2020年度四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局部门决算

目录

第一部分 部门概况………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置……………………………………………6

第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………8

二、收入决算情况说明……………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………15

十、其他重要事项的情况说明……………………………15

第三部分 名词解释………………………………20

第四部分 附件…………………………………………………24

附件1…………………………………………………24

附件2    …………………………………………27

第五部分 附表………………………………………………31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区，是全额拨款事业单位。主要职能：

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源；

3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作；

4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育；

5. 开展安全生产和环境保护工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.切实加强自然生态环境和野生动植物资源保护管理，保护成效显著。一是扎实开展巡护监测工作，有效管护58.5585万亩天然林资源。结合日常巡护、“护林防火、守山防猎”专项巡护、重点区域远程巡护等，累计出勤200余天，8000余人次，确保巡护监测“横向到边、纵向到底”。辖区内未发生林业有害生物成灾、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏野生动植物资源的现象。二是采取智慧管护新模式，实现保护区内智能化管控。投资250余万元，在11个重点区域和路段安装监控设备55台,实现了对重点区域生态资源保护状况24小时监控全覆盖，有效管控人为活动，确保生态安全。三是积极开展野生动物调查监测工作，保护成效显著。辖区内安放红外相机200台，基本实现大熊猫栖息地监测全覆盖，并结合28条固定样线生态监测、126条大熊猫重点区域样线调查等，动态监测大熊猫等珍稀野生动物及其栖息地生态环境质量，有效促进生物多样性保护。

2.扎实推进野生动植物科学研究，科研成果丰硕。一是持之以恒，攻坚克难推进绿尾虹雉人工繁育工作。今年共有4枚受精卵，均成功孵化破壳，孵化成功率达100%，比去年同期增长了22%。二是认真总结经验，申请绿尾虹雉人工繁育相关专利4项。其中，有3项实用新型已拿到专利证书，1个发明型专利正在审核。三是持续加强与科研机构和高等院校交流合作，新拓展一家高等院校——成都师范学院，并签订了合作协议。

3. 一是加大宣传力度，提升生态保护影响力。近期，保护区红外相机再次监测到大熊猫母子同框的珍贵画面，被央视等多家主流媒体宣传报道。二是灵活运用调查成果，积极推动成果转化。通过收集整理历年来保护区科学调查研究成果，编印了《熊猫老家·国宝档案》等9类动植物科普系列丛书9000余本。三是探索生态保护新模式，提高群众参与度。与保护区周边4个乡（镇）、12个村签订共建共管保护协议，与保护区周边社区3000余农户签订社区共建共管保护承诺书6000余份。四是拓宽宣传渠道，提升宣传教育能力。投资40万元用于社区LED宣传屏，进行森林防灭火和野生动植物保护宣传。 

4.巩固提升脱贫攻坚成果，促进社区和谐发展。一是提供公益岗位48个，持续巩固脱贫攻坚成效。在贫困户中聘请季节性生态管护员，帮助群众增收80余万元。二是大力支持社区产业发展，促进保护管理与社区建设协同发展。筹措资金3.6万元帮助社区发展枇杷产业；筹措资金13万元，鼓励群众发展生猪产业；筹措资金20万元，在周边4个乡镇开展产业技能培训；筹措资金110万元，用于社区发展集体经济；筹措资金290万元，用于邓池沟入口社区环境整治项目建设。

二、机构设置

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2160.46万元。与2019年相比，收、支总计各下降483.97万元，下降18.30%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

 二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计938.42万元，其中:一般公共预算财政拨款收入631.83万元，占67.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入306.59万元，占32.67%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年资金支出合计1360.29万元，其中：基本支出340.05万元，占25.00%；项目支出1020.24万元，占75.00%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1370.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少164.91万元，增长11.49%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出939.18万元，占本年支出合计的69.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加145.06万元，增长18.27%。主要变动原因是2020年狠抓项目工作，项目有序推进，项目支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出939.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出32.07万元，占3.42%；社会保障和就业支出23.88万元，占2.54%；医疗卫生与计划生育支出18.80万元，占2.00%；农林水支出841.62万元，占89.61%；住房保障支出22.81万元，占2.43%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为939.18万元，完成预算68.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）他一般公共服务支出（项）：支出决算为32.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳费支出（项）：支出决算为22.92万元，完成预算97.74%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出和离职，养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.62万元，完成预算97.56%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出和离职，医疗保障支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为155.73万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少其他社会保障支出减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为361.98万元，完成预算44.68%，决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的，考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响，项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：支出决算为98.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为3.87万元，完成预算1.94%，决算数小于预算数的主要原因是因“8.20”“8.28”洪水影响，开展野外调查（远程）存在安全隐患，下半年大熊猫种群调查未开展。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：支出决算为222.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；支出决算为22.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出267.94万元，其中：

人员经费251.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费16.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.45万元，完成预算94.31%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、厉行节约各项规定，严格控制相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.02万元，占95.45%；公务接待费支出决算0.43万元，占4.55%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增长6.61万元，增长274.27%。主要原因是按审计要求规范公务用车运行维护费支出、其他交通费用的核算，将部分以前纳入其他交通费用核算的支出调整纳入公务用车运行维护费核算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：应急保障用车1辆、 特种专业技术用车3辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出9.02万元。主要用于保障执行公务活动，自然保护区管理、野生动植物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算43%。公务接待费支出决算比2019年减少0.61万元，下降58.65%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、厉行节约各项规定，严格控制相关支出。其中：

国内公务接待支出0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：上级机关检查、指导工作以及调研支出0.4万元，科研院所及大学科研项目合作等支出0.03万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。主要原因是蜂桶寨保护区管理局为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，蜂桶寨国家级保护区管理局政府采购支出总额233.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出233.60万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大水沟管护站防洪堤恢复重建、模式植物园电力系统改造。授予中小企业合同金额233.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，蜂桶寨国家级保护区管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车主要是车改待处置。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国有林森林管护项目开展了预算事前绩效评估，对    2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效和情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护工程国有林森林管护”“自然保护区调查与保护”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国有林森林管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数997.40万元，执行数为584.00万元，完成预算的58.55%。通过项目实施，促进了森林资源保护与管理，生态环境得到明显改善，生物多样性明显增加。下一步改进措施：科学编制预算，结合实际用好用活资金。

（2）自然保护区调查与保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了绿尾虹雉人工繁育研究的持续开展，绿尾虹雉人工种群稳定增长，为绿尾虹雉野化放归探索提供种群保障。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护工程国有林森林管护项目开展了绩效评价，《中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护工程国有林森林管护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从非本级财政部门取得的财政资金、利息收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指政府提供其他一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出，不包含行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14.农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：指出公家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

15.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

17.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局为下属二级单位1个，其他事业单位1个。

纳入四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局本级

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律，法律和方针、政策。

2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。

3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作。

4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育。

5. 开展安全生产和环境保护工作。

（三）人员概况。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局事业编制20人，单位在编人数为17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计938.42万元，其中:一般公共预算财政拨款收入631.83万元，占67.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入306.59万元，占32.67%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年资金支出合计1360.29万元，其中：基本支出340.05万元，占25.00%；项目支出1020.24万元，占75.00%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算目标制定自然保护区管理、天然林资源保护、野生动植物资源监测调查、以及科学研究的职能设置预算绩效目标。预算编制立足单位工作实际，参照上一年度决算情况，科学测算年度支出，细化预算方案并按程序报批。预算执行中加强支出的监督和审查。预算进度按工作开展情况有序进行。2020年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2020年度绩效自评，随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。2019年整体支出绩效目标和自评报告已及时随部门决算同步公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，评价结果合格。

（二）存在问题。

编制预算准确率还有待提高，预算绩效目标设置还不够科学、合理。

（三）改进建议。

加强全面预算管理制度学习，提高对预算绩效管理的认识，提高预算绩效管理水平。科学编制预算绩效目标，强化预算监控。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护国有林森林管护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中央林业改革发展资金—天然林资源保护国有林森林管护项目由管理局保护管理科组织实施，主要开展保护区范围58.518万亩天然林资源保护工作，保护发展森林资源，维护生态安全。该专项资金纳入四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局部门预算。

（二）项目绩效目标。

设置一级指标3个，二级指标3个，三级指标8个。通过管护国有林58.518万亩，加强自然保护区能力建设，达到促进森林资源保护与管理，提高森林质量，进一步改善生态环境，降低林业有害生物灾害发生的目的。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市财政局财政支出绩效评价的有关要求，成立评价小组，收集、查阅项目相关资料，认真开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年申报中央财政天然林资源保护国有林管护项目资金609.70万元，年中调整预算387.70万元，资金通过单位预算直接批复下达。项目资金申报、 批复等均符合资金管理办法等相关规定。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。市财政下达中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护国有林管护项目资金609.70万元。资金到位100%。

2．资金到位。中央财政林业改革发展资金—天然林资源保护国有林管护项目资金到位609.70万元。

3．资金使用。2020年中央财政林业改革发展资金-天然林资源保护国有林管护项目资金，实际支出为584.00万元，主要用于国有林 58.518万亩的管护工作，完成符合《林业改革发展资金管理办法》和预算管理办法等。

（三）项目财务管理情况。

项目实行国库集中支付，严格按照《林业改革发展资金管理办法》 的要求管理、使用项目资金，项目资金专款专用，严格控制现金支付范围与额度，款项报账审核、审查、审签程序规范手续完备，资金支出严格按照资金开支范围和标准执行，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金的情形。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为了确保项目顺利有效实施，成立了项目领导小组， 项目领导小组组长由局长担任，副局长任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目的安排、实施、检查、验收，并及时完成项目总结等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过构建“管理局-管护站-管护员”三级管护体系，按属地管理原则，做到“分级负责、条块结合、责任到人、全域覆盖”。确保“纵到底、横到边”的有效管护。完成天保工程区国有林管护面积58.518万亩，天保管护当期任务完成率100%，未发生森林火灾、未发生林业有害生物灾害。 

（二）项目效益情况。

共同天然林资源保护工程，生态环境持续改善，林区社会稳定，天然林保护工程管护员满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的设立和实施符合相关规定，项目资金投入和使用方向与绩效目标相符，资金和项目管理规范，项目实际产出达到预期要求，政策实施效果显著。

（二）存在的问题。

内部控制制度有待完善。

（三）相关建议。

进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效评价结果应用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表