雅安市社会保险事务中心2021年单位预算

目录

一、职能简介…………………………………………………………2

二、2021年重点工作………………………………………………2

三、收支预算情况说明………………………………………………3

（一）收入预算情况…………………………………………………3

（二）支出预算情况…………………………………………………3

四、财政拨款收支预算情况说明……………………………………4

五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………………4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………………5

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………………6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………………6

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明………………………………7

十、其他重要事项的情况说明………………………………………7

（一）机关运行经费…………………………………………………7

（二）政府采购情况…………………………………………………7

（三）国有资产占有使用情况………………………………………7

（四）绩效目标设置情况……………………………………………8

十一、 名词解释………………………………………………………9

一、职能简介

负责全市养老、工伤、失业保险基金经办管理及社会保险事务服务，负责全市企业职工、机关事业、居民养老保、工伤险基金统筹管理。

二、2021年重点工作

（一）深入实施全民参保计划

1.推进参保精准扩面。2.巩固社保扶贫成果助力乡村振兴。3.持续加强社保宣传。

（二）确保社保待遇按时足额发放

1.加强社保待遇发放经办管理。2.强化社保基金收支管理和运行监测。

（三）扎实推进社保改革任务和重点工作落实

1.提升社保基金统筹层次。2.推动机关事业单位养老保险制度平稳运行。3.做好工伤保险经办管理工作。4.做好被征地农民养老保障经办服务工作。5.深入推进川渝社保协同。

（四）加强社保经办风险防控

1.堵塞经办风险漏洞。2.加强内部控制。

（五）大力加强社保经办能力建设

1.持续提升标准化水平。2.持续提升信息化水平。3.强化数据治理和共享应用。

（六）持续推进全市社保系统行风建设

1.持续提升社保公共服务质效和水平。2.推进社保经办队伍专业化建设。3.认真开展“转作风、树新风、作表率、抓落实”专项行动。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市社保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：全部为一般公共预算拨款收入577.27万元；上年结转项目资金321万元。支出包括：社会保障和就业支出828.81万元、卫生健康支出31.28万元、住房保障支出38.18万元，合计1796.54万元。市社保中心2021年收支预算总数1796.54万元,比2020年收支预算1661.86增加134.68万元，主要原因是:一是工作人员工资、社保缴费、公积金等上涨因素，基本收支预算相较2020年增加27.31万元；二是2021年的项目资金即代发企业离休等人员生活补贴相较2020年收支预算增加107.37万元。

（一）收入预算情况

市社保中心2021年收入预算898.27万元，其中：上年结转321万元，占35.7%；一般公共预算拨款收入577.27万元，占63.3%。

（二）支出预算情况

市社保中心2021年支出预算898.27万元，其中：基本支出371.20万元，占41.3%；项目支出527.07万元，占58.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市社保中心2021年财政拨款收支预算总数1796.54万元,比2020年收支预算增加134.68万元，主要原因是:一主要原因是:一是工作人员工资、社保缴费、公积金等上涨因素，基本收支预算相较2020年增加27.31万元；二是2021年的项目资金即代发企业离休等人员生活补贴相较2020年收支预算增加107.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市社保中心2021年一般公共预算当年拨款577.27万元，比2021年预算数564.74万元增加12.53万元，主要原因是：一是工作人员工资、社保缴费、公积金等上涨因素，基本收支预算相较2021年增加27.31万元；二是2021年的项目资金即代发企业离休等人员生活补贴相较2020年收支预算减少14.78万元。总的预算拨款增加12.53万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保险事务管理（社会化管理服务经费）20万元，占比3.5%；社会保险经办机构（工资福利和公用经费）267.28万元，占比46.3%；事业单位离退休0.06万元，占比0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4万元，占比6.0%；其他社会保障和就业支出（代发企业离休干部生活补贴的项目经费支出）186.07万元，占比32.2%；行政事业单位医疗保险缴费支出30.23万元，占比5.2%；公务员医疗补助支出1.05万元，占比0.2%；住房公积金缴费支出38.18万元，占比6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保险事务管理（社会化管理服务经费）20万元，主要用于：支持雨城区18个社区劳动保障站经办市本级企业离退休人员社会化管理服务工作（主要为待遇领取资格认证）。

2.社会保险经办机构（工资福利和公用经费）267.28万元，主要用于：发放本单位职工工资、规定津补贴和日常办公费用。

3.事业单位离退休0.06万元，主要用于：本单位10名退休人员管理工作经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.4万元，主要用于：缴纳本单位职工养老保险。

5.其他社会保障和就业支出（代发企业离休干部生活补贴的项目经费支出）186.07万元，主要用于：代发放市本级破产企业离休干部、甘林司离休干部、企业离休干部遗孀、甘林司退休森林公安这四类人员的政府生活补贴。

6.行政事业单位医疗保险缴费支出30.23万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

7.公务员医疗补助支出1.05万元，主要用于：缴纳单位职工公务员补充医疗保险。

8.住房公积金缴费支出38.18万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市社保中心2021年一般公共预算基本支出371.20万元，其中：

人员经费309.03万元，主要包括：基本工资117.91万元、津贴补贴87.24万元、机关养老保险缴费34.4万元、职工医疗保险缴费30.23万元、公务员补充医疗保险缴费1.05万元、住房公积金38.18万元、独生子女费0.02万元。

公用经费62.17万元，主要包括：办公费2.69万元、印刷费1万元、手续费0.45万元、邮电费7.2万元、差旅费7万元、维修（维护）费1万元、会议费1万元、培训费4.08万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.1万元、福利费3.54万元、其他交通费用24.4万元、其他商品和服务支出5.21万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市社保中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待上级检查、调研和其他市（州）社保经办机构考察调研接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，为0。  主要原因是无公务车辆编制，同时也无公务车辆。

（三）因公出国（境）经费与2020年预算持平，为0。主要原因是市社保中心历年来无此项预算和支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市社保中心2021年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市社保中心2021年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，市社保中心的机关运行经费财政拨款预算为23.43万元，比2021年预算30.42减少6.99万元，下降22.98%。主要原因是按有关要求压减支出、厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，市社保中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市社保中心无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年市社保中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算527.07万元。其中：人员类项目5个，涉及预算486.07万元，全部为代发离休干部、企业退休教师等特殊群体的政府补助生活补贴；运转类项目1个，涉及预算41万元，为支持雨城区18个社会区劳动保障站为市本级3万余名企业离退休人员提供社会化管理工作服务的经费；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

社保中心无此类项目。

十一、名词解释

1.企业离退休人员社会化管理服务:全市社会保险事务中心经办了全市20余万名企业离退休人员的养老待遇发放工作，每年需要社区为每名领取待遇的人员提供生存认证和社保卡登记等社会化管理的服务活动。

2.  甘林司离休干部：甘孜州林业公司（原甘孜州森林工业局）的离休干部，因有部分人员居住在雅安市，2001年甘孜州政府与雅安市政府达成协议，这部分人员交由雅安市代管。