雅安市红十字会2020年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况……5

一、基本职能及主要工作……5

二、机构设置 ……11

第二部分 2020年度部门决算情况说明……12

一、收入支出决算总体情况说明……12

二、收入决算情况说明……12

三、支出决算情况说明 ……13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……18

十、其他重要事项的情况说明……18

十一、预算绩效情况说明  ……19

第三部分 名词解释……21

第四部分附件……23

附件1 雅安市红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告 ……23

第五部分附表……27

一、收入支出决算总表……27

二、收入总表……27

三、支出总表……27

四、财政拨款收入支出决算总表……27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）……27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……27 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照国家有关法规和红十字会章程开展活动，主要职责是：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2020年度重点工作完成情况

2020年，市红十字会在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实省红十字会和市委市政府工作要求，全力开展疫情防控，扎实推进红十字工作，取得一定成效。先后获得全省红十字系统筹资工作先进单位、新冠肺炎疫情防控工作先进集体等荣誉。

1、加强自身建设，保障工作高效运转。市红十字会始终坚持把党的政治建设摆在首位。认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作系列重要讲话和重要指示精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。及时召开系统年度党建暨党风廉政建设工作会，落实全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”，坚持“三会一课”和民主集中制。继续修订完善各项规章制度，加强内部管理。不断推进党务、政务公开，不断强化党组织服务功能，实现党建工作、业务工作同步发展的良好局面，保障工作有序高效运转。

2、主动融入大局，切实抓好疫情防控。新冠肺炎疫情发生后，市红十字会作为市应对新冠肺炎疫情应急指挥部成员单位，以高度的政治自觉，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，带领系统干部职工坚守岗位，主动履职，为疫情防控做出积极贡献。一是加强组织领导，全力备战疫情。迅速成立市红十字会疫情防控工作领导小组，及时传达中央、省、市疫情防控会议文件精神，安排部署红会系统防控工作，形成上下联动的工作格局。派出1名骨干作为省红十字会救援队成员，紧急驰援湖北前线,获得了湖北红会、省红十字会和总会的表彰和肯定。二是主动融入大局，做实联防联控。认真做好市指挥部应急物资保管与发放。共接受保管、发放口罩约16万只、手套5万只、防护服6000多件等。积极组织红十字志愿者参与街道社区的宣传和排查。在汽车站、高速路口、乡镇等卡点监测点搭建账蓬50顶，向部分监测点发放睡袋、棉被等物资57个（床）。三是精心做好服务,依法公开募捐。市本级、8个县（区）红十字会均发布公告，依法开展募捐。积极对接爱心企业（单位）、人士，认真做好捐赠服务，共302414人次、644家企业或组织通过红十字会奉献爱心。截至2020年12月24日，全市红十字系统接收社会捐赠款物共计3689余万元（含市本级788余万元），其中接收捐赠资金2894余万元（含市本级322余万元）、捐赠物资价值795余万元（含市本级465余万元）。四是积极引导社会舆论，主动接受监督。市、县区红十字会利用官网、微信公众号等自媒体，开展疫情防控知识宣传，转发权威信息，传递正能量。严格公开公示，主动接受社会监督和政府监督。市本级通过慈善中国官网、融媒体、单位官网及公众号向社会公示62期次。积极配合市纪委监委、派驻纪检组、审计局及市人大的工作监督和审计监督，确保受赠款物全部及时用于疫情防控，无一例投诉举报。

3、积极履职尽责，扎实做好核心业务。一是深入开展人道救助。2020年，筹集款物31.07万元开展博爱送万家活动，受益人数达到6238人。加强中国红十字基金会专项基金、省人道救助金的申报工作，共有4名先心病患者获得天使阳光基金资助8万元，5名白血病患者获得小天使基金资助17万元，7人获得四川省红十字会人道救助金资助2.86万元，60人获得四川省红十字会受新冠肺炎疫情影响的特殊困难群体人道救助金资助4.8万元。二是强化备灾救灾工作。全市建立了18支志愿服务队伍。2020年，开展应急演练2次。参加了四川省2020年抗震救灾综合演练，有力地提高应急处置能力。及时争取上级援助雅安抗洪救灾款物合计107.2万元，并调运总会储备的夹克衫1850件、赈济家庭包1250个，支持绵阳、德阳、南充、眉山红十字会开展抗洪救灾工作。加强6个备灾仓库管理，全市目前储备帐篷、棉被、赈济家庭包等救灾物资价值约332万元。三是大力开展应急救护培训。2020年，全市红十字会共培训救护员1934人；开展救护知识普及活动73次，普及人数达24642人。组织全市18600余名红十字志愿者、青少年参加总会报刊社举办的“抗击新冠肺炎疫情暨红十字应急救护知识竞赛”，名山区红十字会、名山区教育局等7个单位获得单位组织奖一等奖，雅安市红十字会获得单位组织奖三等奖。四是抓好“三献”宣传动员。共组织开展11次造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传活动，取得良好效果。开展造血干细胞捐献血样采集活动8次，169名造血干细胞捐献者捐献静脉血样。今年器官捐献登记1335人，实现器官捐献1例、遗体捐献2例、眼角膜捐献3例。全市遗体器官捐献登记累计达2511人，实现遗体捐献30例、眼角膜捐献32例、器官捐献48例；累计3288名造血干细胞捐献志愿者加入“中华骨髓库”，实现造血干细胞捐献7人。

4、加强督促指导，推进项目“清盘”。督导各县区红十字会全力推进“4.20”灾后重建项目扫尾工作，加强结余资金的清理和结项工作。截至目前，红会系统援建的299个项目，已完工298个，完成审计282个。

5、服务党政大局，脱贫攻坚任务按期完成。一是及时制定2020年精准扶贫工作计划，切实落实帮扶措施，确保联系村的脱贫工作成效得到有效巩固。二是抓实挂牌督战。围绕“三落实”、“三精准”、“三保障”情况，多次深入联系村开展脱贫攻坚挂牌督战工作。三是落实项目促发展。争取内蒙古自治区红会支持近140万元，援助荥经县2个贫困村基础设施建设，其中40万用于市红会联系的楠林村，促进该村基础设施建设和产业发展。疫情防控期间，援助帐篷5顶（价值6090元）支持联系村开展防疫工作。继续推进市红十字会援助的7县区8个贫困村的博爱家园项目实施。

6、加强沟通协调，大力推进红十字会改革。按照省上要求，积极主动与相关部门沟通协调，有力地推进市红十字会改革，同时督促指导县区红会同步推进改革。11月13日，市政府办印发了《雅安市红十字会改革方案》。该方案在以下几点取得突破：一是精准了红十字会是党的群团组织的定位。方案明确提出“将红十字会纳入党委群团序列管理，将红十字会工作列入党委群团工作考核内容”，确保落实党委领导分管、政府领导联系的管理机制。二是在改革原则中增加“坚持合作共赢……”一段，突出与各相关部门（单位）的联系合作，形成人道工作合力。三是将“优化治理结构”内容专门单列出来，明确要求全市各级红十字会要完善理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。

7、加大宣传引导，大力传播红十字文化。落实意识形态责任，完善信息报送审核制度，加强官网、微信公众号的管理，全年未发生重大舆情事故。加强与《雅安日报》、雅安电视台、北纬网等主流媒体的合作，开展大型主题采访活动4次；在省红会官网、《人道》杂志等省级以上媒体发稿达50篇以上；市红会政务官网和微信公众号正常运营，全年通过官网发布政务信息300条，通过微信公众号发信息130条。

二、机构设置

雅安市红十字会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

20年度部门决算编制范围的二级单位包括：

四川省雅安市红十字会机关（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计113.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加25.06万元，增长28.37%。主要变动原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计113.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计110.96万元，其中：基本支出110.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计113.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.06万元，增长28.37%。主要变动原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出110.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加25.79万元，增长30.28%。主要变动原因是人员经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出110.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.95万元，占74.76%；医疗卫生（类）支出3.98万元，占3.59%；住房保障（类）支出6.02万元，占5.43%；一般公共服务（类）支出18万元，占16.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

20年一般公共预算支出决算数为110.96万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:

（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.81万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：支出决算为77.14万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

2.医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

3、住房保障:

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为18万元，完成100%。决算数与预算数持平的主要原因为严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出110.96万元，其中：

人员经费90.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金支出等。

公用经费20.26万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算50.61%。决算数比预算数小的主要原因为本年“三公”经费支出严格履行厉行节约，减少非必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.10万元，减少10.99%。主要原因是2020年公务出行、下乡、出差任务减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.81万元。主要用于开展项目工作和“三救三献”核心业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算相比2019减少100%，主要原因为严格执行公务活动节约原则。

国内公务接待支出0.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事务，未发生外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2020年，雅安市红十字会机关运行经费支出20.26万元，比2019年减少0.36万元，减少1.75%。主要原因是厉行节约。

（二）、政府采购支出情况

2020年，雅安市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市红十字会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未确定项目绩效目标，未开展项目绩效评价工作。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在部门整体预算的编制、预算的完成和执行以及预算结果分析来看达到了年初制定的事业年度目标。本部门在2020年度部门决算中无预算项目安排。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市红十字会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动的基本支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指为保障应急物资储备中心运行运转用于购买货物和服务的各项支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

第四部分 附件

雅安市红十字会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市红十字会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。     本部门无下属二级预算单位。市红十字会下属应急物资储备中心未单独核算。

（二）机构职能。

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照国家有关法规和红十字会章程开展活动，主要职责是：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）人员概况。

雅安市红十字会现有在编在岗人员5人，属参公管理人员。市红十字会下属应急物资储备中心现有在编在岗人员3 人，其中事业管理岗位2人，政府雇员1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计113.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.38万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计110.96万元，其中：基本支出110.96万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

雅安市红十字会对2020年一般公共预算支出项目开展了整体绩效管理。部门绩效目标制定较科学，目标完成情况达100%，预算编制较准确，支出控制合理、规范，预算相关指标动态调整及时，执行进度满足了工作需求，预算完成率达100%,无违规记录。

（二）专项预算管理。

部门整体预算管理严格执行相关目标、指标体系，按照相关财务制度和规定组织资金的使用。2020年部门预算资金保证了单位年度相关重点工作任务的完成和机构的有序运转。

（三）结果应用情况。

2020年部门整体绩效自评结果良好，得分95分。适时将在政府网站和单位官网进行公开。对自评中失分项将在下一年度中加以完善和改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年市红十字会整体预算绩效评介结果良好，得分为95分。

（二）存在问题。

预算指标执行进度欠佳，目标的公开、自评的公开和结果反馈上有待进一步加强。预算编制的精准性欠佳。

（三）改进建议。

今后将制定更加科学、完善的预算绩效评价体系，强化全过程、全领域的管理。更加注重预算指标编报的精准程度和合理性。

雅安市红十字会2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表