雅安市妇女联合会2020年部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况……………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明 ………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………8

二、收入决算情况说明 ………………………………………8

三、支出决算情况说明 ………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………16

十、其他重要事项的情况说明  ……………………………16

第三部分 名词解释  …………………………………………19

第四部分 附件  ………………………………………………22

附件1 ……………………………………………………………22

第五部分 附表  ………………………………………………32

一、收入支出决算总表…………………………………………33

二、收入决算表…………………………………………………34

三、支出决算表…………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算……44

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能　　

雅安市妇女联合会是雅安各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。在新时代担负着团结引领各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要工作任务是:

(1)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(2)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(3)代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制订,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(4)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(5)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(6)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(7)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(8)巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极参与“一带一路”建设。

(9)承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况

1、思想政治引领更深入。

深入挖掘疫情防控一线先进典型共303个，开展了“致敬最美巾帼奋斗者”网络展播展示活动，共吸引50万网民热情参与，点赞数达近1300万次。同时在央视新闻网、四川观察、今日头条等媒体和户外平台进行宣传，营造了全民抗疫的浓厚氛围。

2、服务中心工作更有力。

一是技能培训助力脱贫攻坚。举办了巾帼电商、母婴护理等培训，帮助妇女增强就业创业本领。

二是“春风行动”助力创业就业。各级妇联广泛发布招聘公告和就业创业服务政策，助力疫情后的经济发展。指导全市女企业家及创就业妇女免费入驻“潘达质造”微商城实现“宅家创业”。

三是志愿服务助力双城创建。开展“天天养习惯 周周搞卫生 月月大扫除”巾帼志愿服务活动、增设双创宣传栏、入户宣传，引导市民积极主动参与创建。

3、家家幸福安康工程有序推进。

一是持续开展寻找“最美家庭”活动。推荐1户家庭为全国五好家庭、2家庭为全国“最美家庭”，10户家庭为2020年四川省第一、二批“最美家庭”。　　　

二是开展家庭文化作品征集宣传活动。以“平安健康宅家里·巾帼关爱抗疫情”为主题征集书画、视频、歌曲等家庭文化作品共277例，丰富新冠肺炎疫情防控期间的家庭文化生活。

三是开展书香家庭活动。以“书香雅安·全民阅读—我是朗读者”“书香飘万家—家庭亲子阅读”为主题征集朗读作品、亲子阅读视频等共97例，在公众号展播。

四是开展社区宣讲活动。在我市34个社区开展内容丰富的“科学家教进万家”宣讲活动，目前已宣讲60余场。

4、妇儿生存环境更加优化。

一是维权重点工作实事化。深化“建设法治雅安 巾帼在行动”，开展线上线下普法宣传70余期次，举办维权讲座40场次。建成2个市级妇女儿童维权站示范点。截至目前共受理并办结群众来信、来访和来电87件次。印发婚姻家庭纠纷预防化解工作实施方案，开展婚姻家庭纠纷预防和调处工作。联合市检察院建立共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制，推进专业化办案和社会化保护配合衔接，扎实开展关爱保护未成年人健康成长专项行动。

二是“两纲”推动有进展。县（区）妇儿工委办机构建设和人员配备更加完善。联合市统计局全面梳理2010年以来的“两纲”数据，建立重难点指标台账，促进对标分析研判。配合上级妇联完成了第四期中国妇女社会地位调查。扎实做好“城乡社区儿童之家”民生实事项目工作并完成阶段建设目标任务。

5、扶危济困活动持续推进。

一是争取“两癌”救助。争取省级救助金14万元和中央救助金51万元，拟向65名身患“两癌”的农村贫困母亲每人发放1万元专项救助金。

二是争取春蕾助学。向327名贫困女学生发放助学金33.94万元。

三是关爱妇女儿童。在春节期间，走访慰问贫困家庭120户、困境儿童137人、女农民工112人。开展了第六届留守儿童成长夏令营活动。

二、机构设置

市妇联下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市妇联2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市妇女联合会机关(本级)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计347.33万元。与2019年相比,收、支总计各下降31.72万元,下降8.37%。主要变动原因是人员减少。

 (图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计251.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入251.22万元,占99.89%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.28万元,占0.11%。

 (图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计265.28万元,其中:基本支出203.61万元,占76.75%;项目支出61.67万元,占23.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计346.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计下降32万元,下降8.45%。主要变动原因是人员减少。

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出265.28万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款下降17.84万元,下降6.3%。主要变动原因是人员减少。

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出265.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出219.7万元,占82.82%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.82万元,占7.09%;卫生健康支出12.33万元,占4.65%;住房保障支出14.43万元,占5.44%。

 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为265.28万元，完成预算79.41%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为158.03万元,完成预算95.12%,决算数小于预算数的主要原因主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分活动未开展。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为51.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为10.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为5.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为13.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.43万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出203.6万元,其中:

人员经费173万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费30.6万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.19万元,完成预算62.39%,决算数低于预算数。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分活动未开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元,占89.5%;公务接待费支出决算0.23万元,占10.5%。具体情况如下:

 (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年、2020年均无出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,完成预算61.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.64万元,下降24.62%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分活动未开展。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于基层调研督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元,完成预算67.65%。公务接待费支出决算比2019年下降0.08万元,下降25.81%。主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待人数下降,其中:

国内公务接待支出0.23万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.23万元,具体内容包括:

(1)接待省妇联赴雅慰问四川最美家庭代表接待费,金额0.08万元。

(2)接待省妇儿基金会调研2020年“移动妈妈家”考察,金额0.056万元。

(3)接待省妇联指导芦山灵活就业示范基地验收工作,金额0.032万元。    

(4)接待省妇联来雅参加2020年世界粮食日和全国粮食日,金额0.03万元;

(5)接待四川德文会计师事务所开展项目绩效评价,金额0.0337万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,市妇联机关运行经费支出30.49万元,比2019年增加12.69万元,上升71.29%。主要原因是按照新的机关运行经费口径进行了分类调整。

(二)政府采购支出情况     

2020年,市妇联政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购照相机一台金额0.295万元，空调一台金额0.395万元,。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市妇联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于基层调研督导。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,未确定项目绩效目标,故本年度未开展项目绩效评价。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2020年市妇联整体预算目标任务合理可行,绩效目标较科学,资产管理较规范、内控制度较健全并执行有效、相关信息报送及时。绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符,部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好。预算执行总体情况较好。2020年部门预算管理合法合规,未出现任何违纪违规问题。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,并编制了《雅安市妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》(附件1)。2020年,市妇联根据年度工作计划和重点工作,围绕市委、市政府中心工作,积极履职,较好完成了年度工作目标。通过加强预算管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映其他用于群众团体事务方面的支出。 

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部。财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

市妇联下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入市妇联2020年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市妇女联合会机关(本级)

(二)机构职能

雅安市妇女联合会是雅安各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。在新时代担负着团结引领各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要工作任务是:

1.开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究妇女儿童的情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议。

3.组织、动员全市妇女投身改革开放和现代化建设。

4.指导各级妇联的宣传舆论工作,教育引导广大妇女增强“四自”精神;表彰宣传各行各业的先进妇女;开展妇女技能技术培训和妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。

6.为妇女儿童服务。协调和推动社会为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

7.建立各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,积极开展同爱国同胞、侨胞的联谊,促进祖国统一大业。

8.负责机关和系统的精神文明建设和党风廉政建设。

9.承办市委、市政府交办的其他工作。

(三)人员概况

2020年末,单位实有在职人员9人,其中行政编制5人,事业编制4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计251.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入251.22万元,占99.89%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.28万元,占0.11%。  

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计265.28万元,其中:基本支出203.61万元,占76.75%;项目支出61.67万元,占23.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2020年一般公共预算支出决算数为265.28万元,完成预算79.41%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为158.03万元,完成预算95.12%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分活动未开展。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为51.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为10.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为5.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为13.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.43万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(二)2020年重点工作完成情况

1、思想政治引领更深入。

深入挖掘疫情防控一线先进典型共303个，开展了“致敬最美巾帼奋斗者”网络展播展示活动，共吸引50万网民热情参与，点赞数达近1300万次。同时在央视新闻网、四川观察、今日头条等媒体和户外平台进行宣传，营造了全民抗疫的浓厚氛围。

2、服务中心工作更有力。

一是技能培训助力脱贫攻坚。举办了巾帼电商、母婴护理等培训，帮助妇女增强就业创业本领。

二是“春风行动”助力创业就业。各级妇联广泛发布招聘公告和就业创业服务政策，助力疫情后的经济发展。指导全市女企业家及创就业妇女免费入驻“潘达质造”微商城实现“宅家创业”。

三是志愿服务助力双城创建。开展“天天养习惯 周周搞卫生 月月大扫除”巾帼志愿服务活动、增设双创宣传栏、入户宣传，引导市民积极主动参与创建。

3、家家幸福安康工程有序推进。

一是持续开展寻找“最美家庭”活动。推荐1户家庭为全国五好家庭、2家庭为全国“最美家庭”，10户家庭为2020年四川省第一、二批“最美家庭”。　　　

二是开展家庭文化作品征集宣传活动。以“平安健康宅家里·巾帼关爱抗疫情”为主题征集书画、视频、歌曲等家庭文化作品共277例，丰富新冠肺炎疫情防控期间的家庭文化生活。

三是开展书香家庭活动。以“书香雅安·全民阅读—我是朗读者”“书香飘万家—家庭亲子阅读”为主题征集朗读作品、亲子阅读视频等共97例，在公众号展播。

四是开展社区宣讲活动。在我市34个社区开展内容丰富的“科学家教进万家”宣讲活动，目前已宣讲60余场。

4、妇儿生存环境更加优化。

一是维权重点工作实事化。深化“建设法治雅安 巾帼在行动”，开展线上线下普法宣传70余期次，举办维权讲座40场次。建成2个市级妇女儿童维权站示范点。截至目前共受理并办结群众来信、来访和来电87件次。印发婚姻家庭纠纷预防化解工作实施方案，开展婚姻家庭纠纷预防和调处工作。联合市检察院建立共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制，推进专业化办案和社会化保护配合衔接，扎实开展关爱保护未成年人健康成长专项行动。

二是“两纲”推动有进展。县（区）妇儿工委办机构建设和人员配备更加完善。联合市统计局全面梳理2010年以来的“两纲”数据，建立重难点指标台账，促进对标分析研判。配合上级妇联完成了第四期中国妇女社会地位调查。扎实做好“城乡社区儿童之家”民生实事项目工作并完成阶段建设目标任务。

5、扶危济困活动持续推进。

一是争取“两癌”救助。争取省级救助金14万元和中央救助金51万元，拟向65名身患“两癌”的农村贫困母亲每人发放1万元专项救助金。

二是争取春蕾助学。向327名贫困女学生发放助学金33.94万元。

三是关爱妇女儿童。在春节期间，走访慰问贫困家庭120户、困境儿童137人、女农民工112人。开展了第六届留守儿童成长夏令营活动。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看2020年市妇联整体预算目标任务合理可行,绩效目标较科学,资产管理较规范、内控制度健全并执行有效、相关信息及时。2020年市妇联绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符,部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好。同时,积极推进预算绩效运行监控,及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调,抓好预算支出进度管控,切实提高财政资金使用效益,预算执行总体情况较好。2020年部门预算管理合法合规,未出现任何违纪违规问题。

(三)结果应用情况

按照预算绩效管理要求,市妇联对整体支出开展绩效自评,得分85.5分,并对绩效自评进行了公开。同时,根据绩效评价结果积极整改问题、完善制度、加强管理,确保了机关运行和项目的实施,工作质量和效能整体提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年,市妇联根据年度工作计划和重点工作,围绕市委、市政府中心工作,积极履职,较好完成了年度工作目标。通过加强预算管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

(二)存在问题

一是对预算绩效管理认识不足;二是相关制度有待完善;三是预算执行不够规范;四是预、决算编制水平有待提高。

(三)改进建议

一是提高对预算绩效管理的认识;二是进一步完善相关制度;三是加强业务学习,提高业务能力,规范执行行为,加强支出预算监管,跟踪预算执行绩效情况。四是提高预、决算编制水平。

雅安市妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表