雅安市文化馆（雅安市美术馆、雅安市非物质文化遗产和茶马古道研究保护中心） 2021年单位预算编制说明

一、职能简介

1、组织开展传播社会主义核心价值观的文化艺术活动，指导基层群众艺术活动；组织基层文化调研和群文理论研究；负责加强群众文化辅导，培养文化艺术人才，实施音乐舞蹈、戏剧曲艺等培训教育服务；向公众免费开放文化馆、美术馆设施和场地，保障人民群众的基本文化权益。

2、组织开展美术、书法、摄影、雕塑等各门类的艺术创作、展览、培训、讲座；负责发掘美术、书法、摄影、雕塑人才，支持各艺术门类的创作活动；负责加强群众文化辅导，实施美术书法、摄影展陈等培训教育服务；负责收集、收藏美术精品，展示各种类型的美术作品及资料，向群众进行审美教育、予以审美引导，培养群众对美术的兴趣、爱好。

3、负责发掘整理研究、保护非物质文化遗产和茶马古道文化，加强和保障非物质文化遗产、茶马古道文化的保护、普查、利用、开发等工作。

4、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

5、完成雅安市文化体育和旅游局交办的其他任务。 

二、2021年重点工作

1、圆满完成四川省第六届群众广场舞集中展演；协助省位宣传部、省厅和市委宣传部，完成“红色旅游年，重走长征路”启动仪式；完成央视“乐游天下”栏目三期组稿，市文化馆原创歌曲《千年一滴雨》《一带山茶一路飘香》在央视15套展播。

2、圆满完成全国群星奖选拔，作品《嘉绒随想》有望入围明年全国群星奖比赛；组织参加省总工会合唱比赛获得二等奖；作品《红色随想》入选庆祝中国共产党成立100周年全国100首优秀作品，同时被评为全省首届十大金曲之一；文学作品《玩物记》入围全国孙梨散文奖；《文旅雅安》参加全国文化馆期刊展示入围年度期刊奖；田昭敏作品《心随朗月》联入第五届全国正书展，作品《祭侄文稿》获全省第六届临帖临印优秀奖；宋有宏摄影作品获省摄影优秀奖，何民、戴月、魏美林等作品入展省展。

3、完成《红军伞》音乐剧创作，与夹干院合作完成程序和签约；基本完成实景剧《红军长征在天全》音乐和部分舞蹈创作，与天全文旅公司完成创作招标程序和签约。两个剧目将在明年完成首演和巡演；

4、顺利完成第五次全国文化馆评估定级工作，全市9个文化馆8个拟评国家一级馆。

5、组织申报全省全民艺术普及基地，市文化馆、书香龙溪、雨城区文化馆、天全二郎山艺术获得全省首批全民艺术普及基地称号；

6、探索疫情防控常态下群文工作开展，开通官方抖音，试点演出直播，抖音点击量超过10万，直播3次，点击量超过2万人次，加上微信推送各种活动和展览330期900余条次，总点击量近100万人次；

7、探索馆校合作，与川农大建立合作关系，文化馆成为川农实践基地，先后联合举办书法展1场次，川农选派志愿者20余名人次来馆开展志愿服务，选派志愿服务队到天全新华乡开展自然美育合作。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市文化馆2021年收支预算总数314.63万元,比2020年收支预算总数减少133.41万元，主要原因是2019年年未结转资金基本支出结转和结余合计：77.16万元；项目经费结转和结余为69.12万元。共计结转和结余146.28万元包含在2020年的预算内。

（一）收入预算情况

雅安市文化馆2021年收入预算314.63万元，其中：上年结转20.35万元，占6.47%；一般公共预算拨款收入294.28万元，占93.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

雅安市文化馆2021年支出预算314.63万元，其中：基本支出287.9万元，占91.5%；项目支出26.73万元，占8.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市文化馆2021年财政拨款收支预算总数314.63万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少133.41万元，主要原因是2019年年未结转资金基本支出结转和结余合计：77.16万元；项目经费结转和结余为69.12万元。共计结转和结余146.28万元包含在2020年的预算内。收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.63万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出231.91万元、社会保障和就业支出28.17万元、卫生健康支出28.85万元、住房保障支出25.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市文化馆2021年一般公共预算当年拨款314.63万元，比2020年预算数减少133.41万元，主要原因是2019年年未结转资金基本支出结转和结余合计：77.16万元；项目经费结转和结余为69.12万元。共计结转和结余146.28万元包含在2020年的预算内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入314.63万元，其中文化旅游体育与传媒支出231.91万元，占73.71%；社会保障和就业支出28.17万元，占8.95%；卫生健康支出28.85万元，占9.17%；住房保障支出25.7万元，占8.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为211.56万元，主要用于：人员经费的工资和公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为26.95万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为1.22万元，主要用于：事业单位养老支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为20.35万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为8.5万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为25.7万元，主要用于：为职工缴单位承担部分公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市文化馆2021年一般公共预算基本支出275.28万元，其中：

人员经费252万元，主要包括：基本工资95.76万元、津贴补贴3.42万元、绩效工资69.25万元、对个人和家庭的补助1.07万元、 机关事业单位基本养老保险缴费26.95万元、 职工基本医疗保险缴费20.35万元、公务员医疗补助缴费8.5万元、其他社会保险缴费1万元、住房公积金缴费25.7万元。

公用经费23.28万元，主要包括：培训费2.53万元、工会经费3.37万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出12.05万元.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数2.46万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.46万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于全省广场舞比赛的相关公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×00辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化惠民活动、文旅志愿服务等工作开展。

（三）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市文化馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

雅安市文化馆2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安市文化馆所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市文化馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算19万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算19万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

文化馆免费开放项目绩效目标：完成全年免费开放，全年举办公益文化演出活动30场次，公益培训30班次。

美术馆免费开放项目绩效目标：完成全年免费开放，公益艺术展览10场次，公益艺术培训5班次。

流动舞台车维护项目绩效目标：完成全年演出活动5场次，保证演出车正常运行。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映原川剧团离岗待退人员经费。

4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映开展公益演出活动经费。

5.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映单位的基本支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位的项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映开支的离退休的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。