雅安市图书馆2021年单位预算编制说明

一、职能简介

雅安市图书馆主要职能为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石、拓片、影像资料、采编与储藏图书资料借阅；图书资料、网络系统设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育；相关社会服务；开设电子图书阅览室。

二、2021年重点工作

1. 落实免费开放和错时延时开放工作。

2. 加强基础业务建设。

3.倡导全民阅读，构建书香社会。

4.深耕“图书馆+”服务。

5.编写《雅安市基层图书室业务指南》。

6.做好智慧图书馆提档升级项目工作。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入324.3万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出324.3万元。雅安市图书馆2021年收支预算总数636.6万元,比2020年收支预算总数减少24.42万元，主要原因是上年转结。

（一）收入预算情况

雅安市图书馆2021年收入预算324.3万元，其中：上年结转12万元，占3.7%；一般公共预算拨款收入312.3万元，占96.3%.

（二）支出预算情况

雅安市图书馆2021年支出预算324.3万元，其中：基本支出255.3元，占78.7%；项目支出69万元，占21.3%.

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市图书馆2021年财政拨款收支预算总数636.6万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少24.42万元，主要原因是上年转结。收入包括：本年一般公共预算拨款收入324.3万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出324.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市图书馆2021年一般公共预算当年拨款324.3万元，比2020年预算数减少12.21万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出249.64万元，占76%；  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.32万元，占7.8%  ；机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元占1.3%  其他行政事业单位养老支出4.13万元占1.4%；事业单位医疗支出19.46万元占6.4%，住房公积金支出22.05万元占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为249.64万元，主要用于人员工资、日常公用、图书资料购置经费、免费开放运行经费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算4.13万元，主要用于退休职工护理费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算25.32万元，主要用于由单位缴纳的养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算3.7万元，主要用于由退休职工的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）失业单位医疗（项）2021年预算19.46万元，主要用于由单位缴纳的医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.05元，主要用于由单位缴纳的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市图书馆2021年一般公共预算基本支出251.13万元，其中：人员经费230.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费20.32万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、党务工作经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市图书馆2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2020年预算下降2000元。主要原因是2021年无“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算2020年预算持平。主要原因是无此项预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，中型客车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

（三）因公出国（境）经费较2020年预算2020年预算持平）。主要原因是无此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市图书馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，雅安市图书馆安排政府采购预算35万元，其中，政府采购货物预算35万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安市图书馆所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市图书馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算35万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。 。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：

事业单位医疗(项): 指反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。