挖掘、梳理工作亮点，校办、党办牵头负责整理、汇总，及时上报相关信息，努力完成信息报送工作。校办、党办、培训、招建、教学、教务报送信息不少于5条，财务、信息中心不少于2条。（各科室）

20．工会工作。用好政策，切实维护职工合法权益；开展多种形式的工会活动，积极参加省校、市总工会、市教育局组织的各类活动，陶冶情操，增强团队凝聚力。（工会）

21．积极做好新冠肺炎疫情常态化防控工作、国家卫生城市保持及文明城市创建工作。 做好校园及家属院消毒工作，确保校园安全，协助社区做好帮扶大院疫情防控工作；认真完成上级党委政府要求的国家卫生城市保持及文明城市创建工作。（党建科、行政办）

二、部门预算单位构成

雅安市科技培训中心直属于雅安市科技局，属财政补助事业单位。我单位内设办公室、招生办、总务科、培训科等科处室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市科技培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。雅安市科技培训中心2021年收支总预算76.85万元,比2020年收支预算总数减少11.81万元，主要原因是2021年度无上年结转。

（一）收入预算情况

雅安市科技培训中心2021年收入预算76.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入76.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

雅安市科技培训中心2021年支出预算76.85万元，其中：基本支出76.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市科技培训中心2021年财政拨款收支总预算76.85万元,比2020年财政拨款收支总预算减少0.96万元，主要原因是由于科学技术支出和卫生健康支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.85万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出56.39万元、社会保障和就业支出8.1万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出6.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市科技培训中心2021年一般公共预算当年拨款76.85万元，比2020年预算数减少0.96万元，主要是减少科学技术支出0.4万元、社会保障和就业支出预算0万元、卫生健康支出减少0.56万元及住房保障支出减0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出56.39万元，占73.37%；社会保障和就业支出8.1万元，占10.54%；卫生健康支出5.46万元，占7.1%；住房保障支出6.9万元，占8.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2021年预算数为56.39万元，主要用于：雅安市科技培训中心的正常运转的基本支出，包括人员经费和公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.06万元，主要用于离退休人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为8.04万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为5.46万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为6.9万元，主要用于按规定缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市科技培训中心2021年一般公共预算基本支出76.85万元，其中：

人员经费71.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.6万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等方面支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市科技培训中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

2021年未安排因公临时出国（境）支出预算。

（二）公务接待费较2020年持平。2021年财政未安排公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平，2021年财政未安排预算拨款。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车洗车费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

雅安市科技培训中心为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，雅安市科技培训中心未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，雅安市科技培训中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年雅安市科技培训中心50万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)涉及绩效目标设置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指各学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指直属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映学校举办其他科学技术管理事务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映我单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及学校按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指我单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指机关及学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关及学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标