2020年度中国共产党四川省雅安市委统战部部门决算

目录

第一部分 部门概况  ……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作 …………………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………………………11

第二部分 2020年度部门决算情况说明  …………………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………12

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………12

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………20

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………20

第三部分 名词解释  ……………………………………………………………32

第四部分 附件  …………………………………………………………………35

附件1  ………………………………………………………………………35

附件2  ………………………………………………………………………42

第五部分 附表  …………………………………………………………………68

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职能有：

1.贯彻执行党的统一战线方针、政策；调查研究我市统一战线工作情况，制定全市统战工作有关政策性措施；向市委反映统一战线情况，提出意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委的有关精神和工作情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系民族宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好党外代表人士的培养、考察、选拔、推荐和实职安排；做好党外代表人士后备队伍的建设工作；做好统一战线“三支队伍”的培训工作。

6.受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作；指导县(区)党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，协助管理县(区)委统战部部长。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子情况和新的社会阶层人士工作，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

9.完成市委和上级统战部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强化政治引领，共同思想政治基础不断巩固。一是加强党的全面领导，发挥大统战优势。调整、充实统一战线工作领导小组和宗教工作领导小组力量，组织成员单位学习贯彻统一战线方针政策和重大工作部署；充分发挥领导小组统筹协调作用，切实解决民营企业复工复产、民族团结进步创建等重难点问题，推动统一战线各领域工作有序开展。市委书记兰开驰全年出席统一战线重要会议和重大活动达5次，市委常委会和市委统战工作、宗教工作领导小组研究部署统战、宗教等工作4次。二是强化教育引领，凝聚思想共识。开展“不忘合作初心，继续携手前进”“凝聚新力量•筑梦新时代”“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”等主题活动，组织统一战线各界人士集中学习座谈7次，举办全市统战培训班5期，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想以及中央、省委决策部署和市委工作安排，推动党的创新理论在全市统一战线入脑入心，引导广大统战成员听党话、跟党走，团结奋斗的共同思想政治基础更加牢固。三是突出成就宣传，形成广泛合力。以决战决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为契机，开展“脱贫攻坚微日记”等活动，讲好脱贫攻坚故事，用全面建成小康社会的巨大成就团结人教育人，极大地激发了统战成员的爱国热情，汇聚起统一战线奋进新时代的磅礴力量。

2.围绕服务中心，统战工作贡献率不断提升。一是助力疫情防控和经济社会发展“双重任务”。在全省率先对宗教活动场所实行封闭式管理，实现和保持零感染目标。组织引导统一战线成员投身“双重任务”，动员统一战线各领域、各团体捐赠款物1200余万元，引导网络人士发布正面宣传信息和辟谣信息200余条。开展“百人联百企”“百日大走访”行动，实地走访企业287户，协调解决民营企业涉及融资、销售、原料等各类问题87个，抓实抓牢新时代民营经济统战工作，助推民营经济“两个健康”发展，被市委、市政府表扬为市促进服务业发展工作先进单位。依托异地商会、民主党派、工商联等资源平台，开展招商引资活动54次，牵线搭桥引进项目26个，投资金额309亿元。二是助力融入成渝地区双城经济圈建设。与重庆市九龙坡区、铜梁区、江津区签订战略合作协议4个，推动统一战线信息、资本、产业“三个融合”。建立企业家交流平台，吸纳100余家川渝企业加入，组建渝雅两地企业家联盟2个，促进两地商协会等各类组织开展交流10余次，招商引资推介活动4场次，推介重点产业、重点项目4个，推动达成合作意向10余个，合作正式签约1个。支持各民主党派、工商联赴重庆开展国情、省情调研和暑期实践活动，就如何唱好“双城记”提交调研报告4篇。三是助力脱贫攻坚和民生工作。抓实联系村支部联建、挂牌督战、技能培训、产业发展等帮扶工作，扎实开展“万企帮万村”精准扶贫行动，全市322家民营企业结对帮扶311个贫困村，实施帮扶项目889个，协调投入帮扶资金总计9269余万元。争取省侨办支持，在芦山县宝盛乡建成全省首个“侨爱工程——绿色宜居乡村行动·中坝村厕所革命”项目，新建卫生厕所399个、提升改造厕所292个，村集体经济收入约100万元。争取省市两级民族项目资金、台湾同胞爱心资金等共计约1813万元，用于支持民族乡村发展建设、4所中小学建设、民族地区贫困家庭慰问和贫困大学生上学、硗碛藏族乡抗洪救灾和灾后恢复重建等工作，被市委、市政府表扬为2019年度脱贫攻坚先进集体。四是助力基层社会治理。开展“基层统战工作创新实践提质融合增效工程”，每个县（区）建成2个以上创新实践基地；联席推进属地高校、国有企业、园区统战工作，经开区获评“基层统战工作先进单位”称号。整合统一战线资源力量服务城乡基层社会治理，将基地建在产业链上，建在园区、社区、校区、企业和乡村最基层，蒙顶山产业链统战工作线路被省委统战部以现场会形式推广。

3.突出夯基筑底，统战工作广度深度不断扩展。一是党派自身建设能力持续提升。以召开民主党派建设座谈会等形式，推动中央、省委关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见等三个重要文件和全省民主党派建设工作座谈会议精神落地落实，结合市情制定印发《意见》任务清单、分工方案及十年规划，协助各民主党派建立完善民主生活会、理论学习等5个制度，支持建立内部监督委员会，推动其不断提高履职能力和水平。引导各民主党派通过市两会、联组讨论会以及政党协商会聚焦雅安绿色产业发展、企业复工复产等，提出《关于建立促进民营经济政策落实工作机制的建议》等意见建议30余条。二是党外代表人士队伍建设不断加强。分类分级建立完善民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、无党派代表人士、归国留学人员代表人士等数据库，推荐党外后备干部46名。承办川西片区知联会建设调研座谈会，召开全市党外知识分子工作座谈会。提前谋划换届工作，形成市级层面代表人士90名，建立完善630余人的民营经济人士信息库和100人的新生代企业家数据库，切实抓好党外代表人士换届储备。三是民族团结、宗教和顺局面更加巩固。以“宗教政策法规宣传”“民族团结进步宣传月”等活动为载体，广泛开展政策法规宣传和培训，培训各类人员近1600人。组织宗教界代表人士参观雅安科技馆、规划馆和生态博物馆，组织全市宗教教职人员集体参加“迎国庆升国旗”活动和形势报告会，强化政治引领。深入开展民族团结进步创建“六进”活动，成立8个创建工作指导组，建立创建工作联席会等制度，成功创建市级示范单位53个，国家级、省级示范单位12个。以和美民族走廊建设为抓手，分别与拉萨、甘孜两地签订区域合作协议，在信息共享、政策培训、应急处突、流动人员服务等多个方面开展合作。组织边销茶定点企业赴西藏推销低氟茶，通过参加展销活动、签订合作协议、联合开展宣传推广等形式，大力推广雅安低氟边销茶。深入开展宗教界“爱国爱教爱家乡”教育活动和“五进”宗教活动场所活动，指导宗教团体、宗教活动场所进一步健全和落实各项规章制度，建成宗教中国化雅安陈列馆1个。四是新的社会阶层人士工作创新发展。按照“五有四见”标准，扎实推进新阶实践创新基地建设，指导“菁雅汇”数字梦工厂创建首家市级网络人士统战工作实践创新基地。成立市新联会网络人士分会，探索建立列名联系、建言资政等4个制度，组建1200余人的网络评论队伍、19人的网络问政队伍。着力打造“雅洲菁韵”工作品牌，开展雅安网络人士石棉行等活动，引导网络人士通过短视频宣传、网络直播等方式带货销售本地特色农副产品40余万斤，实现销售额700余万元。五是港澳台侨工作开创新局面。建立完善港澳台侨人士基础数据库，挂牌成立雅安“侨之家”4个，走访困难侨眷、台胞台属139户、发放慰问金8.85万元。积极推介雅安文旅文创资源，雅安茶厂和邹永睿分别荣获川台文旅交流“合作示范基地”及“合作带头人”称号。开展“寒冬送暖”活动，争取到慈济慈善事业基金会向宝兴县灵关镇、硗碛乡等地贫困群众捐赠物资40余万元。

4.着力自身建设，统战部门整体形象不断提升。一是巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。全年组织理论学习中心组学习、支部学习、青年理论学习29次，党员领导干部讲党课4次，引导干部坚定理想信念，把准政治方向。结合“百日走访”、脱贫攻坚、民族团结进步创建、基层统战工作等，广泛开展实地调研考察，形成调研报告、理论文章等10余篇。二是持续推进正风肃纪。以巡察整改为契机，修订完善部务会、部长办公会等制度17个，严格落实民主集中制、“三重一大”决策制度，进一步规范部机关内部管理，实现用制度管权、管事、管人，筑牢拒腐防变的防线。三是推动理论创新、实践创新、宣传文化和信息工作。报送实践创新成果5项、理论创新成果7项，1项理论创新成果被转报中央统战部，参加“费孝通田野调查”评选。积极融入“同心四川”大宣传文化工作格局，各类媒体采用宣传稿件1000余篇（条），编发《雅安统战工作》25期。四是加强统战工作力量。健全完善市、县（区）统一战线工作机构，全市96个乡镇（街道）全部配备专兼职统战委员，662个村（社区）落实统战联络员；建立市、县（区）宗教服务中心8个，落实宗教工作事业人员编制24人，解决宗教团体工作经费35.6万元。市委统战部推荐提拔中层领导干部3名、新调入干部2名，激发干部队伍活力，推动部机关成为“一潭活水”。

二、机构设置

市委统战部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入市委统战部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共雅安市委统战部机关（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度市委统战部收、支总计均为1523.22万元。与2019年相比，收、支总计均增加111.98万元，增长7.93%。主要变动原因是部内人员增加，且围绕成渝双城经济圈等中心工作开展了招商引资等统一战线领域各类活动，人员及项目经费收入支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1094.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1267.82万元，其中：基本支出714.14万元，占56.33%；项目支出553.68万元，占43.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为1523.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均增加111.98万元，增长7.93%。主要变动原因是部内人员增加，且围绕成渝双城经济圈等中心工作开展了招商引资等统一战线领域各类活动，人员及项目经费收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1267.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加262.54万元，增长26.12%。主要变动原因是部内人员增加，且围绕成渝双城经济圈等中心工作开展了招商引资等统一战线领域各类活动，人员及项目经费收入支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1267.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1068.90元，占84.31%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.87万元，占8.43%；卫生健康支出42.42万元，占3.35%；住房保障支出49.63万元，占3.91%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1267.82万元，完成预算83.23%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.53万元，完成预算56.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为390.17万元，完成预算74.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为515.23万元，完成预算99.49%，决算数小于预算数的主要原因是年末预拨绩效奖金项目未实施完毕。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为75.12万元，完成预算51.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为72.86万元，完成预算68.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为28.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出714.15万元，其中：

人员经费626.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费87.62万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.85万元，完成预算36.53%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,各级公务活动、调研等相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.70万元，占68.61%；公务接待费支出决算2.15万元，占31.39%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度本部门无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.7万元,完成预算60.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.15万元，下降3.09%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各级公务活动、调研等相对减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于统战、民族、侨台事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.15万元，完成预算19.55%。公务接待费支出决算比2019年减少0.85万元，下降28.33%。主要原因是受疫情影响，公务接待相对减少。

其中：

国内公务接待支出2.15万元，主要用于统战、民族宗教、台侨执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，167人次（不包括陪同人员），共计支出2.15万元，具体内容包括：接待西部发展控股有限公司来雅项目考察1次5人942元；接待昆明雅安商会来雅考察1次15人1400元；接待重庆市九龙坡区工商联企业家来雅考察1次17人2000元；接待省委台办及台商来雅调研考察1次13人1200元；接待省侨联赴雅开展专项调研1次7人900元；接待省民宗委来雅考察调研3次20人3000元；接待省民族经济开发办公室来雅调研1次5人840元；接待宝兴县民宗局接洽相关事宜1次3人230元；接待都匀市民宗局来雅考察1次8人880元；接待重庆铜梁区委统战部来雅学习考察1次9人1420元；接待省委统战部来雅调研2次16人2500元；接待眉山市委统战部来雅学习交流1次7人800元；接待重庆江津区委统战部赴雅学习考察2次42人5400元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委统战部机关运行经费支出87.62万元，比2019年增加9.03万元，增长11.49%。主要原因是2020年人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本部门无政府采购支出，未涉及相关采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党外代表人士培训经费、对台工作经费、民主党派外出学习考察经费、起义投诚人员和社会福利费、侨联工作经费、涉藏维稳工作经费、统一战线对象困难慰问费、无党派人士活动、调研经费、异地商会工作经费、宗教教职人员生活补助开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据工作职责和市委重点工作安排，我部制定了部门绩效目标计划，在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化，具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标，年终所有项目均达到了预期绩效目标。我部严格预算管理，科学编制部门预算，不断加强预算编制的科学化和规范化，做好预算编制前的准备工作，尽量准确测算所需资金，合理安排资金。严格执行预算，加强预算监督。通过加强经费管理制度，建立经费开支审批制度，健全财物管理制度，不断提高资金使用效益。2020年我部没有违规记录。部门整体支出绩效自评得分为91分。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我部按照项目建设资金要求设定绩效目标，切实加强项目实施监管，项目完成任务量、完成质量、预算执行、完成进度均符合有关要求，项目建设进度比较顺利，项目绩效综合自评得分92分。

1.项目绩效目标完成情况。

本部在2020年度部门决算中反映“市级民族宗教工作专项经费”“民主党派外出学习考察经费”“宗教教职人员生活补助”“统一战线对象困难慰问费”“无党派人士活动、调研经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市级民族宗教工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善民族地区各族群众生产生活条件，保障我市少数民族地区贫困大学生“圆梦工程”顺利实施，促进全市民族团结进步宣传教育、民族团结进步创建工作开展，有效保障全市民族宗教工作依法管理。发现的主要问题：一是项目资源库建设和项目管理工作力度不够，项目资源库建设工作还需进一步加强，项目规划工作质量还有待进一步提高；二是项目管理相关制度和档案材料需进一步完善；三是实施项目进度跟踪检查工作也需要进一步加强。下一步改进措施：市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

（2）民主党派外出学习考察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织民主党派、工商联市级组织开展暑期社会实践活动，赴成渝地区围绕成渝地区双城经济圈建设等课题开展实地调研，高质量建言献策3条以上。发现的主要问题：一是项目资源库建设和项目管理工作力度不够，项目资源库建设工作还需进一步加强，项目规划工作质量还有待进一步提高；二是项目管理相关制度和档案材料需进一步完善；三是实施项目进度跟踪检查工作也需要进一步加强。下一步改进措施：市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

（3）宗教教职人员生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持走访慰问不能自给的基督教、伊斯兰教等宗教教职人员，维护宗教和顺。发现的主要问题：一是项目资源库建设和项目管理工作力度不够，项目资源库建设工作还需进一步加强，项目规划工作质量还有待进一步提高；二是项目管理相关制度和档案材料需进一步完善；三是实施项目进度跟踪检查工作也需要进一步加强。下一步改进措施：市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

（4）统一战线对象困难慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.98万元，完成预算的49%。通过项目实施，支持走访慰问统一战线困难对象，维护统一战线领域和谐稳定。发现的主要问题：一是项目资源库建设和项目管理工作力度不够，项目资源库建设工作还需进一步加强，项目规划工作质量还有待进一步提高；二是项目管理相关制度和档案材料需进一步完善；三是部分项目实施进度存在滞后问题；四是实施项目进度跟踪检查工作也需要进一步加强。下一步改进措施：市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

（5）涉藏维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为5.73万元，完成预算的71.63%。通过项目实施，调研督查宗教活动场所消防、森林草原防灭火、食品卫生等安全工作情况，切实维护民族宗教领域和谐稳定。发现的主要问题：一是项目资源库建设和项目管理工作力度不够，项目资源库建设工作还需进一步加强，项目规划工作质量还有待进一步提高；二是项目管理相关制度和档案材料需进一步完善；三是部分项目实施进度存在滞后问题；四是实施项目进度跟踪检查工作也需要进一步加强。下一步改进措施：市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对市级民族宗教工作经费、民主党派外出学习考察经费、宗教教职人员生活补助、统一战线对象困难慰问费、无党派人士活动、调研经费开展了绩效评价，《市级民族宗教工作经费2020年绩效评价报告》《民主党派外出学习考察经费2020年绩效评价报告》《宗教教职人员生活补助2020年绩效评价报告》《统一战线对象困难慰问费2020年绩效评价报告》《无党派人士活动、调研经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）是反映除项目以外其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）指反映项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

统战部为市委领导下的党委部门，有独立核算机构1个，属一级预算单位，有10个内设科室，分别为：办公室、研究室（宣传文化科）、干部科、民主党派工作科（无党派人士和党外知识分子工作科）、民族事务工作科、宗教事务工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科（政策法规科）、台湾事务工作科、侨务事务工作科。代管雅安市归侨侨眷联合会（参公单位），下设雅安市统一战线和民族宗教服务中心（事业单位）。

（二）机构职能。

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署和市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委和市委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（6）贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家民族法律法规，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，组织协调实施民族地区民生工程中的相关工作。组织开展民族团结进步创建活动，负责管理少数民族语言文字工作，负责公民民族成分确认和变更事务。根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。

（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和国家宗教法律法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（8）贯彻落实党中央治藏方略和省委藏区工作决策部署，协调有关部门和地方做好涉藏工作。

（9）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、国有企业等有关单位开展统战工作。

（10）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（11）承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（12）统一管理台湾事务工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策以及省委、省政府和市委、市政府关于对台工作的有关指示并监督检查执行情况。研究、拟订全市对台工作的实施意见，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调全市对台工作，负责处理或协助处理重大涉台事务，负责我市同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作，负责我市对台重要人士的联络工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。会同有关部门协调、指导对台经贸工作和两岸交流与合作。会同有关部门做好台属工作。

（13）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

（14）协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。领导市民族宗教工作，管理市侨务、市台湾事务工作。指导市社会主义学院、市归侨侨眷联合会、市台湾同胞联谊会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（15）承担市委宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室的日常工作。

（16）完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

市委统战部行政编制27名（含单列管理行政编制 2名）。其中：厅级2名，常务副部长1名（正县级），副部长3名（其中1名兼市民宗局局长），市民宗局副局长1名，机关党总支书记1名；正科级领导职数10名，副科级领导职数5名，其他4名。参公职数4名，事业编制4名，机关工勤人员编制5名。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计1094.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1267.82万元，其中：基本支出714.14万元，占56.33%；项目支出553.68万元，占43.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我部根据工作职责和市委重点工作安排，制定了部门绩效目标计划，在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化，具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标，年终所有项目均达到了预期绩效目标。我部严格预算管理，科学编制部门预算，不断加强预算编制的科学化和规范化，做好预算编制前的准备工作，尽量准确测算所需资金，合理安排资金。严格执行预算，加强预算监督。通过加强经费管理制度，建立经费开支审批制度，健全财物管理制度，不断提高资金使用效益。2019年我部没有违规记录。

（二）结果应用情况。

按照财政要求，我部部门绩效目标已按要求随同预算一并公开；部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开，并将2020年预算执行情况作为我部编制2021年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我部预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度好，有力保障了年度各项工作任务的顺利完成，基本完成了年初设定的绩效目标。自评得分91分。

（二）存在问题

在项目预算执行进度监管、绩效目标动态监管及运用、预算中期评估、满意度调查等方面存在薄弱环节。

（三）改进建议

下一步改进措施：一是严格考察论证，层层把关，保障预算支出项目的合理性科学性。二是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。三是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管，充分发挥资金经济社会效益。

中共雅安市委统战部2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

市级民族宗教工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市委统战部（市民宗局）负责对全市民族宗教事务的依法管理，贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的政策和法律法规，协同有关部门促进民族政策在民族地区经济社会发展等相关领域的贯彻实施，参与协调民族地区经济社会发展和维护维稳工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

2．项目立项、资金申报的依据。

雅安市现有4个享受少数民族待遇的县（石棉县、汉源县、宝兴县、荥经县），有民族乡13个，民族地区幅员面积占全市幅员面积的65%。现有42个少数民族成分，有以彝族和藏族为主的少数民族人口8万余人，约占全市总人口的5.1%，是全省散杂居民族工作重点市。根据雅委发〔2010〕11号文件精神，市级财政从2010年起设立三项民族工作资金，其中从2020年起设立市级少数民族发展资金100万元、民族工作机动金150万元、少数民族补助费50万元、宗教工作资金50万元，四项资金每年共计350万元。2020年度由市财政预算统筹安排市级民族宗教工作经费350万元，经费主要用于我市开展民族团结进步创建、民族工作特殊需要、少数民族和民族地区经济社会发展建设以及依法管理宗教事务。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

少数民族发展资金100万元，其中30万元用于补助汉源县中药材产业发展项目，20万元用于补助宝兴县硗碛藏族乡夹拉村抗洪救灾及灾后藏族村寨人居环境整治项目建设，50万元用于补助省级民族专项资金项目管理费。市级民族工作机动金150万元，其中80万元用于支持全市民族团结进步示范创建工作，50万元用于少数民族服务体系建设，20万元用于应急处置民族工作方面突发事件。市级少数民族补助费50万元，其中20万元用于补助少数民族贫困家庭学生“圆梦”工程，15万元用于补助宝兴县硗碛藏族乡夹拉村抗洪救灾及灾后藏族村寨人居环境整治项目建设，7万元用于开展民族节日活动和座谈慰问，8万元用于少数民族文化传承保护。宗教工作经费50万元，10万元用于补助宗教团体工作经费，2.6万元用于慰问宗教团体及宗教界代表人士，7.4万元用于宗教教职人员生活困难补助，5万元用于宗教中国化示范场所建设，5万元用于宗教政策法规培训考察，10万元用于开展宗教领域突出问题治理工作，10万元用于开展宗教领域维护稳定工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

市级民族宗教工作经费坚持由下而上层层推荐上报的申报程序，项目由实施单位层层推荐上报、市级审定批复下达的方式进行申报和监管。县（区）委统战部（县民宗局）筛选论证项目推荐市上，市委统战部（市民宗局）汇总后征求市财政部门意见并研究商定项目方案，经部务会审定，报经市政府分管领导审定同意后，由市财政局和市委统战部（市民宗局）联合行文，县（区）项目资金由市财政局直接下达到县（区）委统战部（县民宗局）并由其实施和监管。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

主要包括汉源县中药材产业发展项目、宝兴县硗碛藏族乡夹拉村抗洪救灾及灾后藏族村寨人居环境整治项目、省级民族专项资金项目管理费、全市民族团结进步示范创建工作经费、少数民族服务体系建设经费、应急处置民族工作方面突发事件经费、少数民族贫困家庭学生助学补助、宝兴县硗碛藏族乡夹拉村抗洪救灾及灾后藏族村寨人居环境整治项目、民族节日活动和座谈慰问等经费、少数民族文化传承保护经费、宗教团体工作经费、宗教团体及宗教界代表人士慰问费、宗教教职人员生活困难补助费等项目。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

改善民族地区各族群众生产生活条件，保障我市少数民族地区贫困大学生“圆梦工程”顺利实施，促进全市民族团结进步宣传教育、民族团结进步创建工作开展，有效保障全市民族宗教工作依法管理，2020年12月31日项目实施进度达100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

资金开支范围、标准及支出进度均按照项目实施方案执行，支付依据合规、票据合法，与项目规划及预算相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

由市委统战部（市民宗局）组织专班对项目逐个进行验收，查看各项目县建立项目实施的机制和制度，项目实施过程中的各种档案资料，确保项目实施合理合规。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

市级民族宗教工作经费管理由市、县（区）财政、民宗部门共同负责，县（区）民宗部门具体监管实施，项目资金申报、批复都严格按照程序办理。市委统战部（市民宗局）认真组织各县（区）按照规定时间和程序要求组织项目申报。市财政局按市政府同意批复下达年度项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。市本级127万元，雨城区15万元，名山区5万元，天全县15万元，芦山县17.45万元，宝兴县61.5万元，荥经县21.85万元，汉源县62.35万元，石棉县24.85万元。

2.资金到位。截至评价时，该项目市本级到位资金127万元，各县（区）到位资金223万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时，市级民族宗教工作经费已使用350万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位根据《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》等规定，建立了单位财务内控制度、资金管理使用制度等财务制度。在项目实施过程中，市及县（区）财政、民宗部门根据项目实施方案和执行情况，由财政、民宗部门共同监督指导项目实施和资金使用。督促指导各项目实施单位健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

按照市政府雅府阅〔2017〕54号会议纪要和市级民族工作专项资金使用管理有关要求，按照由市、县（区）民宗局和财政部门共同管理的办法，协调配合负责项目实施的指导服务、组织协调和跟踪检查工作。项目监管责任的落实方面，实行逐级监督检查责任制。

（二）项目管理情况

各项目实施单位严格执行招投标、政府采购等相关法律法规及项目公示制等项目管理制度。

（三）项目监管情况

项目监管责任的落实方面，实行逐级监督检查责任制，项目监管工作有序进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

市委统战部（市民宗局）按照项目建设资金要求设定财政绩效目标，各级财政、民宗等部门切实加强项目实施监管，项目完成任务量、完成质量、预算执行、完成进度均符合有关要求，项目建设进度比较顺利。

（1）少数民族发展资金100万元。支持汉源县片马彝族乡万坪村发展林下种植多花黄精药材项目、硗碛藏族乡夹拉村抗洪救灾及灾后特色村寨人居环境整治等项目。

（2）市级民族工作机动金150万元。项目实施主要解决开展民族团结进步宣传教育、少数民族服务体系建设、应急处置民族工作方面突发事件。

（3）市级少数民族补助费50万元。包括少数民族贫困家庭学生助学补助、宝兴县硗碛藏族乡夹拉村抗洪救灾及灾后藏族村寨人居环境整治项目建设补助、民族节日活动和座谈慰问等经费、少数民族文化传承保护经费补助。

（4）宗教工作经费50万元。用于补助宗教团体工作经费、慰问宗教团体及宗教界代表人士、补助生活困难的宗教教职人员、补助宗教中国化示范场所建设、培训宗教政策法规、开展宗教领域突出问题治理工作、维护宗教领域稳定。

（二）项目效益情况

市级民族宗教工作经费从经济效益指标来看，用于组织边销茶定点企业赴西藏推销低氟茶，通过参加展销活动、签订合作协议、联合开展宣传推广等形式，大力推广雅安低氟边销茶，销售额达1129.9万元；从社会效益来看，分别与拉萨、甘孜两地签订区域合作协议，建立了长期合作关系；从服务对象满意度来看，少数民族群众、宗教界人士满意度达85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部项目绩效自评工作严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对2020年度市级民族宗教工作经费项目绩效管理各项指标进行了认真评定，做到自评结果充分反映成效，如实反映问题。对项目绩效综合评价，评分为90分。

（二）存在的问题

一是项目资源库建设和项目管理工作力度不够，项目资源库建设工作还需进一步加强，项目规划工作质量还有待进一步提高；二是项目管理相关制度和档案材料需进一步完善；三是项目实施进度存在滞后问题；四是实施项目进度跟踪检查工作也需要进一步加强。

（三）相关建议

市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

民主党派外出学习考察经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市委统战部负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；支持民主党派和工商联市级组织围绕市委、市政府中心工作赴外开展暑期社会实践，并形成高质量调研报告。

2.项目立项、资金申报的依据。

雅安市现有3个民主党派市级组织，分别为中国国民党革命委员会雅安市委员会、中国民主同盟雅安市委员会、中国民主建国会雅安市委员会。民主党派外出学习考察经费用于支持民主党派、工商联市级组织开展暑期社会实践活动。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

民主党派外出学习考察经费共12万元，拨付3个民主党派市级组织和市工商联各3万元用于赴重庆开展暑期社会实践活动。

4.资金分配的原则及考虑因素。

3个民主党派市级组织和市工商联形成赴外学习考察方案和高质量调研报告4篇，由市委统战部对其内容检查无误后拨付资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

主要包括中国国民党革命委员会雅安市委员会、中国民主同盟雅安市委员会、中国民主建国会雅安市委员会、雅安市工商业联合会各3万元，均用于开展暑期社会实践。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

民主党派市级组织和市工商联开展暑期社会实践后形成高质量调研报告4篇，充分发挥民主党派的参谋助手作用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

资金开支范围、标准及支出进度均按照项目实施方案执行，支付依据合规、票据合法，与项目规划及预算相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

由市委统战部（市民宗局）组织专班对调研方案和报告内容进行一一审核，确保项目实施合理合规。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

民主党派外出学习考察经费项目资金申报、批复都严格按照程序办理。市委统战部认真组织民主党派市级组织和市工商联按照规定时间和程序要求组织项目申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。中国国民党革命委员会雅安市委员会、中国民主同盟雅安市委员会、中国民主建国会雅安市委员会、雅安市工商业联合会各3万元。

2．资金到位。截至评价时，到位资金12万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时，民主党派外出学习考察经费已使用12万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位根据《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》等规定，建立了单位财务内控制度、资金管理使用制度等财务制度。在项目实施过程中，民主党派市级组织和市工商联根据项目实施方案和执行情况，由市委统战部监督指导项目实施和资金使用。督促指导各项目实施单位健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

市委统战部组织专班对调研方案和报告进行审核，了解项目资金的使用情况。

（二）项目管理情况

各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况

项目监管责任的落实方面，实行市委统战部监督检查制，项目监管工作有序进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成任务量、完成质量、预算执行、完成进度均符合有关要求，项目建设进度比较顺利。

（二）项目效益情况

形成高质量调研报告4篇，供市委、市政府决策参考。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部项目绩效自评工作严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对2020年度民主党派外出学习考察经费项目绩效管理各项指标进行了认真评定，做到自评结果充分反映成效，如实反映问题。对项目绩效综合评价，评分为94分。

（二）存在的问题

实施项目进度跟踪检查工作需要进一步加强。

（三）相关建议

市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

宗教教职人员生活补助项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市委统战部（市民宗局）将宗教教职人员生活补助用于支持生活不能自给的宗教教职人员生活支出。

2.项目立项、资金申报的依据。

全国五大宗教中，佛教、天主教、基督教、伊斯兰教在雅安俱存。佛教、天主教、基督教、伊斯兰教宗教教职人员均需日常生活支持，故市财政局安排宗教教职人员生活补助项目用于支持生活不能自给的宗教教职人员生活支出。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

宗教教职人员生活补助共6.65万元，拨付用于生活不能自给的天主教、基督教、伊斯兰教教职人员生活开支。

4.资金分配的原则及考虑因素。

雅安市委统战部（市民宗局）赴各个宗教活动场所进行实地调研，并结合各县（区）委统战部（民宗局）的调研情况，由生活确实不能自给的宗教教职人员提出申请，经办科室提出分配方案交部务会集体讨论后实施。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2020年宗教教职人员生活补助拨付给天主教教职人员3.8万元、基督教教职人员1.9万元、伊斯兰教教职人员0.95万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

宗教教职人员生活补助用于支持生活不能自给的宗教教职人员生活支出，切实维护宗教领域和谐稳定。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

资金开支范围、标准及支出进度均按照项目实施方案执行，支付依据合规，与项目规划及预算相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

由市委统战部（市民宗局）组织专班对接受生活补助的教职人员进行一一调研走访，确保项目实施合理合规。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

宗教教职人员生活补助资金申报严格按照程序办理。此项目不涉及预算调整程序。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。天主教教职人员3.8万元、基督教教职人员1.9万元、伊斯兰教教职人员0.95万元。

2．资金到位。截至评价时，到位资金6.65万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时，宗教教职人员生活补助已使用6.65万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况

市委统战部监督指导项目合法合规实施。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

市委统战部组织专班对接受生活补助的教职人员进行一一调研走访，确保项目实施合理合规。

（二）项目管理情况

由接受生活补助的宗教教职人员按需使用。

（三）项目监管情况

市委统战部负责资金拨付合理合规，由接受生活补助的人员按需使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成任务量、完成质量、预算执行、完成进度均符合有关要求，项目实施进度比较顺利。

（二）项目效益情况

支持了生活不能自给的宗教教职人员生活支出，切实维护了宗教领域和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部项目绩效自评工作严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对2020年度宗教教职人员生活补助项目绩效管理各项指标进行了认真评定，做到自评结果充分反映成效，如实反映问题。对项目绩效综合评价，评分为92分。

（二）存在的问题

宗教活动场所走访调研需要进一步增强，接受生活补助的宗教教职人员补助标准和范围可按需调整。

（三）相关建议

市委统战部（市民宗局）作为项目实施责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

统一战线对象困难慰问费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市委统战部（市民宗局）将统一战线对象困难慰问费用于困难统战对象慰问。

2.项目立项、资金申报的依据。

统一战线、武装斗争和党的建设是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三大法宝，也在中国共产党走过百年历程中发挥着重要作用。走访慰问困难统战对象有其特殊意义，体现了党和政府的关怀温暖。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

统一战线对象困难慰问费共2万元，采用慰问金、慰问品等方式用于走访慰问困难统战对象。

4.资金分配的原则及考虑因素。

各县（区）委统战部（民宗局）结合摸排情况将本县（区）困难统战对象上报给市委统战部（市民宗局），市委统战部（市民宗局）组织专班进行情况核查，若情况属实，经办科室提出分配方案交部务会集体讨论后实施。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

主要用于年底走访慰问生活困难的统一战线代表人士，如党外代表人士。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

走访慰问全市生活困难的统一战线代表人士，传达党和政府的关心关怀，切实维护统一战线领域的稳定。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

资金开支范围、标准及支出进度均按照项目实施方案执行，支付依据合规、票据合法，与项目规划及预算相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

由市委统战部（市民宗局）组织专班对统一战线对象困难慰问费的申报、拨付以及实地慰问资料进行复核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

统一战线对象困难慰问费项目资金申报、批复都严格按照程序办理。市委统战部经办科室严格按照规定时间和程序要求组织项目申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。按照元旦春节期间慰问计划走访慰问党外代表人士17人，花费0.98万元。

2．资金到位。截至评价时，到位资金0.98万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时，统一战线对象困难慰问费已使用0.98万元，资金使用率49%。

（三）项目财务管理情况

市委统战部监督指导项目合法合规实施。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

由市委统战部（市民宗局）组织专班对统一战线对象困难慰问费的申报、拨付以及实地慰问资料进行复核，了解项目资金的使用情况。

（二）项目管理情况

由接受慰问的困难统战对象按需使用。

（三）项目监管情况

市委统战部负责资金使用合理合规，由接受慰问的困难统战对象按需使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成任务量、完成质量、完成进度均符合有关要求，项目建设进度比较顺利。

（二）项目效益情况

走访慰问了生活困难的统一战线代表人士，传达了党和政府的关心关怀，切实维护了统一战线领域的稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部项目绩效自评工作严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对2020年度统一战线对象困难慰问费项目绩效管理各项指标进行了认真评定，做到自评结果充分反映成效，如实反映问题。对项目绩效综合评价，评分为85分。

（二）存在的问题

一是项目实施进度存在滞后问题；二是实施项目进度跟踪检查工作需要进一步加强。

（三）相关建议

市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，加快资金使用进度，切实加强项目实施全过程的监管，组建工作专班督促经办科室科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

涉藏维稳工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市委统战部（市民宗局）负责对全市民族宗教事务的依法管理，贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的政策和法律法规，协同有关部门促进民族政策在民族地区经济社会发展等相关领域的贯彻实施，参与协调民族地区经济社会发展和维护维稳工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。此项目经费用于维护宗教领域和谐稳定。

2.项目立项、资金申报的依据。

全国五大宗教中，佛教、天主教、基督教、伊斯兰教在雅安俱存，道教也有零星活动。涉藏维稳工作经费主要用于依法管理宗教事务，全覆盖走访调研全市宗教活动场所，检查其疫情防控、消防、森林草原防灭火、食品卫生等安全工作，开展其他相关工作，切实维护宗教领域和谐稳定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

涉藏维稳工作经费共8万元，用于全覆盖走访调研全市宗教活动场所的公务用车、人员住宿开支等相关费用支出，积极推进“宪法进宗教活动场所”宣传教育系列活动，以及围绕“宗教中国化”这一中心目标召开宗教中国化座谈会、组织宗教界开展升国旗等系列爱国活动。

4.资金分配的原则及考虑因素。

涉藏维稳工作经费由经办科室民族科、宗教科在2020年度开展民族乡村、宗教活动场所疫情防控、消防、森林草原防灭火、食品卫生等检查工作时按需向分管领导报批。围绕市委、市政府“平安雅安建设”和“构建和美民族走廊”等相关安排部署开展“宪法进宗教活动场所”宣传教育系列活动。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

主要包括宗教活动场所走访调研、“宪法进宗教活动场所”和宗教中国化活动开展等项目。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

紧紧围绕市委、市政府“平安雅安建设”和“构建和美民族走廊”等相关安排部署，充分履行职能职责，开展民族乡村、宗教活动场所疫情防控、消防、森林草原防灭火、食品卫生等检查工作，切实维护宗教领域安全稳定。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

资金开支范围、标准及支出进度均按照项目实施方案执行，支付依据合规、票据合法，与项目规划及预算相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

由市委统战部（市民宗局）组织专班对经费支出票据进行查验，确保项目实施专款专用、合理合规。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

涉藏维稳工作经费由经办科室民族科、宗教科在2020年度开展民族乡村、宗教活动场所疫情防控、消防、森林草原防灭火、食品卫生等检查工作时按需向分管领导报批。开展“宪法进宗教活动场所”宣传教育系列活动和“宗教中国化”活动所需支出据实逐级向分管领导和主要领导报批。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。市本级8万元。

2.资金到位。截至评价时，该项目市本级到位资金8万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时，涉藏维稳工作经费已使用5.73万元，资金使用率71.63%。

（三）项目财务管理情况

我部进一步健全并严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

由市委统战部（市民宗局）组织专班对涉藏维稳工作经费的申报、使用情况进行复核，了解项目资金的使用情况。

（二）项目管理情况

经办科室民族科、宗教科宗教活动场所走访调研所需费用以及开展“宗教中国化”系列活动费用支出由分管领导和主要领导提前审批。

（三）项目监管情况

市委统战部（市民宗局）组织专班对项目中的使用事项进行资料查验，并监督经办科室专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成任务量、完成质量、完成进度均符合有关要求，项目建设进度比较顺利。

（二）项目效益情况

全覆盖走访调研了全市宗教活动场所，确保其疫情防控、消防、森林草原防灭火、食品卫生等领域安全，切实维护了全市宗教领域的和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部项目绩效自评工作严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对2020年度涉藏维稳工作经费项目绩效管理各项指标进行了认真评定，做到自评结果充分反映成效，如实反映问题。对项目绩效综合评价，评分为85分。

（二）存在的问题

一是绩效目标不够细化；二是项目实施进度滞后；三是实施项目进度跟踪检查工作需要进一步加强。

（三）相关建议

市委统战部（市民宗局）作为项目实施责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，加快项目执行进度，如期实现项目资金绩效目标。

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表