雅安市军队离退休干部休养所2021年单位预算

一、职能简介

做好军队离退休干部的服务管理工作；落实“两个待遇”；完成雅安市退役军人事务局交办的其他任务。

二、2021年重点工作

认真落实“两个待遇”；抓紧抓实抓细疫情防控工作和规范化建设改造工作。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市军休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入139.68万元；支出包括：社会保障和就业支出116.73万元，卫生健康支出10.81万元，住房保障支出12.14万元。市军休所2021年收支预算总数139.68万元,比2020年收支预算总数增加14.93万元，主要原因是增加人员2人。

（一）收入预算情况

市军休所2021年收入预算139.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入139.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市军休所2021年支出预算139.68万元，其中：基本支出137.08元，占98%；项目支出2.6万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市军休所2021年财政拨款收支预算总数139.68万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加14.93万元，主要原因是人员增加2人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出116.73万元、卫生健康支出10.81万元、住房保障支出12.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市军休所2021年一般公共预算当年拨款139.68万元，比2020年预算数增加14.93万元，主要原因是主要原因是增加人员2人，工资福利支出及公用经费随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出116.73万元，占83.57%；卫生健康支出10.81万元，占7.74%；住房保障支出12.14万元，占8.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2021预算数为13.88万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出军队移交政府离退休干部管理机构经费2021年预算数为100.25万元，主要用于职工工资福利支出、定额公用经费及非定额公用经费支出。

4.社会保障和就业支出其他退役安置支出2021年预算数为2.6万元，主要用于缴纳随军家属医疗保险费。

5.卫生健康支出事业单位医疗2021年预算数为9.61万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

6.卫生健康支出公务员医疗补助2021年预算数为1.2万元，主要用于缴纳职工及退休人员的公务员医疗补助。

7.住房保障支出住房公积金2021年预算数为12.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市军休所2021年一般公共预算基本支出137.08万元，其中：

人员经费124.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费12.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市军休所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待其他市（州）军休所来雅交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是根据上年度公务用车维修进行预算安排，2021年度公务用车维修护费较2020年有所增加。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，大型客车2辆。

2021年拟安排购置公务用车1辆，车型为轿车。

2021年安排公务用车运行维护费0.2万元，用于4辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障军休服务管理工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市军休所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市军休所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市军休所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，市军休所安排政府采购预算23.7万元，其中：政府采购货物预算23.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，军休所共有车辆4辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费17.4万元，其中非财政拨款安排17.4万元，2021年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年军休所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.6万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2.6万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门安排的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位基本养老保险缴费。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位职业年金缴费。       

五、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）指用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费支出。

六、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）指随军家属医疗保障费。

七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指单位职工基本医疗保险缴费。

八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指单位职工及退休人员公务员医疗补助缴费。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十、一般公共预算基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十一、一般公共预算项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的经费支出。

十二、一般公共预算“三公”经费支出：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。