2020年度中共雅安市纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况    ………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………… 4

二、机构设置  ………………………………………………………………6

第二部分2020年度部门决算情况说明 …………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明  …………………………………………7

二、收入决算情况说明  ……………………………………………………7

三、支出决算情况说明  ……………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………… 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………… 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………… 15

十、其他重要事项的情况说明   ………………………………………… 16

第三部分 名词解释    …………………………………………………… 19

第四部分 附件 ……………………………………………………………… 22

附件1    …………………………………………………………………  22

附件2    …………………………………………………………………  30

第五部分 附表 ……………………………………………………………… 35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共雅安市纪律检查委员会与雅安市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共雅安市委和中共四川省纪委省监委双重领导下开展工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决做到“两个维护”。聚焦落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，聚焦疫情防控、防汛救灾、脱贫攻坚三场硬仗，聚焦稳经济、保民生、促发展等党中央、省委决策部署和市委工作安排跟进监督、精准监督、做实监督，问责党组织46个、党员干部416人。 

二是深入整治群众身边腐败和作风问题，人民群众获得感幸福感安全感持续增强。全年查处扶贫领域腐败和作风问题205件326人，处分140人，9.4万名已脱贫对象稳定脱贫。以深化开展医保基金欺诈骗保突出问题专项治理为引领，压茬推进工程招投标、建筑企业资质审批、人防系统、卫生健康行业“大处方、泛耗材”4个重点行业领域突出问题“1+4”系统治理，促使268人主动说清问题，立案60件74人，处分52人，移送检察机关8人，追缴清退违纪违法资金5598.96万元，行业风气持续净化好转。

三是统筹推进纪检监察体制改革，制度优势不断转化为治理效能。常态化开展县（区）纪委监委、市纪委监委派驻（出）机构主要负责人向市纪委常委会述职述责述廉，反馈并督促整改问题113个。做深做细委机关和派驻机构“1+1+1+N”横向协作、纵向互动机制，完善协作互动制度措施，派驻监督质效不断提升。全年市纪委监委派驻机构处置问题线索207件次，立案68件73人。 

四是把监督挺在前面严在日常，强化对权力运行的制约和监督。建立脱贫攻坚、疫情防控、环境保护、扫黑除恶专项斗争追责问责提级审核把关机制，审核41件123人，建议追加问责8人、从重或加重问责2人、从轻或减轻问责9人。分层级开展党政主要负责人谈话4803人次、廉政谈话2272人次。提升“阳光问廉”监督质效，制作播出节目5期，曝光典型问题21个，问责党组织4个、党员干部30人。

五是锲而不舍纠“四风”转作风树新风，党风政风和社会风气持续向好。全年查处违反中央八项规定精神问题399件536人，处分256人，通报曝光111件次152人次。开展“万名群众评作风”活动，着力发现基层干部存在的形式主义、官僚主义问题，反馈整改问题2382个，以“评作风”促“转作风”，提升群众满意度。全年查处形式主义、官僚主义问题243件323人，处分129人。 

六是抓实巡视整改巡察监督，利剑作用持续彰显。完成四届市委第十轮巡察，启动第十一轮巡察，覆盖率达93.6%。推动巡察向村（社区）党组织延伸，市县两级对550个村（社区）开展延伸巡察，发现并推动整改问题3001个，移送问题线索247件。

七是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利进一步巩固发展。全年处置问题线索1925件，立案919件977人，处分873人，留置30人。推动办案、整改、治理贯通融合，查处国企领域腐败案件，推动制定《市属企业领导人员管理办法（试行）》、《市属国有企业领导班子和领导人员综合考核评价办法》等制度规定，从源头上规范市属国企管理。  

八是从严从实加强自身建设，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。抓实全员培训，开展知识测试78场次、3960人次，选派11名干部到省纪委监委锻炼。建好用好管好四川省纪检监察干部培训基地，“提级式+抗大式”培训4期392名县（区）、乡镇、市直机关纪检干部。 

二、机构设置

中共雅安市纪委、雅安市监察委员会合署办公，统一核算，下属二级单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入雅安市纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1. 雅安市纪委监委机关（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8921.73万元。与2019年相比，收、支总计各增加111.73万元，增长1.27%。主要变动原因为人员增加，运行经费增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4869.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4846.71万元，占99.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.87万元，占0.47%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5269.47万元，其中：基本支出2115.59万元，占40.15%；项目支出3153.88万元，占59.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8853.21万元。与2019年相比，财政拨款收入、支总计增加88.75万元，增长1%。主要变动原因是运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5228.59万元，占本年支出合计的99.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加923.22万元，增长21.44%。主要变动原因是人员增加，工资福利增加，审查调查场所改造费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5228.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4915.61万元，占94.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出129.18万元，占2.47%；卫生健康支出64.53万元，占1.23%；住房保障支出119.27万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5228.59万元，完成预算59.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1752.02万元，完成预算95.76%，决算数小于预算数的主要原因是年底预拨经费增加，结转下年使用。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2959.09万元，完成预算46.03%，决算数小于预算数的原因是大型修缮资金及信息化建设资金未支付完。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为50.59万元，完成预算97.25%，决算数小于预算数的主要原因是结余年底预拨经费增加，结转下年使用。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为153.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为24.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为100.82万元，完成预算90.35%，决算数小于预算数的主要原因是结余基本养老保险费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为62.55万元，完成预算49.38%，决算数小于预算数的主要原因是结余行政单位医疗费。 

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为119.27万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2115.59万元，其中：

人员经费1924.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费191.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为112.6万元，完成预算63.72%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出和车辆运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算111.93万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.67万元，占0.6%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出111.93万元,完成预算67.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.64万元，增长4.32%。主要原因是报废两辆执法执勤用车，新购置两辆执法执勤用车，购车费增加。

其中：公务用车购置支出76.7万元。全年按规定更新购置公务用车2辆（执法执勤车辆），其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额49.77万元，载客汽车1辆、金额26.93万元，主要用于案件查办、监督执纪等工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车12辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出35.23万元。主要用于案件查办、执纪监督、委机关工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算6.7%。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元，增长19.64%。主要原因是宣传拍片、调研增加。其中：

国内公务接待支出0.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，80余人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：执纪审查调研、办案指导、纪检监察工作宣传等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市纪委监委机关运行经费支出191.27万元，比2019年增加11.56万元，增长6.43%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，市纪委监委政府采购支出总额70.46万元，其中：政府采购货物支出70.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于委机关执法执勤车辆购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市纪委监委共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车16辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对干部培训专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市纪委全年预算收入8921.73万元，预算支出5269.47万元，全年预算执行率为59.1%，充分保障了市纪委监委机关日常运转和监督检查、审查调查工作的顺利开展。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，干部培训专项经费项目已实施完毕，并达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“干部培训专项经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

干部培训专项经费项目全年预算数90万元，执行数为45.27万元，完成预算的50.3%。通过项目实施，对市、县两级纪委监委机关、巡察机构、派驻（出）机构和市属企事业单位纪委、乡镇（街道）纪委（纪工委）930余名专职纪检监察干部实现全覆盖培训，推动纪检监察干部政治素质和业务能力双提升。发现的主要问题是由于受新冠肺炎疫情影响，预算执行率不高。下一步改进措施是加强预算执行，强化绩效管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市纪委监委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对干部培训专项经费项目开展了绩效评价，《干部培训专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映市纪委监委机关的基本支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于全市党风廉政建设和反腐败工作的支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位缴纳的医疗保险费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市纪律检查委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共雅安市纪律检查委员会与雅安市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。内设19个室（部）和1个下属事业单位（党风廉政教育培训中心）。为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7.在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪委监委机关、市管企业、市属学校和市属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，市纪委监委机关（含市委巡察机构、派驻纪检组）共有编制人数201人，其中行政编制187个（机关64个，派驻纪检监察机构100个，巡察机构16个，工勤7个），事业编制14人，实有在编人员89人，离退休人员17人（离休1人，退休16人）。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，市纪委监委机关财政资金决算总额8921.73万元，其中财政拨款收入8898.86万元，其他收入22.87万元。 

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，市纪委监委机关全年支出合计5269.47万元，其中：基本支出2115.59万元，项目支出3153.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定。

2020年，市纪委监委机关坚持以党的政治建设为统领，强化对树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，贯彻党的路线方针政策和重大决策部署落实情况的监督，督促党员干部把“两个维护”落实在实际行动上。蹄疾步稳推进纪检监察体制改革。做实做细监督职责。持续深化政治巡察。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。紧盯重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监管，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、重大责任事故等职务违法和职务犯罪。持续整治群众身边的不正之风和腐败问题。从严从实加强纪检监察队伍建设。

2.目标实现。

一是深入整治群众身边腐败和作风问题，人民群众获得感幸福感安全感持续增强。全年查处扶贫领域腐败和作风问题205件326人，处分140人。开展工程招投标、建筑企业资质审批、人防系统、卫生健康行业“大处方、泛耗材”4个重点行业领域突出问题“1+4”系统治理，促使268人主动说清问题，立案60件74人，处分52人，移送检察机关8人，追缴清退违纪违法资金5598.96万元。

二是统筹推进纪检监察体制改革，制度优势不断转化为治理效能。做深做细委机关和派驻机构“1+1+1+N”横向协作、纵向互动机制，完善协作互动制度措施，派驻监督质效不断提升。全年市纪委监委派驻机构处置问题线索207件次，立案68件73人。

三是把监督挺在前面严在日常，强化对权力运行的制约和监督。建立脱贫攻坚、疫情防控、环境保护、扫黑除恶专项斗争追责问责提级审核把关机制，审核41件123人。制作播出“阳光问廉”节目5期，曝光典型问题21个，问责党组织4个、党员干部30人。

四是锲而不舍纠“四风”转作风树新风，党风政风和社会风气持续向好。全年查处违反中央八项规定精神问题399件536人，处分256人，通报曝光111件次152人次。开展“万名群众评作风”活动，反馈整改问题2382个，以“评作风”促“转作风”，提升群众满意度。全年查处形式主义、官僚主义问题243件323人，处分129人。

五是抓实巡视整改巡察监督，利剑作用持续彰显。完成四届市委第十轮巡察，启动第十一轮巡察，覆盖率达93.6%。推动巡察向村（社区）党组织延伸，市县两级对550个村（社区）开展延伸巡察，发现并推动整改问题3001个，移送问题线索247件。

六是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利进一步巩固发展。全年处置问题线索1925件，立案919件977人，处分873人，留置30人。

七是从严从实加强自身建设，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。抓实全员培训，开展知识测试78场次、3960人次，选派11名干部到省纪委监委锻炼。建好用好管好四川省纪检监察干部培训基地，“提级式+抗大式”培训4期392名县（区）、乡镇、市直机关纪检干部。 

3.预算编制。市纪委监委机关预算编制立足年度工作实际，对常年开展的项目参照上一年度决算情况进行适当增加或减少，科学测算年度中新增支出项目，细化预算方案并按程序报批，预算经费能充分保障全年纪检监察工作开展。

4.支出控制。在资金的管理和使用过程中，市纪委监委机关严格按预算编制规定的使用范围使用款项，严格执行内部财务制度，严把审核关。审批报账制度健全，对于每笔用款申请和支出，在所附资料齐全的情况下，经审核确认，按程序签批后予以报销。

5.预算执行。部门预算执行进度基本按照工作的开展情况有序进行。

（二）结果应用情况

2020年9月24日，市纪委监委机关已按要求将2019年度部门整体支出自评报告同部门决算在市纪委网站上向社会进行了公开。2021年9月，将2020年度部门整体支出自评报告向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度，市纪委监委加强部门支出控制和预算执行，圆满完成了部门整体绩效目标，部门整体支出绩效良好，自评得分90分。

（二）存在问题

2020年，由于继续推进监察体制改革和派驻纪检监察机构全覆盖改革，适应形势要求，建设高标准党风廉政教育培训中心，年初预算与实际执行存在差异。

（三）改进建议

市纪委监委将按要求落实单位预算绩效管理主体责任，进一步完善预算绩效管理制度，规范预算绩效管理过程控制，加强预算绩效管理监督考核，强化绩效结果应用。2021年，继续根据改革后人员增加、办公场所扩大等情况，精准测算，留有余地，谋划好2022年预算，并强化预算执行。

中共雅安市纪律检查委员会2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

干部培训专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

中共雅安市纪委、雅安市监委2020年度安排干部培训专项经费由市纪委组织部负责组织实施。主要内容为聚焦高素质专业化纪检监察干部队伍建设，分层分类组织抓好全员培训工作，着力补齐干部能力短板，锤炼过硬履职本领，为推动新时代纪检监察工作高质量发展提供人才支持和保障。干部培训专项经费为90万元 ，该专项资金纳入中共雅安市纪律检查委员会部门预算管理。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标。

通过分层分类全员培训，补齐干部能力素质短板，推动纪检监察干部政治素质和业务能力双提升，加强自身建设，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

2.年度绩效目标。

（三）项目自评步骤及方法

1.指标设置方面。

结合干部培训专项经费特点，充分考虑项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素，在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上，考虑到该项目属于行政运行类项目，具有常规性和延续性的特征，指标设置主要体现在项目完成情况和服务对象满意度上。

2.主要评价内容。

主要针对干部培训专项经费的实际情况，从培训人次、培训班次、培训人员合格率、培训计划按期完成率、人均培训成本控制率、培训人员满意度等方面进行评价。

3.评价方法。

采取现场评价为主、非现场评价为辅的方式开展绩效评价工作。查阅和收集项目相关资料以及实施现场评价，通过比较、因素分析等了解项目实施完成情况以及达到的效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市纪委监委机关2020年干部培训专项经费属常规性、延续性项目，结合上年干部培训专项经费使用情况，年初列入预算90万元 ，经市人大批复后由市财政局下达。年中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。市财政局下达市纪委监委机关干部培训专项经费90万元，主要用开展各类纪检监察培训。

2．资金到位。2020年度干部培训专项经费实际到位90万元。

3．资金使用。受新冠肺炎疫情影响，2020年度干部培训专项经费累计支出45.27万元。

（三）项目财务管理情况

根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，市纪委监委机关对项目实行了国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。受新冠肺炎疫情影响，在预算执行上进度偏低。

三、项目实施及管理情况

市纪委监委机关是干部培训专项经费的主管部门和实施部门，年初由市纪委组织部制定年度培训计划，党风廉政教育培训中心统一编制年度预算、汇总年终决算。干部培训专项经费主要执行的管理制度包括《中共雅安市纪委机关 雅安市监察委员会政府采购业务管理制度》和《委机关财务管理制度（试行）》等，从制度内容来看，基本能满足项目管理需要。根据评价情况看，项目管理和财务管理制度得到了有效、一贯的执行，未发现支出调整手续不完备、验收资料不齐全等方面的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是常态化开展专项以会代训。通过视频会议形式，组织专项业务培训会9场次1540余人次；二是集中开展主体培训班。举办主体培训班4期5个班次，实现对392名县（区）纪委监委书记以及市直机关纪委书记“四个全覆盖”培训；三是组织开展交流研讨。将交流研讨作为学习培训的延伸课程，开展座谈交流5场次；四是开展知识测试78场次、3960人次。全年培训计划如期完成，培训人数累计5892人次。严格控制培训成本，采取线上线下相结合开展培训，减少培训费用支出。

（二）项目效益情况

适应常态化疫情防控和全员培训新要求，科学制定年度培训计划，推动线上线下培训结合，实现对纪检监察干部全覆盖实务培训。开展专题研讨培训会，分析解决工作中遇到的困难和问题，对好的做好及时进行总结推广、相互学习借鉴，对工作推进滞后、方式方法欠妥、实效性不强的提出要求督促整改，市、县两级组织全员培训既贴合实际，又上下贯通、层层推进，形成了“一盘棋”联动的良好工作局面。市纪委监委领导和室（部）负责人“兵将齐上阵”，常态化走上讲台开展“抗大式”培训，以指挥员培训指挥员、以战斗员培训战斗员，手把手教规矩、教操作、教经验，既解决纪检监察干部本领恐慌，又通过“以讲促学、以讲促干”优化完善自身业务知识结构。通过培训全覆盖培训，推动纪检监察干部政治素质和业务能力双提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，干部培训专项经费决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；有效提高了纪检监察干部的业务、综合知识和实际操作能力，推动纪检监察干部政治素质和业务能力双提升。

（二）存在的问题

通过开展绩效自评，在绩效目标编制上需进一步规范，绩效结果运用需进一步的加强。

（三）相关建议

市纪委监委机关将严格按照相关要求，落实绩效管理主体责任，督促纪委组织部扎实开展项目前期调研，收集项目相关数据，突出绩效目标细化量化工作，科学合理编制绩效目标。强化绩效结果应用，提高绩效管理成效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表