2020年度雅安市工商业联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况    ……………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………… 4

二、机构设置 ……………………………………………12

第二部分2020年度部门决算情况说明 …………………………… 13

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………13

二、收入决算情况说明 …………………………………………13

三、支出决算情况说明 ………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………21

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………21

第三部分 名词解释   ………………………………………30

第四部分 附件 …………………………………………………33

附件1    ……………………………………………33

附件2    ………………………………………………………37

第五部分 附表     ………………………………………52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

雅安市工商业联合会是雅安市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

（1）参政议政，参与全市经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。对全市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家  的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持团结、服务、引导、教育的方针，倡导爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系。

（3）维护非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益，反映他们的意见、要求和建议，在非公有制企业及其人士与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照有关规定为会员提供管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务。

（5）开展培训，帮助非公有制企业及其人士改进经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（6）按照国家规定和有关政策，组织非公有制企业举办和参加各种展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（7）引导非公有制企业及其人士积极投身扶贫光彩事业，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。

（8）承办市委、市政府交办和有关部门委托的事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全面助力疫情防控和复工复产。一是广泛动员民营企业抗击疫情。疫情发生后，市工商联及时向全市民营企业、商（协）会发出《关于全力抗击新型冠状病毒肺炎的倡议书》，广大民营企业、商（协）会积极响应，奉献爱心。据不完全统计，全市民营企业、商（协）会通过国内外多种渠道购买捐赠抗击疫情急需的医用口罩12万个、防护服400余套、医用酒精5000余升、消毒液3万余升，折合人民币304万元，捐款815万元，捐款捐物累计达1119万元。市工商联执委企业宝兴三兴汉白玉公司被全国工商联“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”。二是全力推动惠企政策落地落实。结合全市统战系统开展的“百人联百企”、“服务民营企业百日走访”等活动，围绕民营企业安全有序复工复产、“助力复工复产满产达产·共渡疫情难关”、支持企业复工复产政策措施落实情况等深入开展走访调研，召开专题座谈会10余次、实地走访民营企业60余户、听取100余名企业家代表意见建议，并形成专题调研报告上报市委、市政府，部分建议在市上出台的政策中予以采纳。三是积极引导企业有序复工复产。及时向全市民营企业发出《积极为全市经济平稳发展作贡献公开信》，引导广大民营企业积极响应中央、省委、市委号召，克服艰难险阻，在确保安全的前提下有序复工复产。市工商联主要领导亲自带队，深入企业一线，了解情况、听取建议、反映诉求，共帮助协调解决涉及行政审批、生产要素保障、融资难融资贵等问题20余个。据统计，截至2020年3月6日，全市规模以上民营企业复工复产率达95%，走在全省前列。

2.全面服务成渝地区双城经济圈建设。一是积极主动对接，建立长效机制。切实加强“雅渝”两地工商联沟通交流，分别与重庆市九龙坡区工商联、重庆市江津区工商联签订《工商联推动成渝双城经济圈建设战略合作协议》，共同推进平台建设、交流互动和人才互动，建立沟通协调、交流互通和教育培训机制，探索在大数据、商贸物流、文旅康养等产业布局，以及产业转移、产业链配套等方面开展深度合作，促进民营企业参与成渝双城经济圈建设。二是开展考察推介，促进合作共赢。多次组织县（区）工商联、民营企业家赴重庆市工商联和重庆市九龙坡区、大渡口区、江津区考察推介。重点推介区位交通、自然资源、营商环境等优势以及目前雅安主要产业发展方向、招商引资重点项目等，促进优势互补、共同发展。三是充分发挥优势，促进“三融合”。充分发挥联系交友广泛的优势，促进“雅渝”两地民营企业信息、产业、资本“三融合”。截至目前，组织县（区）工商联、民营企业家赴重庆开展学习交流50余人次，组建大渡口雅安、九龙坡雅安、江津雅安企业家联盟微信群，参与民营企业家达100余人，发送两地特色资源、重点产业投资方向、招商引资项目、合作需求意愿等信息200余条，两地民营企业达成合作意向10余项。

3.切实加强经济联络服务。一是积极助力招商引资。积极争取省联助雅招商引资，全国工商联副主席、省政协副主席、省工商联主席陈放多次率队来雅就大数据产业发展、现代服务业发展、大健康产业等进行调研指导，并出席大健康产业项目签约仪式，帮助协调引进川藏中医药生命健康产业园等项目。充分发挥异地商会作用，引导组织非公有制经济人士来雅投资考察。全市工商联系统积极推进商会招商、以商招商、产业链招商，2020年促进新签约项目10余个，总投资100余亿元。促进宁名智能轻工产业示范园和牛津国际雅安明德幼儿园等项目开工建设。二是全力推进精准扶贫。动员引导民营企业开展“回头看”“回头帮”，确保“万企帮万村”取得实效。截至目前，全市322家民营企业结对帮扶贫困村311个，实施帮扶项目889个，累计投入帮扶资金9271.61万元。积极开展“扶贫日”系列活动，全市商（协）会、民营企业捐款捐物71.57万元，组织18家会员企业参与“消费扶贫·你我同行”为主题的2020雅安扶贫产品展销会，展出产品50余种，引导民营企业开展“以购代捐”，积极购买扶贫产品。市工商联被省工商联评为“万企帮万村”精准扶贫行动组织工作先进集体，被市委、市政府评为市级联系帮扶先进单位。三是切实做好精准服务。组织民营企业参加2020四川民营企业100强评选，雅化集团、四环锌锗、安山钢铁等3家企业上榜，比2019年增加1家，得到市委、市政府主要领导充分肯定。首次组织开展2020雅安民营企业综合排名前50名评选，并及时进行公开发布。抓好民营企业维权平台机构建设，全市累计建立工商联法律维权服务机构4个，专兼职工作人员11人，成立商会调解组织3个，与检察院、法院、公安局、司法局、民营经济发展局建立沟通联系机制，积极推荐上报市工商联保护民营企业合法权益典型案例。邀请20余名企业家代表参加市检察院举办的服务“六稳”“六保”护航民营企业发展检察开放日活动，取得较好实效。

4.切实提升参政议政水平。一是高质量开展调查研究。精准对接市委、市政府和市政协年度协商计划，省工商联、市委统战部调研任务，完成调研报告3篇。在省工商联优秀调研成果评选中，《关于培育特色产业推进县域经济高质量发展的建议》荣获三等奖。二是切实履行参政议政职能。针对民营企业发展中遇到的困难问题开展调研，在市委、市政府主要领导主持召开的建言献策会上发言4次、在市政协会议发言5次，相关建议得到重视和采纳。在市政协大会上的发言，得到一致好评；企业家代表在联组讨论会上的发言，市委、市政府主要领导高度重视，赓即安排相关单位收集汇总，协调解决。提交提案、建议10余篇，其中《关于进一步加快文旅特色小镇建设的建议》被列为2020年重点督办提案，4篇提案被评为2020年度优秀提案。三是推动调查点工作提质增效。2020年全市新增入库企业50余家，民营企业调查点入库企业达166家。全年组织调查点企业完成网上问卷填报800余份。我会被评为全国工商联2020年民营企业调查点工作基层先进单位，名山区工商联和亨通工贸有限责任公司分别被评为全省工商联民营企业调查点工作基层先进单位和先进企业。

5.切实加强宣传教育培训。一是扎实开展理想信念教育活动。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届四中、五中全会精神，省委十一届七次、八次全会精神，市委四届八次、九次全会精神，习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，中央、省委、市委经济工作会议精神，引导广大非公有制经济人士坚定理想信念，增强发展信心，弘扬企业家精神。二是大力培育民营企业家队伍。联合市委统战部围绕企业在后疫情时代，如何实施跨境电商营销，实现企业转型发展等方面举办新生代民营经济人士培训班；邀请市检察院相关负责人就“民营经济发展中的刑法意识和责任”开展专题培训，进一步提升民营企业法律风险内控意识，促进民营企业及从业人员依法办事、守法经营，提高自我保护意识，有效防控重大法律风险。推荐10余名企业家参加“四川省青年企业家学习贯彻党的创新理论专题研修班”“四川省民营企业合伙人制度及并购重组专题研修班”等各类学习培训。推荐省成长型民营企业家培养计划学员、省青年企业家商会理事会人选等10余名。三是加大对外宣传报道力度。通过中华工商时报、四川统一战线、新川商、雅安日报等刊出新闻报道10余篇。全年组织各县（区）工商联、民营企业积极上报信息宣传稿件200余篇，被省工商联采用87篇、市委、市政府采用22篇，有力提升了工商联影响力。市工商联被省工商联评为2020年全省工商联信息工作先进单位。

6.切实加强组织体系建设。一是推进商（协）会发展。指导推进商（协）会筹建工作，正式成立宝兴汉白玉石材商会、石棉烧烤协会。截至目前，全市工商联所属商（协）会24个，其中乡镇商会11个。扎实开展“四好”商会建设，推荐商会参评全国工商联“四好”商会，雅安南路边茶商会、石棉县服务业商会被认定为2019—2020年度全国“四好”商会。二是推进基层组织建设。开展县级工商联“一个设立五个有”回头看和全省“五好”县级工商联推荐工作，全市8个县（区）工商联全部被认定为省级“五好”县级工商联。继续做好全国工商联新版会员组织管理系统信息录入工作，指导督促各县（区）工商联及时更新完善相关信息，按照省工商联要求按时完成会员组织报表的统计上报工作。三是推进会员队伍建设。按照“积极发展、坚持标准、确保质量、优化结构、加强服务、动态管理”的原则，坚持广泛性和代表性相结合，重点发展了一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士入会，2020年全市工商联组织新发展会员90名。截至目前，全市共有会员2021名。

7.切实加强机关自身建设。一是落实全面从严治党主体责任。始终将党的建设与工商联业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，压紧压实两个责任。制定《中共雅安市工商联党组2020年落实全面从严治党主体责任工作计划》，并严格组织实施。分解落实全面从严治党主体责任工作任务,制定市工商联党组、党组书记、党组成员落实全面从严治党主体责任清单，压实主体责任。二是加强党风廉政建设。制定工作计划，认真抓好落实。严格落实加强党风廉政建设工作的各项要求，认真学习党风廉政建设相关会议文件精神，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委对党风廉政建设和反腐败工作形势判断和任务部署上来。制定市工商联党组党风廉政建设主体责任清单，明确责任清单类别、工作内容、完成时限和责任人。深入排查廉政风险点，加强风险防控，筑牢思想防线，增强拒腐防变能力。全年市工商联机关未发生违纪违法案件。三是持之以恒转变作风。以巡察整改工作为契机，修订完善市工商联财务管理、车辆管理、联系会员、请销假等制度21项。严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神以及市委、市政府具体规定。认真开展警示教育，学习典型案件通报、警示教育系列读本，观看违纪违法典型案件警示录、“阳光问廉”节目，教育干部职工守住底线、不越红线，机关作风进一步好转。

二、机构设置

雅安市工商业联合会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

四川省雅安市工商业联合会机关（本级）

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计221.89万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.9万元，增长1.79%。主要变动原因是追加工资、绩效目标考核资金及离退休干部生活补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计136.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.64万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.13%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计163.37万元，其中：基本支出120.86万元，占73.98%；项目支出42.51万元，占26.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计221.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.72万元，增长1.71%。收入增加原因是追加工资、绩效目标考核资金及离退休干部生活补助，支出增加原因是人员增加，相关经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出162.93万元，占本年支出合计的99.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.01万元，增长22.58%。主要变动原因是单位人员增加，相关支出增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出162.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出137.54万元，占84.42%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.09万元，占6.81%；卫生健康支出5.23万元，占3.21%；住房保障支出9.06万元，占5.56%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为162.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为95.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）: 支出决算为15.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.42万元，其中：

人员经费117.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是2020年上半年受疫情影响，相关活动有所减少，同时单位执行厉行节约相关规定,减少压缩不必要的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元，占69.01%；公务接待费支出决算0.97万元，占30.99%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年市工商联无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,完成预算36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.2万元，下降8.47%。主要原因是2020年上半年受疫情影响，相关活动有所减少，同时单位执行厉行节约相关规定,减少压缩不必要的“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于招商引资、调查研究，指导县区基层商会、行业商会建设和“万企帮万村”精准扶贫工作，保障机关会务交通等各项工作顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算21.56%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降30.22%。主要原因是2020年受疫情影响，相关接待减少。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待省联来雅协调民营企业相关事宜、大渡口区商务委来雅考察、重庆雅安商会来雅对接工作、四川矿业商会来雅调研矿产行业现状、江津区政协来雅考察、江津区工商联来雅考察等共计支出0.97万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市工商联机关运行经费支出2.85万元，比2019年减少15.09万元，下降84.11%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市工商联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市工商联在年初预算编制阶段，无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

市工商联按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化，具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标。年终，所有项目均达到了预期绩效目标，预算编制较为科学准确，自评得分 91 分。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映的“政治交接”“活动调研”“考察、学习、培训”3个绩效目标基本实现了期初预算，基本完成了全部内容。

（1）政治交接专项经费项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障深入开展主题教育活动，开展政治交接专项活动，增强会员政治责任感。推进商（协）会筹建工作，新成立宝兴汉白玉石材商会、石棉烧烤协会。扎实开展“四好”商会建设，推荐商会参评全国工商联“四好”商会，雅安南路边茶商会、石棉县服务业商会被认定为2019—2020年度全国“四好”商会。推进基层组织建设，开展县级工商联“一个设立五个有”回头看和全省“五好”县级工商联推荐工作，全市8个县（区）工商联全部被认定为省级“五好”县级工商联。新发展会员90名，完成会员培训2次。

（2）学习、考察、培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。2020年，围绕企业在后疫情时代，如何实施跨境电商营销，实现企业转型发展等方面举办新生代民营经济人士培训班；邀请市检察院相关负责人就“民营经济发展中的刑法意识和责任”开展专题培训，进一步提升民营企业法律风险内控意识，促进民营企业及从业人员依法办事、守法经营，提高自我保护意识，有效防控重大法律风险。组织10余名企业家参加“四川省青年企业家学习贯彻党的创新理论专题研修班”“四川省民营企业合伙人制度及并购重组专题研修班”等各类学习培训。赴重庆开展学习考察推介，学习大渡口区、九龙坡区和江津区等地先进经验，推介雅安区位交通、自然资源、营商环境等优势以及主要产业发展方向、招商引资重点项目等。组建大渡口雅安、九龙坡雅安、江津雅安企业家联盟微信群，参与民营企业家达100余人，发送两地特色资源、重点产业投资方向、招商引资项目、合作需求意愿等信息200余条，两地民营企业达成合作意向10余项。

（3）调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。2020年，我会精准对接市委、市政府和市政协年度协商计划，省工商联、市委统战部调研任务，完成调研报告3篇。在省工商联优秀调研成果评选中，《关于培育特色产业推进县域经济高质量发展的建议》荣获三等奖。针对民营企业发展中遇到的困难问题开展调研，在市委、市政府主要领导主持召开的建言献策会上发言4次、在市政协会议发言5次，提交提案、建议10余篇，其中《关于进一步加快文旅特色小镇建设的建议》被列为2020年重点督办提案，4篇提案被评为2020年度优秀提案。推动调查点工作提质增效，2020年全市新增入库企业50余家，民营企业调查点入库企业达166家。全年组织调查点企业完成网上问卷填报800余份。我会被评为全国工商联2020年民营企业调查点工作基层先进单位，名山区工商联和亨通工贸有限责任公司分别被评为全省工商联民营企业调查点工作基层先进单位和先进企业。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省雅安市工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市工商业联合会为一级预算单位，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：雅安市工商业联合会

（二）机构职能。

雅安市工商业联合会是中共雅安市委领导的由工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性特点。其主要职能为：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（三）人员概况。

市工商联机关编制9个，其中行政编制8个，工勤编制1个。2020年末实有人数7人，其中行政人员7人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市工商联2020年本年收入合计136.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.64万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.13%。

（二）部门财政资金支出情况。

73.98%；项目支出42.51万元，占26.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我会根据工商联职责和市委、市政府重点工作安排，制定了部门绩效目标计划，在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化，具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标，年终，所有项目均达到了预期绩效目标。我会严格预算管理，科学编制部门预算，不断加强预算编制的科学化和规范化，做好预算编制前的准备工作，尽量准确测算所需资金，合理安排资金。严格执行预算，加强预算监督。通过加强经费管理制度；建立经费开支审批制度；健全财物管理制度等加强经费开支的事前监督，不断提高资金使用效率。2020 年度我会没有违规记录。

（二）结果应用情况。

按照财政要求，市工商联部门绩效目标已按要求随同预算一并公开；部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开，并将2020年预算执行情况作为我会编制2021年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，市工商联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务的顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《雅安市工商联2020年度部门整体支出绩效评价自评表》,市工商联各项指标较好地达到了相关要求，自评分为91分。

（二）存在问题。

对预算绩效管理认识不足，重视还不够；预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，财务人员为兼职，缺乏系统的培训，导致对相关业务不精通；单位虽制定了相关的管理办法和实施细则，但还不完善。

（三）改进建议。

强化责任意识，提高预算绩效管理重要性认识；完善绩效评价工作制度；加强学习培训，提升业务能力。

雅安市工商业联合会2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

政治交接专项经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政治交接工作经费为市工商联纳入年初预算的经常性项目，主要用于市工商联通过各种形式的学习教育活动，让广大非公有制经济人士思想政治素质得到进一步提高，进一步坚定信念，凝聚共识。

（二）项目实施情况。

市工商联把“政治交接工作经费”预算全面纳入绩效管理。项目预算批复后，以预算资金管理为主线，统筹考虑各科室业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量市工商联整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。对各科室绩效目标实现程度和执行进度进行动态监控。发现问题及时纠正，有效保障了绩效目标如期保质保量实现。

（三）资金投入情况

2020年财政局预算安排工作经费2万元，实际支出2万元，完成预期工作目标

（二）项目绩效目标

2020年“政治交接工作经费”严格按编制项目绩效目标要求，设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整；评价指标分别选择一级指标、二级指标、三级指标，具体设立了数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等多个绩效指标，绩效指标细化量化。

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我 会政治交接工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分 表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我会经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。根据《雅安市工商联 2020 年度政治交接项目经费支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100分，自评分为90分。

雅安市工商联 2020 年度政治交接项目经费支出绩效自评得分表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

市工商联把政治交接工作经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各科室对预算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据工作轻重缓急，从执行进度、运行成本、管理效率、履职效能和社会效应等方面进行充分论证后确定项目金额。

（二）项目管理情况

我会严格按要求编制项目绩效目标，全面反映了单位 目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我会项目资金 管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。 该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续 完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，2020年，我会深入开展主题教育活动，开展政治交接专项活动，增强会员政治责任感。推进商（协）会筹建工作，新成立宝兴汉白玉石材商会、石棉烧烤协会。扎实开展“四好”商会建设，推荐商会参评全国工商联“四好”商会，雅安南路边茶商会、石棉县服务业商会被认定为2019—2020年度全国“四好”商会。推进基层组织建设，开展县级工商联“一个设立五个有”回头看和全省“五好”县级工商联推荐工作，全市8个县（区）工商联全部被认定为省级“五好”县级工商联。新发展会员90名，完成会员培训2次。

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，进一步夯实了基层组织基础。

五、存在主要问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加财政局预 算绩效目标管理业务培训，多向预算绩效目标管理先进单位 学习取经，对机关相关科室预算绩效目标进行业务指导，力 争把预算绩效目标管理工作做得有声有色。

学习、考察、培训经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

学习、考察、培训工作经费为市工商联纳入年初预算的经常性项目，主要用于市工商联开展各种形式的学习、考察、培训活动。

（二）项目实施情况。

市工商联把“学习、考察、培训工作经费”预算全面纳入绩效管理。项目预算批复后，以预算资金管理为主线，统筹考虑各科室业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量市工商联整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。对各科室绩效目标实现程度和执行进度进行动态监控。发现问题及时纠正，有效保障了绩效目标如期保质保量实现。

（三）资金投入情况

2020年财政局预算安排工作经费10万元，实际支出10万元，完成预期工作目标

（四）项目绩效目标

2020年“学习、考察、培训工作经费”严格按编制项目绩效目标要求，设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整；评价指标分别选择一级指标、二级指标、三级指标，具体设立了数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等多个绩效指标，绩效指标细化量化。

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我 会学习、考察、培训工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我会经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。根据《雅安市工商联2020年度学习、考察、培训工作经费支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100分，自评分为90.8分。

雅安市工商联2020 年度学习、考察、培训经费支出绩效自评得分表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

市工商联把学习、考察、培训工作经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各科室对预算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据工作轻重缓急，从执行进度、运行成本、管理效率、履职效能和社会效应等方面进行充分论证后确定项目金额。

（二）项目管理情况

我会严格按要求编制项目绩效目标，全面反映了单位 目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我会项目资金 管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。 该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续 完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，2020年，围绕企业在后疫情时代，如何实施跨境电商营销，实现企业转型发展等方面举办新生代民营经济人士培训班；邀请市检察院相关负责人就“民营经济发展中的刑法意识和责任”开展专题培训，进一步提升民营企业法律风险内控意识，促进民营企业及从业人员依法办事、守法经营，提高自我保护意识，有效防控重大法律风险。组织10余名企业家参加“四川省青年企业家学习贯彻党的创新理论专题研修班”“四川省民营企业合伙人制度及并购重组专题研修班”等各类学习培训。赴重庆开展学习考察推介，学习大渡口区、九龙坡区和江津区等地先进经验，推介雅安区位交通、自然资源、营商环境等优势以及主要产业发展方向、招商引资重点项目等。组建大渡口雅安、九龙坡雅安、江津雅安企业家联盟微信群，参与民营企业家达100余人，发送两地特色资源、重点产业投资方向、招商引资项目、合作需求意愿等信息200余条，两地民营企业达成合作意向10余项。

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，进一步提高了广大非公有制经济人士管理水平，助力招商引资，参与成渝地区双城经济圈建设。

五、存在主要问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加财政局预 算绩效目标管理业务培训，多向预算绩效目标管理先进单位 学习取经，对机关相关科室预算绩效目标进行业务指导，力 争把预算绩效目标管理工作做得有声有色。

调研工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

调研工作经费为我会纳入年初预算的经常性项目，主要用于开展调查研究、参政议政等各项工作任务。

（二）项目实施情况。

市工商联把“调研工作经费”预算全面纳入绩效管理。项目预算批复后，以预算资金管理为主线，统筹考虑各科室业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量市工商联整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。对各科室绩效目标实现程度和执行进度进行动态监控。发现问题及时纠正，有效保障了绩效目标如期保质保量实现。

（三）资金投入情况

2020年财政局预算安排工作经费5万元，实际支出5万元，完成预期工作目标

（四）项目绩效目标

2020年“调研工作经费”严格按编制项目绩效目标要求，设立了年度主要任务、主要目标和绩效指标，绩效目标编制要素完整；评价指标分别选择一级指标、二级指标、三级指标，具体设立了数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等多个绩效指标，绩效指标细化量化。

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我 会调研工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我会经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。根据《雅安市工商联 2020 年度调研项目经费支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100分，自评分为93分。

雅安市工商联2020年度调研经费支出绩效自评得分表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

市工商联把调研工作经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各科室对预算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据工作轻重缓急，从执行进度、运行成本、管理效率、履职效能和社会效应等方面进行充分论证后确定项目金额。

（二）项目管理情况

我会严格按要求编制项目绩效目标，全面反映了单位 目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我会项目资金 管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。 该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续 完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，2020年，我会精准对接市委、市政府和市政协年度协商计划，省工商联、市委统战部调研任务，完成调研报告3篇。在省工商联优秀调研成果评选中，《关于培育特色产业推进县域经济高质量发展的建议》荣获三等奖。针对民营企业发展中遇到的困难问题开展调研，在市委、市政府主要领导主持召开的建言献策会上发言4次、在市政协会议发言5次，提交提案、建议10余篇，其中《关于进一步加快文旅特色小镇建设的建议》被列为2020年重点督办提案，4篇提案被评为2020年度优秀提案。推动调查点工作提质增效，2020年全市新增入库企业50余家，民营企业调查点入库企业达166家。全年组织调查点企业完成网上问卷填报800余份。我会被评为全国工商联2020年民营企业调查点工作基层先进单位，名山区工商联和亨通工贸有限责任公司分别被评为全省工商联民营企业调查点工作基层先进单位和先进企业。

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，进一步提高了调查研究和参政议政能力，为党委政府决策提供了参考。

五、存在主要问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加财政局预 算绩效目标管理业务培训，多向预算绩效目标管理先进单位 学习取经，对机关相关科室预算绩效目标进行业务指导，力 争把预算绩效目标管理工作做得有声有色。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表