一、基本职能及主要工作
（一）政协雅安市委员会职能简介
政协雅安市委员会是政协雅安市委员会的工作机构，主要职能是按照《中国人民政治协商会议章程》履行政治协商、民主监督、参政议政等职能。
1、负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
2、组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。
3、组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
4、负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。
5、负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各种各界意见建议。
6、密切联系全市各县区政协和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协同工作。
7、负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
8、负责市政协开展活动的后勤保障等工作、经费管理、基本建设等工作。
9、负责组织协调市政协委员及区县政协干部培训工作。10、承担市政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）2021年主要工作
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局和开启全面建设社会主义现代化雅安新征程之年。市政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央、省委政协工作会议和省委、市委全会等系列重要会议精神，在中共雅安市委的坚强领导下，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，坚持团结和民主两大主题，自觉担当新时代人民政协新使命，坚持市委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，充分发挥专门协商机构作用，提高建言资政和凝聚共识水平，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为开局“十四五”、开启新征程、助推雅安建设全国绿色发展示范市作出新贡献。
1、围绕目标定位，为雅安融入成渝双城经济圈建言献策
引导市政协委员通过提交提案、社情民意，围绕建设全国绿色发展示范市、“五地一枢纽”、深化改革创新、扩大开放合作等全市中心工作议政建言。充分发挥政协联系广泛优势，密切与成都、重庆、西藏的友好往来，促进各民主党派和工商联合作协议的细化落实。紧扣政策执行和项目实施开展视察、调研、协商，积极推介雅安在发展大数据、文旅康养等特色产业方面的良好基础和比较优势，积极引进成渝两地企业来雅投资，参与雅安建设成都都市圈重要功能协作基地。
2、聚焦产业转型，集思广益促进经济发展和区域振兴
调研产业园区管理体制机制改革创新，合力推动园区管理和服务职能优化,不断适应新技术新产品涌现和新产业新业态发展。跟踪在雅建设川藏铁路物资储备基地的省政协委员提案办理，积极呼吁抓住川藏铁路修建的历史性机遇，建设现代物流集散中心，把区位优势转化为经济优势。对口协商雅安特色餐饮服务业，促进川派餐饮雅安菜系发展壮大，推动培育地方特色餐饮品牌，弘扬和增加餐饮产品的文化内涵，注重色、香、味、形、器、名、养多元素创新，推进雅安餐饮与文化旅游融合发展。
3、助力乡村振兴，共建更加富有活力的绿美生态高地
开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”活动，动员广大政协委员积极参与，围绕促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，引项目、找资金、出技术、搞服务。以雅安乡村振兴战略规划实施为切入点，研究农业产业结构调整新趋势和区域布局新动向，调研农产品品牌建设，以“全市现代农业园区建设情况”为主题开展常委会专题议政性协商。关注雅茶品牌推广和新增消费市场，专题协商藏茶生产技术和产品创新，助力雅安藏茶扩大销售市场。
4、用好民主监督，协调处理环境保护与社会发展关系
组织常委会监督、视察和专题协商中心城区绿化建设和管理，研究提升城市绿化建设和管理水平，为推动绿美生态建设贡献力量。探讨公园城市发展规律，积极思考雅安城市建设新方位，建言建设面向成渝地区的高品质生态宜居后花园。
5、关注民生民情，务实践行以人民为中心的发展思想
组织开展加强贫困家庭高校毕业生就业帮扶工作专题协商； 视察全市学前教育工作情况，摸清雅安学前教育现状，研究如何因地制宜办好普及普惠安全优质的学前教育，助推全市基础教育健康均衡发展；开展常委会专题议政性协商医疗保障基金监管制度改革，助力我市推进医疗保障基金监管制度体系改革；按照《健康中国规划纲要》总体要求，安排全民健身情况专题调研，助推形成我市健身设施配置更加合理、健身环境明显改善、群众普遍参加体育健身的良好氛围。
6、参与社会治理，积极探索社会治理效能中政协优势
拓展基层群众参与协商的渠道，探索政协协商同基层治理相结合的新形式，形成特色小微协商品牌，推动小微协商活动向制度化、常态化发展。
结合“十四五”规划实施，全面深入持久开展民族团结进步工作。围绕地方民族经济发展、改善和保障民生、繁荣发展民族文化等，组织少数民族地区乡村治理界别协商，促进民族关系更加和谐。
7、突出政协特色，拓宽服务绿色发展示范市的新空间
发挥文史资料在“存史资政、团结育人”独特作用和重要影响，把握方向，服务中心，加快《雅安味道》征编出版印制工作。挖掘雅安历史文化名人资源，出版《雅安历史文化名人（暂定名）》。征集雅安传统古村落的历史文化遗存,丰富地方史料宝库。举办“党的光辉照雅州”全市政协系统书画摄影作品展和“办好人民满意教育”第四届中小学生书法作品展。开展送文化下乡活动，组织本土书画家进军营、进社区，增进“双拥”军民鱼水情。
8、加强自身建设，为政协更好履职尽责提供有力保障
加强委员服务管理，强化学习和实践锻炼，不断提高委员“政治把握、调查研究、联系群众、合作共事”四种能力。邀请知名专家学者做专题报告，帮助委员深化认识、拓展视野。统筹国、省、市政协培训资源，做好委员和机关干部的学习培训。
二、单位预算单位构成
市政协下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：市政协办公室机关、市政协信息中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政协雅安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1337.15万元,比2020年收支预算总数减少229.3万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 57.09万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算情况
政协雅安市委员会2021年收入预算1337.15万元，其中：上年结转486.67万元，占36.4%；一般公共预算拨款收入850.48万元，占63.6%。
（二）支出预算情况
政协雅安市委员会2021年支出预算1337.15万元，其中：基本支出572.48万元，占42.81%；项目支出764.67万元，占57.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政协雅安市委员会2021年财政拨款收支总预算1337.15万元,比2020年财政拨款收支总预算减少229.3 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少57.09万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入850.48万元、上年结转486.67万元；支出包括：一般公共服务支出1170.58万元、社会保障和就业支出46.9万元、卫生健康支出79.41万元、住房保障支出40.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协雅安市委员会2021年一般公共预算当年拨款850.48万元，比2020年预算数减少57.09万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出736.02万元，占86.54%；社会保障和就业支出39.92万元，占4.69%；卫生健康支出34.28万元，占4.03%；住房保障支出40.26万元，占4.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为413.10万元，主要用于雅安市政协办公室工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为186万元，主要用于完成政协待定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021年预算数为30万元，主要用于雅安市政协召开各类专门会议的支出。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021年预算数为59万元，主要用于雅安市政协委员开展各类视察的支出。
5、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2021年预算数为47.92万元，主要用于保障雅安市政协办公室信息中心正常运行、开展日常工作的基本支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为1.16万元，主要用于雅安市政协办公室退休人员支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为38.76万元，主要用于支付雅安市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为31.87万元，主要用于支付雅安市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9、卫生健康（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.41万元，主要用于支付雅安市政协办公室按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40.26万元，主要用于雅安市政协办公室按照《住房公积金管理条例》规定，由单位缴存的在职职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协雅安市委员会2021年一般公共预算基本支出572.48万元。
其中：人员经费348.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费224.31万元，主要包括：办公费、手续费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协雅安市委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数88万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费83万元。
（一）无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待全国政协和省（区、市）政协来雅考察调研、检查指导等公务活动的服务保障。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算增加24万元。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车5辆，越野车1辆，大客车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费59万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作开展。
2021年安排公务用车购置费24万元，用于购买公务用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
政协雅安市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
政协雅安市委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，政协雅安市委员会的机关运行经费财政拨款预算为224.31万元，比2020年预算230.10减少5.79万元，减少2.52%。
（二）政府采购情况
2021年，政协雅安市委员会安排政府采购预算 100.6万元，主要用于采购公务用车、信息系统、办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，政协雅安市委员会共有车辆7辆。其中：应急公务用车5辆，机要通信用车1辆，视察调研公务用车1辆。雅安市政协没有价值200万元以上大型设备。
2021年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年雅安市政协开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算148万元。其中：运转类项目1个，涉及预算89万元；特定目标类项目1个，涉及预算59万元；以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指雅安市政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）：指雅安市政协办公室的项目支出
（五）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指雅安市政协召开各类专门会议的支出。
（六）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指雅安市政协委员开展各类视察的支出。
（七）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指雅安市政协办公室信息中心用于保障机构正常运转，开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指雅安市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指雅安市政协办公室行政单位退休人员支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指雅安市政协办公室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位缴存的在职职工的住房公积金。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。
附件： 表1.部门收支总
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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