雅安市公安局机关2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市公安局机关基本职能简介

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12、法律、法规规定的其他职责。

（二）雅安市公安局机关2021年重点工作

2021年，雅安公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党中央、省委省政府、市委市政府和公安部、省公安厅系列决策部署，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，坚持严格规范公正文明执法，坚持统筹好发展和安全，以党的政治建设为统领，全面实施雅安公安“1125”总体思路，以“为中国共产党成立100周年创造安全稳定的政治社会环境”为主线，以“一县一特色、一警一亮点”警务培育为抓手，以“护旗”专项行动和政法队伍教育整顿为载体，以实施“党建铸魂、智慧警务、实战强警、平安基础、队伍保障”“五项工程”为引领，全力维护政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖、队伍安稳，推动平安雅安建设和雅安公安工作高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门预算单位构成

雅安市公安局机关下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市公安局机关2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、四川省雅安市公安局机关

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出、节能环保支出。雅安市公安局市本级2021年收支总预算10473.7万元，比2020年收支总预算减少10524.72万元，主要原因是2021年上年结转资金较2020年减少11081.56万元。

（一）收入预算情况

雅安市公安局机关2021年收入预算10473.7万元，其中：上年结转3687.7万元，占35.21%，一般公共预算拨款收入6786万元，占64.79%。

（二）支出预算情况

雅安市公安局机关2021年支出预算10473.7万元，其中：基本支出4259.42万元，占40.67%；项目支出6214.28万元，占59.33%，包含：一般行政管理事务支出3610.38万元，信息化建设支出1211.87万元，特别业务支出108.3万元，其他公安支出1101.81万元，其他公共安全支出11.92万元，其他环境保护管理支出170万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市公安局机关2021年财政拨款收支总预算10473.7万元，比2020年收支总预算减少10524.72万元，主要原因是2021年上年结转资金较2020年减少11081.56万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6786万元、上年结转一般公共预算拨款收入3687.7万元；支出包括：公共安全支出9183.03万元、社会保障和就业支出412.58万元、卫生健康支出321.87万元、住房保障支出386.22万元，节能环保支出170万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市公安局机关2021年一般公共预算当年拨款6786万元，同口径比2020年预算数6299.16万元增加486.84万元，增幅7.73%。主要原因是新增了“专职监察留置看护人员经费”、“天网一、二期升级改造经费”，特辅警工资及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出5665.33万元，占83.49%；社会保障和就业支出412.58万元，占6.08%；卫生与健康支出321.87万元，占4.74%；住房保障支出386.22万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为3138.75万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为2298.54万元，主要用于特辅警人员工资、三所在押人员经费、留置看护人员经费、项目建设经费等。

3、公共安全(类)公安(款)特别业务(项)2021年预算数为108.30万元，主要用于禁毒专项经费及多营毒品双向查缉经费。

4、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年预算数为119.74万元，主要用于天网一、二期升级改造项目。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为41.63万元,主要用于:局机关离休人员工资、困难退休人员补助、遗属生活费、退职人员生活费等。

6、社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为370.95万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的养老保险支出。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)职工基本医疗保险缴费（项）2021年预算数为305.76万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)公务员医疗补助缴费（项）2021年预算数为16.11万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为386.22万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市公安局机关2021年一般公共预算基本支出4259.42万元，其中：

人员经费3342.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、遗属生活补助等。

公用经费916.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市公安局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数47万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费40万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年年初部门预算未编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费同口径较2020年预算增加2万元，增幅40%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费同口径与2020年预算持平。

单位现有公务用车62辆，其中：轿车20辆，越野车25辆，大型客、货车13辆，其他车型4辆。

2021年安排公务用车运行维护费40万元，用于61辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办案及一般行政事务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市公安局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市公安局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，雅安市公安局机关运行经费财政拨款预算为916.64元，比2020年增加9.34万元，主要原因是因人员变动及职务晋升，导致车辆补助支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，雅安市公安局机关安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，雅安市公安局机关共有车辆61辆，特种用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车57辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则，2021年雅安市公安局机关50万元以上非运行类项目共计6个，均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期将达到的社会效益，经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如高级会计师评审工作的相关支出。

（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标